Programmabegroting 2022 - Raadsvoorstel.pdf

Raadsvergadering: 9 en 11 november 2021 Registratienummer: R 2106827

Naam: W.S. Karperien Datum: 11 november 2021 Team/teamonderdeel: CZ Control en Audit/* Telefoonnummer:

Voorstel aan de raad Onderwerp Portefeuillehouder

Programmabegroting 2022 A.L. Langius

Samenvatting raadsvoorstel De gemeenteraad ontvangt de programmabegroting voor het kalenderjaar 2022. In deze programmabegroting maken we concreet wat we in 2022 willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat mag kosten. De begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 zijn structureel financieel sluitend. Dit betekent dat structurele lasten in deze jaren worden afgedekt met structurele baten. Het college stelt de raad voor om de komende jaren middelen beschikbaar te stellen voor onder meer stadsontwikkeling, leefbaarheid en wonen, laaggeletterdheid, schuldenspecialisten en het financieel herstel.

Voorgesteld raadsbesluit 1. De programmabegroting 2022 vast te stellen, met daarin: a. De uitwerking voor 2022 van de programmaplannen van de programma’s Zorg, Economie en Participatie, Binnenstad, Duurzaamheid, Veiligheid, Nieuwstraatkwartier en Omgevingswet. b. Het totaal van lasten (294,4 miljoen euro) baten (308,2 miljoen euro) van de hoofdtaakvelden voor de begroting 2022. Lasten

Begroting

Raming

Raming

Raming

2022

2023

2024

2025

0 Bestuur en ondersteuning

39.629

44.681

49.238

52.755

1 Veiligheid

7.240

7.240

7.240

7.240

2 Verkeer en vervoer

14.650

15.029

15.495

16.159

3 Economie

14.189

14.109

14.109

13.809

4 Onderwijs

7.820

8.282

8.443

8.607

5 Sport, cultuur en recreatie

17.371

17.435

17.290

17.353

6 Sociaal domein

159.778

159.311

158.893

158.501

7 Volksgezondheid en milieu

22.594

22.316

22.276

22.310

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

11.130

10.672

10.671

10.672

Totaal lasten

294.400

299.074

303.657

307.405

Pagina 1 van 5 Raad - 2106827

Baten

Begroting

Raming

Raming

Raming

2022

2023

2024

2025

-223.174

-222.853

-224.256

-227.404

1 Veiligheid

-45

-45

-45

-45

2 Verkeer en vervoer

-811

-811

-811

-811

3 Economie

-12.389

-12.115

-12.052

-12.052

4 Onderwijs

-575

-575

-575

-575

5 Sport, cultuur en recreatie

-211

-211

-211

-211

6 Sociaal domein

-41.835

-41.835

-41.835

-41.835

7 Volksgezondheid en milieu

-21.157

-21.159

-21.103

-21.103

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

-7.985

-7.835

-7.835

-7.835

-308.181

-307.439

-308.722

-311.870

0 Bestuur en ondersteuning

Totaal baten Bedragen x 1.000 euro

c.

Het totaal van stortingen in (13,7 miljoen euro) en onttrekkingen aan (18.000 euro) reserves voor de begroting 2022.

Reserves

Stortingen reserves Onttrekkingen reserves Totaal reserves

Begroting

Raming

Raming

Raming

2022

2023

2024

2025

13.755

4.255

4.256

4.256

-18

-18

-18

-18

13.738

4.238

4.238

4.238

d. Een voordelig begrotingssaldo 2022 van 43.000 euro. Begrotingssaldo

Begrotingssaldo

Begroting

Raming

Raming

Raming

2022

2023

2024

2025

-43

-4.127

-827

-227

Bedragen x 1.000 euro

e.

Het meerjaren investeringsplan (MIP) 2022-2025 met bijbehorende kredieten.

f.

