Document · PDF

Programmabegroting 2023 - Bijlage - Programmabegroting 2023.pdf

Raad 10 november 2022, gemeente AlmeloBij agendapunt: Programmabegroting 202334.768 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Programmabegroting Gemeente Almelo 2023

INT-83978

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................................ 2 1. Voorwoord .......................................................................................................................................................... 4 2. Algemeen ............................................................................................................................................................ 6 2.1 Inleiding ........................................................................................................................................................ 6 2.2 Samenvatting ................................................................................................................................................ 7 3. Financiële keuzes .............................................................................................................................................. 10 3.1 Samenvatting .............................................................................................................................................. 10 3.2 Financieel Meerjarenperspectief ................................................................................................................

10 3.3 Mutaties Financieel Meerjarenperspectief ................................................................................................ 13 3.4 Overzicht lasten en baten per hoofdtaakveld ............................................................................................ 24 4. Beleidsbegroting ............................................................................................................................................... 26 4.1 Programmaplan .......................................................................................................................................... 26 4.2 Basisbegroting ............................................................................................................................................ 63 5. Paragrafen ....................................................................................................................................................... 105 5.1 Lokale heffingen ....................................................................................................................................... 105 5.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..............................................................................................

111 5.3 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................... 117 5.4 Financiering............................................................................................................................................... 127 5.5 Bedrijfsvoering .......................................................................................................................................... 130 5.6 Verbonden partijen ................................................................................................................................... 137 5.7 Grondbeleid .............................................................................................................................................. 140 5.8 Dienstverlening ......................................................................................................................................... 143 5.9 Wet open overheid ................................................................................................................................... 146 5.10 Majeure projecten .................................................................................................................................. 151 6.

Financiële begroting ........................................................................................................................................ 154 6.1 Incidentele baten en lasten ...................................................................................................................... 154 6.2 Uiteenzetting financiële positie ................................................................................................................ 156 7. Bijlagen ........................................................................................................................................................... 166 7.1 Verbonden partijen ................................................................................................................................... 166 7.2 Delegatieregister ...................................................................................................................................... 178 7.3 Stand van zaken moties ............................................................................................................................ 180 7.4 Overzicht van baten en lasten ..................................................................................................................

181 7.5 Openbaarheidsparagraaf, openbaar maken ............................................................................................. 189 7.6 Openbaarheidsparagraaf, informatiehuishouding op orde ...................................................................... 191 7.7 Openbaarheidsparagraaf, informatiewetten............................................................................................ 194

1. Voorwoord Almelo is een eigenzinnige stad die steeds meer te bieden heeft. Er staan ons mooie ontwikkelingen en uitdagingen te wachten. Het college is trots om met deze eerste begroting de verdere stappen te zetten om daadkrachtig te bouwen aan een toekomstbestendige stad, die er is voor heel Twente! Samen werken aan een sterke stad met kansen voor iedereen Ons gezamenlijk doel is een stad voor iedereen, waar de financiën op orde zijn en die het hoofd kan bieden

aan sociaal maatschappelijke, sociaal economische en fysieke opgaven. We bouwen vol overtuiging verder aan een vitale stad met meer kansen en ontwikkelmogelijkheden voor iedereen. We willen voorzien in voldoende woningen, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven creëren en investeren in kansengelijkheid. Dat draagt bij aan de welvaart van onze stad en aan het welzijn van al onze inwoners. Voor nu én voor later. Met ‘Bouwen aan kansen voor iedereen’ gaan we gestaag verder! De ambities zijn in korte tijd na het aantreden van het nieuwe college vertaald in een begroting voor 2023. Een eerste, financiële uitwerking van een ambitieus coalitieakkoord dat voor u ligt. Hoe gaan we onze ambities ook waarmaken? En wat gaan we daar in 2023 voor doen? Deze begroting geeft een doorkijk hierin. De begrotingsprogramma’s zijn nog niet volledig uitgewerkt. Hoe wij in de komende vier jaren vorm willen gaan geven aan de ambities uit het coalitieakkoord, welke doelen en mijlpalen wij daarbij markeren en op welke wijze wij de resultaten van onze inspanningen zichtbaar maken, gaan wij nog nader uitwerken. En dat willen we graag samen doen. Samen met de raad als afvaardiging vanuit de Almelose samenleving.

Want dat is voor wie we het uiteindelijk doen: de inwoner van Almelo, want Almelo, dat zijn de inwoners! Hoe gaan we verder? Het college gaat graag met de raad hierover in gesprek voorafgaand aan de definitieve vaststelling van de programmaplannen. De volgende fase die in het eerste kwartaal van 2023 wordt voorzien. Deze begroting laat zien dat wij flinke stappen willen zetten in de doorontwikkeling van Almelo. Denk daarbij aan stedelijke ontwikkeling, de leefbaarheid van de wijken en dorpen, het sociale gezicht, veiligheid en zorg, economie en arbeidsmarkt alsmede klimaat en milieu. In de begroting ziet u dat er een overschot is op de jaarschijf 2023. Wij zijn benieuwd naar bestedingsvoorstellen die u daarvoor heeft. Regionale samenwerking Almelo kan de grote, maatschappelijke opgaven niet in haar eentje oplossen. Dit vraagt om een gezamenlijke inzet in de regio. Het college zal daarom aandacht blijven vragen voor de verantwoordelijkheid van regiogemeenten.

Dynamische en complexe tijd Wij zijn ons er bewust van dat we leven in een dynamische en complexe tijd. Met problemen ver weg, maar ook dichtbij, die voor onze inwoners soms onzekerheid of problemen met zich meebrengen. We zien dat het voor veel inwoners steeds moeilijker wordt om het hoofd te bieden aan de grote, maatschappelijke vraagstukken die direct raken aan het dagelijks leven. Een hogere energierekening, de steeds duurder wordende boodschappen en de zorgen om corona. De leefbaarheid en levendigheid van de stad vergroten is daarmee relevanter dan ooit. Als college gaan we graag deze uitdaging aan!

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en Wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

F.W. van Ardenne

A.J. Gerritsen

2. Algemeen 2.1 Inleiding Met dit document presenteren wij u de programmabegroting voor het jaar 2023. Het is de eerste begroting in deze raadsperiode. Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2022 Ten opzichte van de programmabegroting 2022 zijn de programma's gewijzigd. De nieuwe programma's zijn: Stedelijke ontwikkeling, Sociaal en vitaal, Zorg en veiligheid, Economie en arbeidsmarkt en Klimaat en milieu. Wijksturing is opgenomen in het onderdeel Leefbare wijken en dorpen. Naast de Programmaopgaven kennen we vanaf deze begroting ook Overige opgaven die vooral via lijnsturing worden opgepakt. In deze begroting wordt in tegenstelling tot voorgaande jaren niet separaat stilgestaan bij de effecten van de coronacrisis. Tot slot vervalt met het beëindigen van het financieel herstelplan in de jaarverantwoording 2021 het onderdeel Herstel eigen vermogen. Financiële keuzes In hoofdstuk 3 vindt u de financiële keuzes voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026. Deze keuzes presenteren wij als mutaties op het financieel meerjarenperspectief. Ook geven wij in dit hoofdstuk inzicht in de incidentele- en structurele begrotingssaldi. Hierbij is van belang dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Beleidsbegroting De beleidsbegroting (hoofdstuk 4) bestaat uit een uitwerking van de programma's en de basisbegroting.

