Programmabegroting 2023 - Raadsbesluit (getekend).pdf

Raadsvergadering: 10 november 2022 Registratienummer: R 2207368

De Raad van de Gemeente Almelo: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; Besluit: De jaarlijkse bijdrage die de Stichting Natuurhus ontvangt van de gemeente Almelo, t.b.v. Natuur en Milieu Educatie (NME) aan schoolkinderen, fie verhogen van 22.000 euro naar 30.000 euro. Verzoekt het College; € 20.000 structureel beschikbaar te sfiellen aan het Stichting Natuurhus t.b.v. NME onderwijs. Verzoekt het College; - met 1Twente aan de slag te gaan voor het opzetten van een journalistieke infrastructuur, overeenkomstig het voorsfiel, dat live Ivan op of omstreeks 1 januari 2023 en als pilot geldt voorde duur van een jaar, waarbij de verdere details door het college mogen worden besproken; - de kosten ad € 150.000,-- (incidenteel) te brengen ten laste van het begrotingssaldo 2023 of daar zelf een andere financiële delcicing voor te vinden en zo nodig bij verzamelbesluit aan de raad ter besluitvorming voor tie leggen; - te bezien of samenwerking tussen 1Twente en Asvisie mogelijk is; - impact in de Almelose samenleving en naamsbekendheid te monitoren ten behoeve van de beoordeling te zijner tijd: Ultimo 2023 wordt bel<el<en of structurele of incidentele voortzetting van de samenwerking opportuun is.

Verzoekt het College; Voor het jaar 2023 incidenteel ~ 50.000 (Nederlandse Publieke Omroep gelden) beschikbaar te stellen voor Omroep Almelo voor borging van de continuiteit en verdere professionalisering van de lokale omroep. En € 25.000 incidenteel beschikbaar te stellen voor het fiormuleren van een gemeentelijke beleid op de lokale en regionale media. Verzoekt het College; 20.000,- euro beschikbaar te stellen voor wijkcentrum Egbertus waardoor dit wijkcentrum behouden Ivan worden voor het jaar 2023. 1. De programmabegroting 2023 vast te stellen, met daarin: a. De eerste uitwerking van de programma's Stedelijke ontwikkeling, Sociaal en vitaal, Zorg en veiligheid, Economie en arbeidsmarkt en Klimaat en milieu. b. De eerste uitwerking van Leefbare wijken en dorpen. c. Het totaal van lasten ( 38;9331,2 miljoen euro) en baten (334,0 miljoen euro) van de hoofdtaakvelden voorde begroting 2023. -. a

~ ~

i

i

0 Bestuur en ondersteuning

53.255

61.804

66.086

73.983

1 Veiligheid

8.062

8.068

8.074

8.080

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

14.498

15.138

15.784

16.205

3 Economie

16.312

16.345

16.409

16.443

Pagina 1 van 6 Raad - 2207368

8.591

9.045

9.203

9.360

X19.253

17.599

17.715

17.853

X8166.740

165.265

163.629

163.400

X24.681

~4.7~24.737

~4r98424.932

~4~3924.958

19.796 8 Volkshuisvesting-leefomgeving-stedelijke vernieuwing ~{~~~s~~'~ .`~ ~~ Totaal lasten

19.446

19.447

19.447

33~.4~~ ~~-~=~1~''~~41.2~9

349.72

4 Onderwijs 5 Sport, cultuur en recreatie 6 Sociaal domein 7 Volksgezondheid en milieu

.,

Bedragen x 1.000 euro

~

'

~~

~

-241.033

-250.545

-255.875

-245.230

1 Veiligheid

-45

-45

-45

-45

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

-886

-886

-886

-886

3 Economie

-15.176

-14.083

-13.850

-13.884

4 Onderwijs

-681

-681

-681

-681

5 Sport, cultuur en recreatie

-217

-217

-217

-217

6 Sociaal domein

-39.247

-39.247

-39.247

-39.247

7 Volksgezondheid en milieu

-23.725

-23.725

-23.725

-23.725

8 Volkshuisvesting-leefomgeving-stedelijke vernieuwing Totaal baten

-12.972

-12.972

-12.972

-12.972

-333.983

-342.402

-347.500

-336.888

0 Bestuur en ondersteuning

Bedragen x 1.000 euro d. Het totaal van stortingen (4,9 miljoen euro) en onttrekkingen (2,5 miljoen euro) aan reserves 1

1

•~

~~

B .

