Recreatieschap Twente oplegmemo begroting 2026

OPLEGMEMO ontwerpbegrotingen 2026 Gemeenschappelijke regelingen

Toelichting Hierna treft u de samenvattende informatie over de concept begroting 2026.

Naam verbonden partij: Recreatieschap Twente Verbonden partij Onderwerp Ter behandeling in Datum Portefeuillehouder

Begroting 2026 Algemeen Bestuur 15 april 2025 J. Hinnen

Toelichting op de begroting, zienswijze begroting Algemene toelichting Het aandeel gemeentelijk bijdrage voor 2026 is geraamd op € 4,25 miljoen. Deze bijdrage is ten opzichte van de begroting 2025 gestegen met € 130.000,-. De grootste stijging wordt veroorzaakt door aanpassingen binnen de cao SGO en het toepassen van de loon- en prijscompensatiespelregels van de Twentse gemeenten voor verbonden partijen.

Voor Almelo bedraagt de bijdrage per taakveld voor 2026;

De gemeentelijke bijdrage 2026 wordt verdeeld over de gemeente op basis van de inwoneraantallen (in % van totaal) per 1 januari 2025 (eigen opgave gemeenten)

1

Loon- en prijscompensatie 2026 Voor de looncompensatie wordt conform de uitgangspunten van de Twentse gemeenten de actuele werkelijke salarisstaat inclusief sociale lasten per 31-12-2024 als basis gehanteerd. De salarisstaat wordt verhoogd met 4,7 % voor 2025. Voor 2026 wordt uitgegaan van een verdere stijging van 2,1 %. Dit leidt tot een totale stijging van 6,8 %. Maar omdat er in de begroting van 2024 al is gerekend met een stijging van 5,3 % is per saldo de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage voor de loonkosten 1,5%. Prijsontwikkeling 2026 Voor de prijsontwikkeling wordt het CPB per september 2024 gehanteerd. Het CPS stelt de werkelijke inflatoire effecten achteraf nog bij. Correcties over 3 jaar worden alsnog meegenomen voor de bepaling van de totale prijsontwikkeling voor het begrotingsjaar 2026. Dit leidt tot een inflatiecorrectie ten opzichte van de begroting 2025 van 4,9%.

Conclusie De gehanteerde uitgangspunten in de begroting 2026 zijn conform de besluiten van het algemeen bestuur. Voorgestelde Bezuinigingsmaatregelen: Via de Kaderbrief Twentse zienswijze in 2025 worden de GR’s opgeroepen om te anticiperen op de gemeentelijke bezuinigingsopgaven als gevolg van het ravijnjaar 2026. Recreatieschap Twente verwacht een eerste kostenbesparing van € 140.000,- op de begroting van 2026 te realiseren, door de dienstverlening efficiënter in te kopen en uitsluitend te betalen voor de daadwerkelijk afgenomen producten en diensten. Op dit moment bedraagt de vergoeding voor de DVO met Samen Twente € 696.922,- dit komt neer op 14,3 % van de begroting van RST. Voorstel om een zienswijze in te dienen Voorgesteld wordt om een tweetal zienswijze in te dienen. Betreffende de te ontvangen rijksbijdrage (Spuc gelden) en de loon- en Prijsontwikkeling.

2