De programma's vormen de speerpunten in deze raadsperiode. De basisbegroting is stabiel en verandert alleen als het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) dat voorschrijft. Paragrafen Hoofdstuk 5 bevat de verplichte paragrafen lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid en de additionele paragrafen dienstverlening, wijksturing, majeure projecten en de Wet open overheid. Financiële begroting In de financiële begroting (hoofdstuk 6) geven we de uiteenzetting van de financiële positie weer. Met het meerjarig investeringsplan (MIP) wordt inzicht gegeven in de investeringsprojecten die gepland staan voor het begrotingsjaar 2023 en de drie jaren daarna. In het overzicht met incidentele baten en lasten geven we een toelichting op de incidentele posten. Bijlagen In de bijlagen over de verbonden partijen geven we inzicht in de financiële positie van de verbonden partijen. Verder presenteren we de wijzigingen in het delegatieregister en bespreken we de stand van zaken van de aangenomen moties. Ook is het overzicht van baten en lasten per taakveld als bijlage opgenomen. Tot slot is detailinformatie over de Openbaarheidsparagraaf opgenomen in de bijlage bij deze begroting.

2.2 Samenvatting In de programmabegroting maken we concreet wat we in 2023 willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat mag kosten. Deze begroting is een eerste vertaling van de ambities uit het coalitieakkoord ‘Bouwen aan kansen voor iedereen’. Financieel perspectief Het financieel meerjarenperspectief heeft twee gezichten. De begroting 2023 en de jaarschijven 2024 en 2025 in de meerjarenraming zijn financieel sluitend. Daardoor is in de begroting 2023 nog financiële ruimte voor initiatieven. Het financiële beeld slaat echter in 2026 om. In deze laatste jaarschijf van de meerjarenraming voorzien wij een tekort van ruim 17 miljoen euro. De belangrijkste verklaringen voor dit tekort zijn het weer opnemen van de opschalingskorting vanaf 2026 en een structureel lagere groei van het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten. Het kabinet wil op korte termijn helderheid geven over de financiële situatie van gemeenten vanaf 2026. Ontwikkeling woonlasten We houden vast aan het voornemen om de onroerende zaakbelasting en de riool- en afvalstoffenheffing binnen de vastgestelde beleidskaders alleen te verhogen met een jaarlijkse indexatie van maximaal 2%. De woonlasten voor een gemiddeld gezin met eigen woning stijgen in 2023 ten opzichte van 2022 met 24 euro (2,6%). Voor een (eenpersoons) huurder stijgen de woonlasten ten opzichte van 2022 met 11,35 euro.

Dit bedrag wijkt af omdat een huurder geen OZB en geen rioolheffing-eigenarendeel betaalt. Beleidsinhoudelijke samenvatting De komende periode wordt er gewerkt aan de inrichting van een lijneenheid stadsontwikkeling. Vanuit deze nieuwe eenheid zal uitvoering worden gegeven aan de uitwerking en de realisatie van de prioritaire en nieuwe ontwikkelgebieden voor zowel wonen als werken in Almelo. Almelo wordt daarbij geprofileerd als woon- en werkstad en zal er een Platform Stedelijke Ontwikkeling worden opgericht. Verder worden er afspraken gemaakt met de provincie over de realisatie van 3.400 nieuwbouwwoningen (tot 2030) en zullen er afspraken worden gemaakt over de verdeling van sociale huurwoningen in de regio en stad. Voor het vormgeven van het programma Sociaal en vitaal zal de komende periode de verbinding met de stad, (maatschappelijke) organisaties en de raad gezocht worden. Daarbij willen we eenzaamheid bij jong en oud verminderen en ontwikkelen en implementeren we daarvoor samen met onze partners een actieplan eenzaamheidsbestrijding. Verder onderzoeken we wat het betekent om kwetsbaar te zijn in Almelo, in welke wijken welke vorm van kwetsbaarheid voorkomt en welke gevolgen de vormen van kwetsbaarheid hebben voor het gebruik van voorzieningen in het sociaal domein.

De preventieagenda wordt voortgezet en zal samen met onze partners worden uitgebreid op de dimensies positieve gezondheid en vitaliteit. Met onze lokale coalitie "School en omgeving" ontwikkelen we een rijke schooldag voor het basisonderwijs en we onderzoeken de haalbaarheid van een rijke schooldag voor het voortgezet onderwijs. Aan inwoners met een psychische kwetsbaarheid en met veiligheidsrisico’s willen we zoveel mogelijk passende zorg bieden, door de samenwerking met de ketenpartners te versterken. Dit willen we o.a. doen door nog beter inzicht te krijgen in de problematiek via de monitor Zorg & Veiligheid. En door met partners nieuwe interventies te ontwikkelen en toe te passen. We starten in 2023 met een proef met de wijk-GGD’er. Een wijk-GGD’er werkt op het snijvlak van veiligheid en zorg en verbindt deze domeinen. Op die manier denken we zorgwekkend gedrag vroegtijdig en adequaat te kunnen aanpakken, om erger te voorkomen. Het college wil voorkomen dat kwetsbare jongeren afglijden richting criminaliteit. Daarom zetten we in 2023 sterk in op themagerichte preventie die afgestemd is op de doelgroep, zoals de risico’s van digitale criminaliteit

en wapenbezit. Verder brengen we de kwetsbare jeugd zo snel mogelijk in beeld. Het bestaande vroegsignaleringsoverleg gaan we doorontwikkelen, zodat het mogelijk wordt in een vroeg stadium interventies te plegen. Het programma Economie en arbeidsmarkt wordt aangevuld en aangepast met input vanuit de stad en wordt herkend en gedragen door de stad. De economische visie voor Almelo is dan ook gereed en zorgt voor een herkenbaar profiel in de regio en geeft mede richting aan de ruimtelijke opgave voor wonen en werken in Almelo. Ook wordt er gewerkt aan een nieuwe programmeringsovereenkomst in Twente, met afspraken over de verdeling van nieuwe bedrijventerreinen en kwaliteitsversterking van bestaande bedrijventerreinen. We zetten erop in dat het Ondernemersloket hoge cijfers scoort voor haar dienstverlening. Samen met het MKB zetten we ons in om ongezien talent te benutten. Almelo als waterstad is goed voor het wonen, werken en recreëren. Investeringen zijn nodig van alle partners en samen werken we aan een investeringsvoorstel voor het bevaarbaar maken van het AlmeloNordhornkanaal. We willen inwoners en pandeigenaren ondersteunen en motiveren om meer energie te besparen en om de energiestress (bijvoorbeeld doordat de energierekening niet meer te betalen is) te beperken. Bewust worden van het verbruik en adviseren over de oplossingen staan centraal in onze aanpak.

Er is een energieloket voor algemene voorlichting en we gaan actief menskracht inzetten om te helpen via energiefixers (installeren direct kleine energiebesparende maatregelen in de woning), wooncoaches (geven een basisadvies voor verduurzaming van de woning) en bouwadviseurs (geven een maatwerkadvies voor verduurzaming van de woning). Isoleren is de belangrijkste eerste stap in het omlaag brengen van het verbruik van voornamelijk gas en elektriciteit. Door de rijksoverheid wordt gewerkt aan een nationaal isolatieprogramma per 2023 met als doel het versnellen van de isolatie van woningen. Ons doel is om deel te nemen aan dit isolatieprogramma. De eerste stap die we gaan zetten is het opstellen van een plan van aanpak. Windenergie is een belangrijke duurzame energiebron. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor windturbines in de Noordflank samen met Twenterand, Tubbergen en de provincie Overijssel. Mocht het tot een ontwikkeling komen dan zijn lokaal eigendom en lokale zeggenschap belangrijke uitgangspunten, conform de afspraken gemaakt in de Regionale Energiestrategie Twente 1.0. Bovendien zal verder worden gegaan met het opstellen van wijkuitvoeringsplannen voor de overgang naar een aardgasvrij(ready) Almelo.