Stortingen reserves

4.917

4.917

4.923

4.929

Onttrekkingen reserves

-2.489

-118

-118

-118

Totaal reserves

2.429

4.800

4.806

4.811

Bedragen x 1.000 euro e. Een voordelig begrotingssaldo van C~-3~~88365.000 euro ~.a

~.

~ ~

Begrotingssaldo

~~-''--~~~

v.

~

~~,_~~~ _ .=~!~;~-~.~~~ u--~-.~-°'~`~1;7.r~~

Bedragen x 1.000 euro r. ue openstaanae taaKszenmgen:

Reorganisatie

Uitbreiding functieboek i.v.m. vaste verplichtingen

0

442

884

884

TOTALE BEZUINIGINGSOPGAVE

0

442

884

884

Bedragen x 1.000 euro 2.

Kennis te nemen van de meerjarenraming 2024 t/m 2026.

Pagina 2 van 6 Raad- 2207368

Gedaan in de openbare vergadering van 10 november 2022, de griffier,

f

d

Pagina 3 van 6 Raad- 2207368

de burgemeester,

Raadsvergadering: 10 november 2022 Registratienummer: R 2207368

Naam: W.S. Karperien Datum: 08 november 2022 Team/teamonderdeel: CZ Control en Audit

Voorstel aan de raad Onderwerp Portefeuillehouder

Programmabegroting 2023 A. Maathuis

Samenvatting raadsvoorstel De gemeenteraad ontvangt de programmabegroting voor het kalenderjaar 2023. In deze programmabegroting maken we concreet wat we in 2023 willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat mag kosten. De begroting 2023 en de meerjarenramingen 2024 en 2025 zijn structureel financieel sluitend. Dit betekent dat structurele lasten in deze jaren worden afgedekt met structurele baten. De jaarschijf 2026 kent een groot tekort door een lagere uitkering uit het gemeentefonds. Het college stelt de raad voor om onder meer financiële middelen beschikbaar te stellen voor stadsontwikkeling, sociaal en vitaal en sport, kunst en cultuur, leefbare wijken en dorpen en de programma's.

Voorgesteld raadsbesluit 1. De programmabegroting 2023 vast te stellen, met daarin: a. De eerste uitwerking van de programma's Stedelijke ontwikkeling, Sociaal en vitaal, Zorg en veiligheid, Economie en arbeidsmarkt en Klimaat en milieu. b. De eerste uitwerking van Leefbare wijken en dorpen. c. Het totaal van lasten 09331,2 miljoen euro) en baten (334,0 miljoen euro) van de hoofdtaakvelden voorde begroting 2023.