De openstaande taakstellingen:

Herkomst

Maatregel

2022

2023

2024

2025

Reorganisatie

Uitbreiding functieboek i.v.m. vaste verplichtingen

937

507

507

507

PN 2015

Systeeminnovatie fysiek domein

200

200

200

200

BGR 2021

Inrichtingsplan concernzaken

280

280

280

280

1.417

987

987

987

TOTALE BEZUINIGINGSOPGAVE Bedragen x 1.000 euro

2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2023 t/m 2025. 3. Een bestemmingsreserve stadsontwikkelingsfonds in te stellen.

Pagina 2 van 5 Raad - 2106827

Inleiding Jaarlijks besluit de raad over de programmabegroting. In de programmabegroting stelt de raad de inhoudelijke en financiële kaders voor het komende jaar vast. In deze programmabegroting is ook een paragraaf opgenomen over dierenwelzijn. Dit naar aanleiding van de motie ‘Dierenwelzijn in de begroting’. Met het aanbieden van de begroting wordt deze motie als afgedaan beschouwd.

Beoogd effect Met het vaststellen van de programmabegroting bepaalt de raad het beleid en de bijbehorende middelen voor de jaarschijf 2022.

Argumenten voor 1.1 De gemeenteraad autoriseert de begroting op het niveau van hoofdtaakveld. Dit is het niveau waarop de raad de begroting autoriseert gegeven het budgetrecht van de raad. Per hoofdtaakveld is in de basisbegroting een nadere verdeling gemaakt, de taakvelden. Dit is het autorisatieniveau voor het college.

1.2 De gemeenteraad autoriseert de stortingen en onttrekkingen aan de reserves. 1.3 De taakstellingen zijn betrokken bij het opstellen van deze begroting. Dit resulteert in een geactualiseerd overzicht van openstaande taakstellingen.

2.1 De meerjarenraming wordt niet door de gemeenteraad geautoriseerd. Het college biedt jaarlijks, conform artikel 190 van de Gemeentewet, de raad een begroting aan en een meerjarenraming met toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. De raad stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient (artikel 191 Gemeentewet). Dit betekent dat de raad in 2021 de begroting 2022 vaststelt en kennisneemt van de meerjarenraming 2023 t/m 2025.

3.1 Het instellen en muteren in reserves is een raadsbevoegdheid. Op grond van zijn wettelijke budgetrecht kan alleen de gemeenteraad besluiten tot het instellen of opheffen van reserves. Dat geldt ook voor besluiten tot het storten in c.q. onttrekken uit reserves.

4.1 Het stadsontwikkelingsfonds kent een helder doel. De reserve is bedoeld om daar waar nodig aanloopverliezen of tekorten binnen projecten van de Strategische uitvoeringsagenda stadsontwikkeling af te kunnen dekken, bijvoorbeeld als gevolg van een onrendabele top.

Kanttekeningen 1.1 Er zijn openstaande taakstellingen die moeten worden ingevuld. De begroting 2022 is sluitend en er is in meerjarig perspectief sprake van voordelige begrotingssaldi. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de taakstellingen in de begroting en het meerjarenperspectief volledig ingevuld worden en er zich geen tegenvallers of risico's voordoen.

Kosten, opbrengsten en dekking De begroting 2022 is reëel en structureel sluitend. Na vaststelling van de programmabegroting 2022 beoordeelt de toezichthouder de begroting.

Vervolg De vastgestelde programmabegroting wordt voor 15 november 2021 naar de toezichthouder verzonden.

Pagina 3 van 5 Raad - 2106827

Gelijktijdig met het aanbieden van de programmabegroting 2022 zullen ook de belastingverordeningen worden aangeboden.

Bijlagen Programmabegroting 2022 (INT-78697) Visual programmabegroting 2022 (INT-78819)

Burgemeester en Wethouders van Almelo, _______________ de secretaris, F.W. van Ardenne

Pagina 4 van 5 Raad - 2106827

de burgemeester, A.J. Gerritsen

De Raad van de Gemeente Almelo: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

Besluit:

Gedaan in de openbare vergadering van 9 en 11 november 2021, de griffier,

de burgemeester,

drs. K.D. Handstede

A.J. Gerritsen

Pagina 5 van 5 Raad - 2106827