We starten in de drie gebieden die door de raad zijn vastgesteld (een deel van Aalderinkshoek, een deel van Windmolenbroek en het bedrijvenpark Bornsestraat). Dit doen we samen met inwoners en andere stakeholders, betaalbaarheid blijft een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast gaan we onze Warmtevisie actualiseren, een belangrijke toevoeging naast een visie op duurzame warmte is een visie op duurzame koeling. In 2023 stellen we nieuwe wijkopgaven op. Hierbij betrekken we inwoners en andere partijen, zoals de woningcorporaties. Met de wijkopgaven komen we tot een integrale aanpak per wijk en dorp waarbij wordt gewerkt aan het op peil houden en verbeteren van de leefbaarheid in de wijken en dorpen. We zetten in op het verhogen van het onderhoudsniveau in de openbare ruimte van de wijken en dorpen. Het gaat bijvoorbeeld om meer onkruidbestrijding op verharding, meer opruimen van zwerfafval en het aanpakken van aandachtsplekken. Dit pakken we stapsgewijs aan. Verder zal gewerkt worden aan het continueren van de uitvoering van de kwaliteitsslag speelvoorzieningen en het plan “Sporten en bewegen in de openbare ruimte”. We zorgen voor een betere verdeling van de speelvoorzieningen in de gemeente en brengen de kwaliteit van de speeltoestellen op orde. En we zetten in op het creëren van een beweegvriendelijke openbare ruimte.

Het college vindt het belangrijk dat er in elke wijk en dorp plek voor ontmoeting is. In 2022 is de huidige situatie van de wijkaccommodaties in kaart gebracht. We werken kaders uit voor de toekomstige inzet, beheer en exploitatie van de wijkaccommodaties. In 2023 wordt gestart met de implementatie van de uitkomsten. Ook in 2023 ondersteunen we bewonersinitiatieven. Dit kunnen initiatieven zijn die betrekking hebben op alleen een straat of buurt dan wel een initiatief dat van belang is voor een hele wijk of dorp of voor de hele stad. We helpen initiatiefnemers met advies, kennis, het werven van vrijwilligers om het initiatief te realiseren, het creëren van draagvlak in de buurt, met materiaal of met geld.

3. Financiële keuzes 3.1 Samenvatting • • •

•

Het coalitieakkoord Almelo 2022-2026 is financieel vertaald in het financieel meerjarenperspectief. De jaarschijven 2023 t/m 2025 zijn zowel incidenteel als structureel financieel sluitend. De beschikbare financiële ruimte is in 2023 nog niet volledig ingezet. Hiermee laat het college ruimte voor nieuwe initiatieven en voor tussentijds meebewegen op kansen en initiatieven die zich kunnen voordoen. De jaarschijf 2026 kent een groot tekort, veroorzaakt door een lagere uitkering uit het gemeentefonds.

3.2 Financieel Meerjarenperspectief In onderstaande tabel wordt het Financieel Meerjarenperspectief (FMP) voor de periode 2023-2026 gepresenteerd. De begroting 2023 is reëel en structureel sluitend. Dit betekent dat de structurele lasten worden afgedekt met structurele baten. Daarmee wordt voldaan aan het belangrijkste criterium voor repressief (regulier) provinciaal toezicht. Ook de meerjarenraming 2024 en 2025 laat voordelen zien, maar in 2026 slaat het perspectief om. In 2026 zien we een nadeel van het structureel begrotingssaldo van 17,3 miljoen euro. Financieel meerjarenperspectief

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Totaal lasten

330,92 N

337,42 N

341,25 N

349,70 N

Totaal baten

-333,98

-342,40

-347,50

-336,89

Saldo van baten en lasten

-3,07 V

-4,98 V

-6,25 V

12,81 N

Stortingen reserves

4,92 N

4,93 N

Onttrekkingen reserves

-2,49

-0,12

Saldo reserve mutaties

2,43 N

4,80 N

4,81 N

Begrotingssaldo

-0,64 V

-0,18 V

-1,44 V

17,62 N

Waarvan: incidentele baten en lasten

-0,19

0,13 N

0,30 N

Structureel begrotingssaldo

-0,45 V

-0,31 V

-1,74 V

17,32 N

Bedragen x 1 miljoen euro

In de raadsbrief over het proces van de programmabegroting 2023 (RAAD-7357) is de raad geïnformeerd over de (financiële) ruimte voor tussentijds meebewegen op kansen en ontwikkelingen. Zoals in de raadsbrief aangekondigd heeft het college daar in deze ontwerpbegroting rekening mee gehouden door financiële ruimte te behouden voor initiatieven. Het nadelige structurele begrotingssaldo vanaf 2026 zorgt ervoor dat er geen ruimte is voor initiatieven met een langjarige financiële doorwerking. De belangrijkste verklaring voor het nadeel in 2026 is de lagere uitkering in het gemeentefonds. Het Rijk hanteert vanaf 2026 een lager accres (groei) van het gemeentefonds. Ook wordt vanaf 2026 de opschalingskorting weer opgenomen in het gemeentefonds. De keuzes van het Rijk raken niet alleen Almelo, maar alle gemeenten in Nederland. Het Rijk wil in september helderheid geven over de financiële situatie van gemeenten vanaf 2026. In de 'Contourennota financieringssystematiek medeoverheden' geeft het Rijk aan dat het de zorgen van gemeenten over de financiële situatie vanaf 2026 begrijpt. In de Contourennota wordt de ambitie herhaald om voor de periode vanaf 2026 een nieuwe financieringssystematiek uit te werken en daarbij een verruiming van het gemeentelijke belastinggebied te betrekken.

Een overzicht van alle belangrijke mutaties in het financieel meerjarenperspectief is opgenomen in hoofdstuk 3.3 van deze begroting.

Gehanteerde uitgangspunten financieel meerjarenperspectief Bij het opstellen van de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 zijn onderstaande uitgangspunten gebruikt. Het gaat daarbij om de grondslagen voor de ramingen bestaand beleid, zoals de loon- en prijscompensatie, de inflatiecorrectie voor belastingen, heffingen en tarieven en huren en het opslagpercentage overhead. Looncompensatie De looncompensatie wordt gebaseerd op het Centraal Economisch Plan 2022 (CEP2022) van het Centraal Planbureau (CPB). Voor de loonontwikkeling gaan we uit van de index ‘prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers’. Het CPB gaat in 2023 uit van een percentage van 3,3%. Die inschatting van het CPB vinden wij te laag, omdat wij een (gedeeltelijke) compensatie verwachten van de relatief lage loonaanpassing in 2022 t.o.v. de inflatie. Looncompensatie

2023

2024

2025

2026

%-wijziging t.o.v. voorgaand jaar

4,0%

3,9%

3,8%

3,6%

Prijscompensatie De prijscompensatie wordt gebaseerd op de index 'prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc, %). Bij de programmabegroting 2022 is voor 2022 een indexatie toegepast van 1,4% conform het CEP2021. In het CEP2022 is de prijsindex voor 2022 4,1%. Het verschil van 2,7% wordt toegevoegd aan de jaarschijf 2023, waardoor het percentage prijscompensatie voor het jaar 2023 uitkomt op 5,0%. Prijscompensatie

2023

2024

2025

2026

%-wijziging t.o.v. voorgaand jaar

5,0%

2,4%

1,9%

Belasting, heffingen en tarieven Voor de indexatie van de belastingen, heffingen en tarieven gebruiken we een combinatie van 2/3 looncompensatie en 1/3 prijscompensatie, behalve voor de OZB en riool- en afvalstoffenheffing. In het coalitieakkoord 2022-2026 is afgesproken om de indexatie van de OZB en riool- en afvalstoffenheffing te maximeren op 2%. OZB en riool- en afvalstoffenheffingen

2023

2024

2025

2026

%-wijziging t.o.v. voorgaand jaar

2,0%

Voor de overige heffingen e.d. geldt een combinatie van 2/3 looncompensatie en 1/3 prijscompensatie (o.b.v. CEP2022). Belastingen, heffingen en tarieven (overig)

2023

2024

2025

2026

%-wijziging t.o.v. voorgaand jaar

3,0%

3,4%

3,3%

3,0%

Subsidie Jaarlijks zal bij het opstellen van de perspectiefnota of begroting worden bezien of een gecombineerde 1/3 prijs- en 2/3 loonindex voor subsidies (exclusief beschermd wonen) financieel mogelijk is. Voor 2023 is het mogelijk om de gecombineerde index te gebruiken. Subsidies

2023

2024

2025

2026

%-wijziging t.o.v. voorgaand jaar

3,0%

n.t.b.