0 Bestuur en ondersteuning

53.255

61.804

66.086

73.983

1 Veiligheid

8.062

8.068

8.074

8.080

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

14.498

15.138

15.784

16.205

3 Economie

16.312

16.345

16.409

16.443

4 Onderwijs

8.591

9.045

9.203

9.360

~9:8~-X19.253

17.599

17.715

17.853

~~:~29166.740

165.265

163.629

163.400

~~~~24.681

X924.737

~4~24.932

~.,~924.958

5 Sport, cultuur en recreatie 6 Sociaal domein 7 Volksgezondheid en milieu

19.447 19.447 19.796 19.446 8 Volkshuisvesting-leefomgeving-stedelijke vernieuwing ~~~~`~-~~~~.~~~ ~~,~~3~7.~n7 ~~,~~~~~1~ .~7~ ~~~~~~.~~~ Totaal lasten Bedragen x 1.000 euro

Pagina 4 van 6 Raad- 2207368

-. ~ 0 Bestuur en ondersteuning

~ -

~

~

-241.033

-250.545

-255.875

-245.230

1 Veiligheid

-45

-45

-45

-45

2 Verkeer, vervoeren waterstaat

-886

-886

-886

-886

3 Economie

-15.176

-14.083

-13.850

-13.884

4 Onderwijs

-681

-681

-681

-681

5 Sport, cultuur en recreatie

-217

-217

-217

-217

6 Sociaal domein

-39.247

-39.247

-39.247

-39.247

7 Volksgezondheid en milieu

-23.725

-23.725

-23.725

-23.725

8 Volkshuisvesting-leefomgeving-stedelijke vernieuwing

-12.972

-12.972

-12.972

-12.972

Totaal baten

-333.983

-342.402

-347.500

-336.888

Bedragen x 1.000 euro

a. Het totaal van stortingen (4,9 miljoen euro) en onttrekkingen (2,5 miljoen euro) aan reserves -. ~

~ -

~

~

Stortingen reserves

4.917

4.917

4.923

4.929

Onttrekkingen reserves

-2.489

-118

-118

-118

Totaal reserves

2.429

4.800

4.806

4.817

Bedragen x 1.000 euro

aldo van &3988365.000 euro

b. Een voordeli

Bedragen x 1.000 euro

g. ve openstaanae taaKsteiiingen: ~ Reorganisatie

•.-

~

~

~

i

Uitbreiding functieboek i.v.m. vaste verplichtingen

0

442

884

884

TOTALE BEZUINIGINGSOPGAVE

0

442

884

884

Bedragen x 1.000 euro 2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2024 t/m 2026.

Inleiding

De ontwerp programmabegroting 2023 borduurt voort op het coalitieakkoord 2022-2026. Het is de eerste begroting in deze raadsperiode. Het college stelt de raad voor om de volgende programma's in te stellen: Stedelijke ontwikkeling, Sociaal en vitaal, Zorg en veiligheid, Economie en arbeidsmarkt en Klimaat en milieu. Verder wordt extra aandacht besteed aan wijkregie middels het onderdeel Leefbare wijken en dorpen Pagina 5 van 6 Raad- 2207368

In deze ontwerpbegroting zijn de programmaplannen nog niet volledig uitgewerkt. De raad is recent met raadsbrief (RAAD-7357) geïnformeerd over het vervolgproces. Het college streeft ernaar de volledige uitwerking van de programmaplannen in het eerste kwartaal 2023 aan de raad te kunnen aanbieden.

Beoogd effect

Het alloceren van de middelen voor het begrotingsjaar 2023.

Argumenten voor

7.7 De gemeenteraad autoriseert de begroting op het niveau van hoofdtaakveld. Dit is het niveau waarop de raad de begroting autoriseert gegeven het budgetrecht van de raad. Per hoofdtaakveld is in de basisbegroting een nadere verdeling gemaakt, de taakvelden. Dit is het autorisatieniveau voor het college. 7.2 De gemeenteraad autoriseert de stortingen en onttrekkingen aan de reserves. 7.3 De taakstellingen zijn betrokken bijhet opstellen van deze begroting. Dit resulteert in een geactualiseerd overzicht van openstaande taakstellingen. 2.7 De meerjarenraming wordt niet door de gemeenteraad geautoriseerd. Het college biedt jaarlijks, conform artikel 190 van de Gemeentewet, de raad een begroting aan en een meerjarenraming met toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. De raad stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient (artikel 191 Gemeentewet). Dit betekent dat de raad in 2022 de begroting 2023 vaststelt en kennisneemt van de meerjarenraming 2024 t/m 2026.

Kanttekeningen 7.7 De programmaplannen zifn nog niet vol%dig uitgewerkt. De raad is onlangs bij raadsbrief (RAAD-7357) geïnformeerd over het proces van de plannen. Het college verwacht in het eerste kwartaal 2023 de volledige uitwerking van de programmaplannen aan u aan te kunnen bieden

Kosten, opbrengsten en dekking

De begroting 2023 is reëel en structureel sluitend.

Vervolg

De vastgestelde programmabegroting 2023 wordt vóór 15 november 2022 naar de toezichthouder verzonden. Gelijktijdig met het aanbieden van de programmabegroting 2023 zullen ook de belastingverordeningen worden aangeboden.

Bijlagen Programmabegroting 2023 (INT-83978)

Burgemeester en Wethouders van Almelo, de secretaris, F.W. van Ardenne

Pagina 6 van 6 Raad- 2207368

de burgemeester, A.J. Gerritsen