Circulaire gemeentefonds De meicirculaire 2022 van het gemeentefonds vormt de basis voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026. Opslagpercentage overhead Het opslagpercentage overhead bedraagt 50% van de salarislasten. Het percentage is niet gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Omslag-/rekenrente De rente wordt met een percentage van 1% doorbelast naar de taakvelden. Uitgangspunten raming Wmo en Jeugd De tarieven Wmo en Jeugd voor 2023 zijn nog niet bekend. We stellen de verwachte tariefstijging gelijk aan prijscompensatie 2023. Tariefswijziging t.o.v. 2022

2023

Wmo HO

5,0%

Wmo - beschermd wonen

5,0%

Wmo - overig

5,0%

Jeugd

5,0%

In 2023 voorzien we onderstaande volumewijzigingen in het sociaal domein ten opzichte van de voorjaarsrapportage 2022. Volumewijziging t.o.v. de VJR 2022

2023

Wmo HO

gelijk

Wmo - beschermd wonen

gelijk

Wmo - overig

gelijk

Jeugd beschikbaarheidsvoorziening

stijging

Jeugd overig

gelijk

Uitgangspunten raming BUIG/bijstand 2023 BUIG-budget - inclusief loonkosten subsidie (in miljoenen euro's) Gemiddeld aantal personen in bijstand op basis van beschikbare Rijksmiddelen

2.280

Gemiddelde uitkeringslast (in euro's)

15.120

38,8

3.3 Mutaties Financieel Meerjarenperspectief Het vertrekpunt voor financieel meerjarenperspectief (FMP) is de programmabegroting 2022. Onderstaande tabel geeft inzicht in de mutaties die na de programmabegroting 2022 zijn verwerkt in de voorliggende begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026. Wij geven een toelichting op de mutaties vanaf de stand na voorjaarsrapportage 2022 (RAAD-7176). Financieel Meerjarenperspectief (FMP)

2023

2024

2025

2026

A. Programmabegroting 2022

-4,13 V

-0,84 V

-0,23 V

Septembercirculaire 2021 gemeentefonds (RAAD-6872)

-1,58 V

-1,27 V

-1,69 V

Verkoop pand Huttenweg 2 (BW-9120)

-0,03 V

-0,02 V

Programma Water en riolering (RAAD- 6292)

-0,04 V

IT-beveiliging (RAAD-7031) Beëindiging samenwerking Dinkelland-Tubbergen (RAAD7176)

0,56 N

0,39 N

Rente grondexploitaties (RAAD-7176)

0,55 N

Mutaties tot en met voorjaarsrapportage 2022

Verhuur gebouwen (RAAD - 7176)

0,20 N

B. Stand na voorjaarsrapportage 2022

-4,08 V

-0,47 V

-0,28 V

Meicirculaire 2022 gemeentefonds (RAAD-7270)

-9,01 V

-12,27 V

-15,00 V

1,20 N

Loon- en prijsontwikkelingen

-0,05 V

0,03 N

0,12 N

0,22 N

WGA eigen risicodragerschap

0,31 N

Kapitaallasten

-1,22 V

0,06 N

-0,01 V

0,02 N

Treasury

-0,46 V

-0,53 V

-0,02 V

0,40 N

1,16 N

Autonome ontwikkelingen

Vervallen aanvullend dividend Cogas Verhuuropbrengsten vastgoed

0,13 N

XL Businesspark / RBT

-0,96 V

0,07 N

0,30 N

Leges burgerzaken

0,09 N

Parkeeropbrengsten

0,04 N

Havengelden

0,04 N

Implementatie nieuw financieel systeem

0,15 N

Facilitaire zaken

0,85 N

Organiseren verkiezingen

-0,05 V

0,15 N

Sociaal domein

2,93 N

2,79 N

2,61 N

4,55 N

Overige mutaties (inclusief toevoegen jaarschijf 2026)

-0,14 V

-0,10 V

0,44 N

C. Totaal autonome ontwikkelingen

-7,36 V

-8,35 V

-9,34 V

9,89 N

Centraliseren huisvesting fysiek (RAAD-6996)

0,35 N

Lokaal inrichtingsplan Wsw (RAAD-7037)

-0,20 V

-0,49 V

-0,76 V

Bestaande ontwikkelingen

Financieel Meerjarenperspectief (FMP)

2023

2024

2025

2026

Stedelijke ontwikkeling

3,00 N

Sociaal en vitaal

1,00 N

Beleidscapaciteit cultuur

0,10 N

Sport, kunst en cultuur (fonds)

1,00 N

Economie en arbeidsmarkt: Ondernemersloket

0,16 N

Parkeerbeleid

0,30 N

Intensiveren lobbyfunctie

0,25 N

Continueren Schuldenlab

0,36 N

0,33 N

Nieuwe ontwikkelingen Coalitieakkoord

Regionale investeringsagenda Twenteboard VTH: 'team wonen'

0,35 N

Verhogen wijkbudgetten

0,20 N

Programma's coalitieakkoord

2,00 N

Ontwikkelplan binnenstad

0,50 N

0,25 N

Citymarketing

0,10 N

Pilot Wijk-GGD'er

0,18 N

Verhogen kwaliteit openbare ruimte Overige nieuwe ontwikkelingen Integraal evenementenbeleid

0,18 N

Besparingsverlies personele taakstellingen

0,88 N

0,44 N

Branding en recruitment

0,15 N

Personele capaciteit

0,62 N

0,53 N

D. Totaal bestaande en nieuwe ontwikkelingen

11,48 N

9,32 N

8,85 N

8,67 N

E. Geactualiseerd perspectief (B + C + D)

0,03 N

0,49 N

-0,77 V

18,29 N

Bestemmingsreserve binnenstadsfonds Stelpost nieuw beleid

-0,25 V -0,19 V

Stelpost areaaluitbreiding

-0,23 V

E. Totaal dekkingsmaatregelen

-0,67 V

Financieel Meerjarenperspectief - Begroting 2023 (E + F) Bedragen x 1 miljoen euro

-0,64 V

-0,18 V

-1,44 V

17,62 N

Dekkingsmaatregelen

Toelichting Autonome ontwikkelingen Meicirculaire 2022 gemeentefonds (RAAD-7270) Het netto effect van de meicirculaire 2022 is positief voor de jaren tot en met 2025. Het voordeel loopt op van 5,5 miljoen euro in 2022 tot 15,0 miljoen euro in 2025. Vanaf 2026 laat de meicirculaire nadelige financiële effecten zien. De belangrijkste verklaringen daarvoor zijn het weer opnemen van de opschalingskorting vanaf

2026 en een structureel lager accres van het gemeentefonds. Het kabinet wil in september helderheid geven over de financiële situatie van gemeenten vanaf 2026. In de 'Contourennota financieringssystematiek medeoverheden' geeft het kabinet aan dat het de zorgen van gemeenten over de financiële situatie vanaf 2026 begrijpt. Het kabinet herhaalt in de Contourennota de ambitie om voor de periode vanaf 2026 een nieuwe financieringssystematiek uit te werken en daarbij een verruiming van het gemeentelijke belastinggebied te betrekken. Loon- en prijsontwikkelingen Jaarlijks worden de prijsgevoelige budgetten geïndexeerd en worden de salarissen en sociale lasten opnieuw berekend op basis van de vastgestelde formatie en de verwachte loonontwikkeling. De bijdragen aan verbonden partijen zijn in de begroting verwerkt conform de vastgestelde begrotingen voor 2023. In de begroting 2023 is een prijsindexatie van 5% toegepast, gebaseerd op de prijsindex voor materiële overheidsconsumptie (imoc) uit het Centraal Economisch plan 2022 (CEP2022). Het betreft het indexpercentage van 2,3% over 2023, incidenteel aangevuld met een correctie van 2,7% over 2022 als gevolg van de gestegen inflatieverwachtingen van het Centraal Planbureau (CPB). Na verwerking van de prijscompensatie in de voorliggende begroting, resteert een bedrag van 1,3 miljoen euro op de stelpost prijscompensatie voor 2023 en verder.

Wij stellen voor om dit restant in te zetten om de forse prijsstijgingen in het fysieke domein op te vangen. Als gevolg van de gestegen energieprijzen en de huidige materiaalschaarste zijn de prijsstijgingen in het fysieke domein een stuk hoger dan de gemiddelde prijsinflatie. Zo zijn met name de prijzen van staalproducten, pvc en cement in 2021 en het eerste kwartaal van 2022 enorm gestegen met respectievelijk 106%, 41% en 24%. Op projectniveau bedraagt de gecalculeerde prijsstijging over 2021 en in 2022 tot april circa 16%, bovenop de bedragen waarmee in de begroting rekening is gehouden. We stellen voor om aanvullend 10% prijscorrectie toe te kennen op de budgetten voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen vanuit de Nota kapitaalgoederen. Dit vraagt om een bedrag van afgerond 1,2 miljoen euro in 2023, oplopend naar circa 1,4 miljoen euro in 2026. Het verschil muteert met het begrotingssaldo. In 2024 vindt een actualisatie van de Nota kapitaalgoederen plaats en wordt het volledige areaal aan kapitaalgoederen opnieuw doorgerekend op basis van de meest recente landelijke eenheidsprijzen. De reservering wordt daarbij betrokken. Voor grote investeringsprojecten waarvoor de raad een krediet heeft vastgesteld, zoals bijvoorbeeld de nieuwbouw van het zwembad/herontwikkeling sportpark of (her)huisvesting van dagelijks beheer wordt geen aanvullende reservering opgenomen.

In eerste instantie zal worden bekeken in hoeverre de prijsstijgingen binnen de huidige (project-) ramingen opgevangen kunnen worden. Daar waar dit niet mogelijk blijkt, zullen wij uw raad separaat dan wel via de P&C-cyclus informeren. De effecten van de nog af te sluiten CAO voor gemeenteambtenaren vanaf 2023 en de ontwikkeling van de pensioenpremies zijn op dit moment nog niet bekend. Hiervoor is een bedrag van 2,4 miljoen euro gereserveerd. De reserveringen voor loon- en prijsontwikkelingen voor de jaren 2024 t/m 2026 zijn gebaseerd op het Centraal Economisch Plan 2022 van het CPB. WGA eigen risicodragerschap De gemeente Almelo is eigenrisicodrager voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Dit betekent dat de gemeente zelf het risico draagt voor arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie komen voor rekening van de gemeente. Hier staat tegenover dat er minder premies aan het UWV verschuldigd zijn. Voor het risico van het eigenrisicodragerschap voor de WGA hebben wij een verzekering afgesloten. De premie voor deze verzekering was nog niet in de begroting verwerkt.

Kapitaallasten De kapitaallasten van bestaande investeringen en de stelposten voor kapitaallasten zijn meerjarig doorgerekend. Daarnaast is in de begroting 2023 op basis van de historische onderuitputting op kapitaallasten een stelpost onderuitputting kapitaallasten van 960.000 euro opgenomen. Treasury De leningenportefeuille van opgenomen en uitgezette gelden is voor deze begroting geactualiseerd. De gemeentelijke liquiditeitspositie is in de afgelopen periode verbeterd, voornamelijk als gevolg van de verkoopresultaten van de grondexploitaties en de incidentele dividendopbrengst van Cogas in 2021. Dit maakt dat een tweetal leningen die in 2021 en 2022 zijn afgelost, niet opnieuw gefinancierd hoefden te worden. Ook in 2023 verwachten wij nog geen nieuwe langlopende leningen aan te hoeven trekken. Vanaf 2024 wordt herfinanciering van bestaande leningen weer noodzakelijk en zal er aanvullende financiering aangetrokken moeten worden voor investeringen in onder andere het zwembad en de Turfkade. Voorzichtigheidshalve houden wij daarbij rekening met een jaarlijks oplopende renteparameter naar uiteindelijk 3% in 2026. Vervallen aanvullend dividend Cogas In diverse planning- en controldocumenten hebben wij u in de afgelopen periode geïnformeerd over het feit dat de aanvullende dividenduitkering van Cogas op termijn niet langer haalbaar is en wordt geschrapt.

Cogas zal in 2025 (over het boekjaar 2024) nog een aanvullend dividend uitkeren van 1,16 miljoen euro. Omdat de gemeente het Cogas dividend, als uitzondering, verantwoordt in het jaar waarop het betrekking heeft (in dit geval 2024), leidt het schrappen van het aanvullende dividend in 2025 reeds tot een nadeel van 1,16 miljoen euro. Verhuuropbrengsten vastgoed De huurovereenkomst met Kaliber is gewijzigd. De (gedeeltelijke) beëindiging van de huur leidt tot een daling van de verhuuropbrengsten van afgerond 130.000 euro. XL Businesspark / RBT In de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) is vastgelegd dat voor elke m 2 gronduitgifte 6 euro wordt afgedragen aan de gemeente Almelo, als bijdrage voor de kosten van bovenwijkse voorzieningen. De verwachte afdrachten zijn opnieuw doorgerekend op basis van de geactualiseerde grondexploitatie per 1 januari 2022. Deze is juni 2022 door het algemeen bestuur van het RBT vastgesteld. Als gevolg van de versnelde uitgifte van gronden wordt in 2023 een hogere afdracht verwacht. Daar staat tegenover dat de afdracht in 2024 lager wordt en vanaf 2025 waarschijnlijk volledig vervalt doordat alle gronden zijn uitgegeven. Leges burgerzaken De verwachte opbrengsten leges burgerzaken en de verwachte Rijksafdrachten zijn geactualiseerd.

Als gevolg van een lager aantal reisdocumenten en rijbewijzen dat zal gaan verlopen, is er sprake van een daling van de legesopbrengsten. Hier staat een daling van de lasten tegenover, maar die daling compenseert het verlies aan inkomsten niet volledig. Parkeeropbrengsten We zien een afname van het aantal parkeerabonnementen en tegoedkaarten. Als gevolg van corona hebben veel bedrijven abonnementen opgezegd en dit effect lijkt blijvend. Datzelfde geldt voor de tegoedkaarten die door de ondernemers in het centrum minder worden afgenomen. De parkeeropbrengsten worden hierop aangepast. Het betreft een neerwaartse bijstelling van 40.000 euro structureel per jaar.

Havengelden Bij de havengelden zien we dat de opbrengsten achterblijven op onze ramingen. Hoewel de verklaring hiervoor gedeeltelijk ligt in incidentele factoren die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan, zoals bijvoorbeeld lage waterstanden, storingen/stremmingen van sluizen en de effecten van de coronacrisis, lijken de opbrengsten ook in de komende periode lager uit te komen dan waarmee wij in onze meerjarenraming rekening hadden gehouden. De structurele doorwerking van de coronacrisis en de nieuwe tariefstructuur die vanaf 2021 is ingevoerd spelen hierbij een rol. Implementatie nieuw financieel systeem Voor de implementatie van het nieuwe financiële systeem is in 2023 incidenteel 150.000 euro benodigd. Bedoeld voor de inhuur van noodzakelijke expertise, projectleiding en begeleiding van het inkoop- en aanbestedingstraject. Facilitaire zaken De brandverzekering wordt in 2022 opnieuw Europees aanbesteed. De premieverwachtingen van de verzekeraars laten een aanzienlijke kostenstijging zien. Ten opzicht van de huidige begroting is er sprake van een structurele uitzetting van 100.000 euro. Verder wordt de leveringsovereenkomst voor de levering van gas op dit moment Europees aanbesteed. Als gevolg van de stijgende energieprijzen verwachten wij een aanzienlijke stijging van de kosten.

Organiseren verkiezingen Op 15 maart 2023 vinden er gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen plaats. In 2024 zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement en in 2025 en 2026 zijn er verkiezingen voor respectievelijk de Tweede Kamer en de gemeenteraden. Voor de organisatie van deze verkiezingen wordt een budget van 150.000 euro per verkiezing geraamd. Voor de gecombineerde verkiezingen in 2023 een bedrag van in totaal 250.000 euro. In 2023 stond een bedrag van 300.000 euro gereserveerd, waardoor er 50.000 euro kan vrijvallen. Sociaal domein We verwachten de komende jaren dat de uitgaven in het sociaal domein ten opzichte van 2022 hoger zullen zijn, door met name hogere uitgaven voor de jeugdzorg. Landelijk is een tendens te zien dat meer jeugdigen in zorg komen en blijven. Wij herkennen deze beweging in de uitvoering van de Jeugdwet. Ondanks het treffen van verschillende maatregelen (zowel gericht op de uitvoering, zoals de kwaliteitstafel en de jeugdbeschermingstafel, als gericht op de voorzieningen zelf, zoals de transformatie van de dagbesteding) zullen de uitgaven voor de jeugdzorg in 2023 stijgen. Hierin is onderscheid te maken in twee onderdelen. Ten eerste is er voor de lichte vormen van Jeugdzorg, bijvoorbeeld behandeling en begeleiding, een afname van het aantal indicaties, maar een stijging van de kosten per indicatie.

De totale uitgaven van de lichtere vormen van Jeugdzorg stijgen hierdoor. Ten tweede heeft de gemeente Almelo sinds het begin van 2022 cliënten met duurdere zorg van andere gemeenten moeten overnemen. Deze cliënten komen voort uit het woonplaatsbeginsel. Netto hebben wij meer cliënten overgedragen gekregen dan dat wij hebben overgedragen aan andere gemeenten. De cliënten die vallen onder het woonplaatsbeginsel hebben zware vormen van zorg en blijven door de aard van hun zorg voor lange periode in ons cliëntenbestand. Deze cliënten ontvangen de duurdere zorgproducten, bijvoorbeeld jeugdhulp met verblijf en jeugdbescherming. De uitgaven voor de zwaardere vormen van jeugdzorg stijgen dus omdat we meer cliënten hebben met steeds duurder wordende zorg. Deze kosten werken door in de begrotingen voor aankomende jaren. 17

Om het financiële nadeel in het sociaal domein te dempen stellen wij voor om de stelpost autonome ontwikkeling sociaal domein voor een bedrag van 1 miljoen euro structureel te laten vrijvallen. Ook zetten wij de extra middelen jeugdhulp naar aanleiding van de Commissie van Wijzen in ter dekking van het nadeel in de jaren 2024 en 2025. Bij beschermd wonen verwachten wij in 2022, in lijn met voorgaande jaren, een fors overschot. Dit overschot wordt in 2022 gestort in de bestemmingsreserve bw+mo en na vaststelling van de jaarverantwoording 2022 (medio 2023) uitgekeerd aan de regiogemeenten en de centrumgemeente Almelo. We stellen voor om het deel van Almelo in het verwachte overschot op te nemen in de begroting 2023. Tot slot verwachten wij op basis van een lopende aanbesteding voor Wmo-hulpmiddelen hogere uitgaven vanaf 2023. Bestaande ontwikkelingen Centraliseren huisvesting uitvoering fysiek (RAAD-6996) De gemeenteraad heeft voor het centraliseren van de huisvesting van de groenonderkomens van de eenheid Uitvoering Fysiek een krediet beschikbaar gesteld. De jaarlijkse huisvestingslasten van 1,75 miljoen euro worden voor een bedrag van 1,4 miljoen euro gedekt vanuit de vrijval van huidige huisvestingslasten. Het restant van 350.000 euro structureel wordt ten laste van het begrotingssaldo gebracht.

Lokaal inrichtingsplan Wsw (RAAD-7037) In het kader van de transformatie van Soweco naar Ontplooj heeft het college het lokaal inrichtingsplan voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vastgesteld en de raad begin 2022 geïnformeerd over de vaststelling van het inrichtingsplan. Als gevolg van de transitie worden de structurele kosten van de uitvoering Wsw verlaagd, met een oplopend voordeel van 756.000 euro structureel vanaf 2025. Nieuwe ontwikkelingen Stedelijke ontwikkeling In 2022 hebben wij een externe doorrekening laten maken van de ambities en opgaven uit de uitvoeringsagenda stadsontwikkeling. Uit deze doorrekening blijkt dat er in de aankomende jaren ongeveer 30 FTE nodig is om uitvoering te geven aan de ontwikkeling van de prioritaire gebieden. Dit betreft de totale verwachte plankosten die gemoeid zijn met het verwezenlijken van de fysieke-, de sociale- en de verduurzamingsopgaven. Het gaat daarbij niet alleen om kosten in verband met het aantrekken van (eigen) personeel, maar ook om kosten voor externe expertise in het kader van eventuele noodzakelijke onderzoeken in het kader van de planvoorbereiding. In overeenstemming hiermee maken wij een bedrag van 3 mln. euro structureel per jaar vrij in het financieel meerjarenperspectief.

Bij de uitwerking van de projecten vanuit de uitvoeringsagenda stadsontwikkeling zal worden bezien in hoeverre het mogelijk is om op termijn een deel van deze kosten te dekken vanuit investeringsbudgetten of grondexploitaties. De totale investering in stedelijke ontwikkeling zal overigens vele malen groter zijn. In 2023 worden met het vaststellen van deze begroting reeds onderstaande kredieten ingesteld ten laste van deze middelen: • Ontwikkelvisie spoorzone (175.000 euro) In 2023 wordt de ontwikkelvisie voor de spoorzone opgeleverd, met daarbinnen een gerichte strategie voor de deelgebieden Westerdok, Stationsgebied, Achter de Molen en Kerkelanden. Het opstellen van de ontwikkelvisie gaan we samen doen; samen met inwoners, ondernemers, projectontwikkelaars,

woningbouwcorporaties en betrokkenen Almeloërs. Daarnaast zijn er ook diverse onderzoeken op gebied van wonen, economie en voorzieningen nodig om de juiste programmatische keuzes voor de spoorzone te maken. En zal er actief worden gewerkt aan het vormen van nieuwe coalities die samen met de gemeente delen van de spoorzone gaan herontwikkelen. •

Stadsblok (275.000 euro) In 2022 wordt voor het Stadsblok een ontwikkelplan vastgesteld. In 2023 zal gewerkt worden aan een Stedenbouwkundige uitwerking van het ontwikkelplan. Daarnaast zal gestart worden met het benodigde onderzoek voor het aanpassen van het bestemmingsplan.

•

Groot Gravenkwartier (250.000 euro) In 2023 wordt gewerkt aan de uitvoering van de visie 'Het Groot Gravenkwartier'. Om de transformatie naar stedelijk leefgebied vorm te geven zal naast de herinrichting van de openbare ruimte in de Grotestraat Noord, gewerkt worden aan de volgende opgaven: transformatie winkelpanden (faciliteren en stimuleren), pilot geveltuinen en de ontwikkeling van de Hagengracht.

•

Gebiedsvisie potentiële ontwikkelgebieden (150.000 euro) Voor de potentiële ontwikkelgebieden aan de noord- en westzijde van de stad, zoals die zijn aangeduid in de ruimtelijk-programmatische visie ‘Sterke stad in balans’, zullen integrale gebiedsvisies worden opgesteld. Hierin worden de mogelijkheden voor een integrale gebiedsontwikkeling voor (delen van) deze gebieden nader verkend. Voor deze activiteiten is in 2023 naar verwachting een bedrag van 75.000 euro per gebiedsvisie benodigd.

•

Ruimtelijke visie lokale bedrijventerreinen (75.000 euro) In 2023 zal er vanuit de programma’s economie en arbeidsmarkt en stedelijke ontwikkeling gezamenlijk gewerkt worden aan een ruimtelijke visie op lokale bedrijventerreinen. Op basis van deze visie zal er gekeken worden waar en in hoeverre er nog concrete nieuwe ontwikkelingen van werklocaties gerealiseerd moeten worden. Deze zullen indien nodig worden vertaald in concrete projecten.

Sociaal en vitaal Vanuit het programma Sociaal en Vitaal Almelo richten we ons specifiek op kwetsbare inwoners waarbij we aandacht besteden aan meerdere aspecten van gezondheid, zoals dagelijks functioneren, mentaal welbevinden, zingeving , kwaliteit van leven, meedoen en lichaamsfuncties. Hierbij gaat het zowel om kwetsbare ouderen als om psychisch kwetsbare inwoners. We zetten de komende jaren extra in op bijvoorbeeld mantelzorg en buurtbemiddeling. Ook willen wij dat de plek waar kinderen geboren worden en de omgeving en vriendjes die ze hebben, minder bepalend zijn voor hun toekomst. Alle kinderen verdienen gelijke kansen om gezond en vitaal op te groeien en hun talenten ten volle te ontwikkelen. Daarom blijven we activiteiten voor onze jeugd ondersteunen zoals FestivAlmelo en Almelo on Ice. Beleidscapaciteit cultuur Cultuur is geen doel op zich, maar is een middel om het welzijn en de participatie te bevorderen in de Almelose samenleving. In de komende periode stellen wij een nieuw cultuur- en erfgoedbeleid op, gaan wij een nieuwe visie ontwikkelen op de toekomstbestendigheid van huidige culturele voorzieningen en zetten wij een fonds op om een extra impuls te geven aan sport, kunst en cultuur. Hiervoor is vanzelfsprekend ook ambtelijke capaciteit nodig.

Omdat er op dit moment vrijwel geen ambtelijke capaciteit voor cultuur beschikbaar is, verhogen wij de beleidscapaciteit op dit vlak met 1 fte.

Sport, kunst en cultuur (fonds) Om een externe impuls te geven aan sport, kunst en cultuur stellen wij een fonds in. Wij vinden dat deze voorzieningen voor iedereen toegankelijk moeten blijven. Ook voor de jeugd. Hiervoor wordt een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Economie en arbeidsmarkt: Ondernemersloket Met de start van het Ondernemersloket eind 2019 is een stap gezet om de verbinding met het bedrijfsleven te versterken. Deze ontwikkeling is positief. Dat wordt bevestigd door een betere waardering van het ondernemersklimaat en de dienstverlening. We stellen voor om de huidige capaciteit van het Ondernemersloket te behouden (160.000 euro structureel). Parkeerbeleid We stellen voor een periode van vier jaar 300.000 per jaar beschikbaar voor het verbeteren van parkeren in de binnenstad. Ondernemers vragen wij om te komen met plannen voor besteding van dit budget. Verhogen kwaliteit openbare ruimte Het onderhoud van de openbare ruimte moet naar een hoger niveau worden gebracht. Het college wil dat in de komende vier jaar realiseren. Het verhogen van het onderhoudsniveau gaan we stapsgewijs aanpakken. Het college gaat hiervoor een plan uitwerken. De financiële effecten hiervan nemen we op in de perspectiefnota 2023.

Intensiveren lobbyfunctie We willen nog beter worden in het beïnvloeden van de politieke en beleids- besluitvorming in Den Haag, Zwolle en Brussel op voor ons belangrijke dossiers. Dat doen we zoveel mogelijk samen met onze maatschappelijke partners en met Hengelo en Enschede. In 2021 hebben de drie Twentse steden het initiatief genomen om op specifieke onderwerpen een gezamenlijke lobby te gaan voeren. De gedachte achter deze gezamenlijke lobby is dat veel onderwerpen voor alle drie de steden in overgrote mate gelijk zijn en dat individuele belangen beter gediend zijn bij het samen optrekken. Dit vraagt om een extra investering in de lobby-functie. We stellen voor om de lobby-capaciteit met 2 fte (totaal 250.000 euro) uit te breiden. Continueren schuldenlab In het Schuldenlab Almelo worden samen met (lokale) organisaties, bedrijven en inwoners, innovatieve manieren ontwikkeld om inwoners met schulden te helpen. Daar hoort ook vroegsignalering bij, zodat wij inwoners met financiële problemen in een vroeg stadium kunnen ondersteunen bij het oplossen van financiële problemen. Inzet van schuldenspecialisten voorkomt zwaardere inzet voor schuldhulp en hiermee ook het beroep op zorg op langere termijn. Deze aanpak van problematische schulden via het Schuldenlab continueren wij, waarbij het Schuldenlab regelmatig nieuwe innovatieve projecten oppakt.

Dit in samenwerking met de partners van het Schuldenlab. Regionale investeringsagenda Twenteboard Het Algemeen Bestuur van de voormalige GR Regio Twente heeft besloten om langjarig 9,01 euro per inwoner per jaar beschikbaar te stellen voor Twente Board Development. Onderdeel van dit bedrag is een bijdrage van 4 euro per inwoner in het kader van de Regio deals. Dit bedrag is tot en met 2024 opgenomen in onze meerjarenraming. Over de voortzetting van het investeringsprogramma ná 2022 dient nog besluitvorming plaats te vinden. Vooruitlopend nemen wij in onze meerjarenbegroting de financiële middelen op om deel te nemen aan de nieuwe regionale investeringsagenda die TwenteBoard op dit moment voorbereidt. Vanaf 2025 houden wij daarbij ook rekening met het wegvallen van de eerder bestuurlijk overeengekomen overbruggingsbijdrage (0,42 euro per inwoner) vanuit de resterende middelen uit het Proof of Concept-fonds.

VTH: 'team wonen' Vanwege de schaarste aan woningen ontstaan misstanden en onwenselijke ontwikkelingen, zoals onvergunde kamerbewoning, overbewoning, onvergunde bouwkundige splitsingen en een slechte prijs-kwaliteitverhouding (woekerhuur). Huurders hebben vaak geen alternatieven. Het college zet daarom in op het beschermen van de woningvoorraad en de aanpak van woonoverlast. Deze taken en ambities zijn vastgelegd in diverse wetten, regels en beleidsstukken (zoals de woonvisie) Het gaat hierbij om onderwerpen met een grote handhavingsopgave. Verhogen wijkbudgetten Het wijkgericht werken heeft de afgelopen jaren op vele fronten haar nut en noodzaak bewezen. Het leven van onze inwoners speelt zich af op straat, buurt en/of wijkniveau. Een goed samenspel tussen inwoners, gemeente, woningcorporaties en andere organisaties met een gedeelde en afgestemde opgave in de wijk is van essentieel belang voor leefbare wijken en dorpen. Om dit samenspel verder te verbeteren stellen wij voor om het totaalbedrag voor de wijkbudgetten en wijkgericht werken met 200.000 euro te verhogen. Programma's coalitieakkoord Om de programma's effectief te laten zijn is het van belang dat de programma's voldoende capaciteit en financiële middelen hebben. De middelen zijn nodig voor bijvoorbeeld het opstellen van verschillende plannen, (haalbaarheids)onderzoeken, communicatie en participatie.

Dit werkbudget voor de programma's staat los van het uitvoeringsbudget en de fysieke en sociale investeringen die in een programma worden uitgevoerd.Deze uitvoeringsbudgetten dienen van een eigen dekking te worden voorzien. Ontwikkelplan binnenstad Om de binnenstad van Almelo sterker te positioneren is in 2018 samen met diverse partners uit de binnenstad een nieuwe Koers voor de binnenstad opgesteld. In 2023 geven we verdere uitwerking aan deze Koers voor de binnenstad. Volgend jaar gaan we concreet aan de slag met het opstellen van een ruimtelijke/stedenbouwkundige vertaling van de koers en het uitvoeren van een onderzoek naar de bewegwijzering in de binnenstad. Het tegengaan van leegstand door leegstandsgesprekken op basis van de leegstandsverordening willen we de komende jaren continueren. De huidige regeling gevelsubsidie en het transformatiefonds wordt voortgezet in een regeling voor de gehele raadsperiode. Citymarketing Wij willen investeren in de marketing van de stad, met als doel de versterking van het vestigings- en bezoekersklimaat voor bedrijven, bewoners en bezoekers met als uiteindelijk doel om de stedelijke economie te versterken. Citymarketing gaan wij in de komende jaren daarom inhoudelijk en organisatorisch naar een hoger plan brengen.

Hiervoor ontwikkelen wij een toekomstbestendige citymarketingstrategie voor Almelo, voor de inwoners, ondernemers en bezoekers op alle domeinen die de gemeente bestrijkt. Door een toekomstbestendige citymarketingstrategie en het eenduidig en aantrekkelijk positioneren van Almelo zullen meer bezoekers, bewoners en bedrijven bewust kiezen voor Almelo. We zetten concreet in op het ontwikkelen van een 'Brandbook', een document dat de basis vormt voor je merk, het ontwikkelen van een website en overige kanalen en de implementatie van een citymarketingsplan. Pilot wijk GGD Wij starten met een pilot van drie jaar voor de Wijk-GGD'er. Dit als aanvulling op het wijkteam en bemoeizorg. De Wijk-GGD'er is een sociaal verpleegkundige die gespecialiseerd is in outreachend werken en het vroegtijdig signaleren en verwijzen van mensen met psychische problematiek. Dat houdt in dat contact gezocht wordt met inwoners zonder dat zij zelf een hulpvraag hebben geformuleerd. Wij stellen voor om de komende 3 jaar jaarlijks 180.000 euro voor de pilot beschikbaar te stellen.

Integraal evenementenbeleid Evenementen zijn belangrijk voor de gemeente Almelo. Evenementen brengen levendigheid en vertier, zijn laagdrempelig en daardoor toegankelijk voor een breed publiek. Daarnaast hebben evenementen een positieve invloed op de economische vitaliteit van Almelo. Horeca, detailhandel en verblijfsaccommodaties profiteren van evenementen en evenementen zorgen voor een algemene imagoversterking van de stad. In 2023 gaan we een integraal evenementenbeleid opstellen. We schrijven daarin op wat profiel van Almelo is en hoe evenementen daaraan bijdragen. Het evenementenbeleid geeft onder andere duidelijkheid over zaken als subsidieverlening, economische waarde van evenementen, veiligheid en de rollen en taken van de gemeente en Stichting Almelo Promotie. Een duidelijk en integraal evenementenbeleid zal bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig en gevarieerd evenementenaanbod. Besparingsverlies personele taakstellingen De taakstelling uitbreiding functieboek in verband met vaste verplichtingen verwachten we op termijn structureel in te vullen door besparingen binnen de personeelsbegroting en het efficiënter maken van onze bedrijfsvoering. Wij zoeken daarbij naar besparingsmogelijkheden binnen de totale personeels- en bedrijfsvoeringsbegroting.

Met name het verbeteren van de processen in het brede sociale domein kan naar verwachting een bijdrage leveren aan de invulling van deze taakstellingen. Het plan van aanpak hiervoor is gereed en moet nu worden geïmplementeerd. Het blijkt echter niet mogelijk om de besparingen op korte termijn in te vullen. Het besparingsverlies wordt in 2023 geheel en in 2024 voor de helft ten laste van het begrotingssaldo gebracht. Branding en recruitment Structurele taken vullen wij zoveel mogelijk in met vaste medewerkers. Door krapte op de arbeidsmarkt is het op dit moment lastig om gekwalificeerd personeel aan te trekken en moeten we veel moeite doen om vacatures ingevuld te krijgen. Deze ontwikkeling vraagt om actie. Wij zullen de arbeidsmarkt nog actiever gaan benaderen (branding en recruitment) met het oog op het aantrekken van voldoende gekwalificeerde medewerkers. Hiervoor is een budgettaire investering nodig. Personele capaciteit Wij zien dat er op een aantal plekken in onze organisatie extra capaciteit nodig is om al onze taken en ambities waar te kunnen maken. •

Websitebeheer Onze website www.almelo.nl krijgt steeds meer bezoekers en wij willen dit gebruik verder laten toenemen. De beschikbare functionele beheercapaciteit is echter niet in overeenstemming met de hiervoor benodigde capaciteit. Om de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de website verder te verbeteren wordt de formatie met 1 fte voor websitebeheer uitgebreid. In 2023 ontwikkelen we een plan voor de verdere doorontwikkeling van onze website.

•

Capaciteit control Na de organisatieontwikkeling was het zoeken naar de optimale invulling en positionering van de functie van concerncontroller. We hebben zowel ervaring opgedaan met een gecombineerde functie van concerncontroller en hoofd concernzaken, maar ook gesplitst. Beide mogelijkheden kennen vooren nadelen, maar we stellen nu voor om de functies in de toekomst te splitsen. Dit betekent dat de functie (125.000 euro) van concerncontroller in het functieboek moet worden opgenomen. Na de organisatieontwikkeling is niet voor elk team in de organisatie een teammanager aangesteld. De groei van de organisatie door een uitdijend takenpakket, met daaraan gekoppeld de groei van solistische functies - de zogenaamde éénpitters - vraagt bij het team control en audit om een

aanstelling van een teammanager. Dit betreft een nieuwe functie die in het functieboek moet worden opgenomen. •

Capaciteit toezicht en handhaving Wij vinden het belangrijk dat de bestaande, reguliere werkzaamheden op het terrein van openbare orde en veiligheid doorgaan om ondermijnende criminaliteit, digitale onveiligheid, illegale prostitutie, menselijke uitbuiting, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan en aan te pakken. Om deze (reguliere) taken adequaat te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat we over voldoende capaciteit beschikken. Dit is echter niet het geval met onze huidige capaciteit. Voorgesteld wordt de capaciteit voor toezicht en handhaving met 2 fte uit te breiden.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Almelo&id=3194a28b-4e7b-44b6-82c4-923326a22cfd