Programmabegroting 2022 - Raadsbesluit (getekend).pdf

_.

,~.

,__

-,-

_ _-_

_ _.

+~~ __-

Raadsvergadering 9 en 11 november 2021 Registratienur~r~er: ~ 210627 ~. t

.~~

tai

•

~~•

k

Onder~erp~ Progr~r~r~abeg~oti~ag 2022

annenvatt~

raad~v~~~~~~

D~ gemeenteraad ontvangt d~ pr~grar~mabegroting voor het kalenderjaar 2022. In deze prograrr~mabegroti~ng maken vue concreet wat we in 2022 willen bereiken wat we daarvoor gaan doen e~ wat dat mag ko~tene D~ begr~atir~g 2022 e~ de r~~erja~enr~rning 2023-2025 zijn struGt~ureel financieel sluitend. Dit bet~ken~ dat structurele lasten in deze jaren worden afgedekt reet structurele baten. Het college stelt d~ read vaor onn de ~ca~ende jaren middelen beschikbaar te steNler~ voer onder meer stad~ontvuikkeling, leefbaarheid ~n vvone~n, laaggeletterdheid, schuldenspecialisten en hit financieel herstele

Gezien het voorstel van b~rgerr~eester en withouders; ~esluit~ 1. ~e programmabegroting 2022 vast te stellen, met daarin a. De uitwerking vaor 2022 van cle progrannmap~annen van de programma's borg, Economie en Participatie, ~inr~enstad, Duurza~am~eid, Veiligheid, Nieu~straatkwartïer en Omgevi ngsvveto

f

.;-

b. Het totaal van lasten (294,4 miljoen euro) baten X308,2 miljoen euro) van de hoofdtaakvelden voorde begroting -, 2022. ~

i

39.629

44.681

49.238

52.755

1 Veiligheid

7.240

7.240

7.240

7.240

2 Verkeer en vervoer

14.650

15°029

15.495

16.159

3 Economie

14.189

14.109

14.109

13.809

4 Onderwijs

7.820

8.282

8.443

8.607

5 Sport, cultuur en recreatie

170371

17.435

17.290

17.353

~ 159e778

159.311

158x893

158.501

7 Volksgezondheid en rr~ilieu

22.594

22.316

22°276

22.310

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

110130

100672

10.671

10.672

Totaal lasten ~~

294.40 ~ ~~ ~~~e~74

3030(~~`~

307.4Q5

0 Bestuur en ondersteuning

~

6 Sociaal domein

Pagina 1 van 7 Raad ~ 2106827

~

~

~

~~~

a ~

~

r

i

0 bestuur en ondersteuning

•

•

f

~ .

•

~ .

i

~ .

~ '-

~

~~~~

-223°174

-222.853

-224.256

-227.404

1 VeiIigheid

-45

-45

-45

-45

2 Verkeer en vervoer

-811

-811

-811

-~11

3 Econorx~ie

-12.39

-12.115

-12.052

-120052

4 Onderwijs

-575

-575

-575

-575

5 Sport, cuItuu r en recreatie

-211

-211

-211

-211

6 Sociaal domein

41.835

-41.835

-41. 35

-41.835

7 Volksgezondheid en milieu

-210157

-21.159

-21.103

-21 °103

~ Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

-7°985

-7.835

-7.835

-7.835

-30 .1~1

-307.439

-308.722

-311.70

~ota~I baten Bedragen x 1 °000 euro

ce

Het totaal van stortingen in X13,7 r~iljoen euro) en onttrekkingen aan X18.000 euro) reserves voor de beg roti ng 2022.

Bedragen x 1.000 euro

ea ----

-- --

Het rr~eerjaren investeringsplan (MIP) 2022-2025 reet bijbehorende kredieten°

f.----De openstaande taakstellingen:. .

_

_

--

- - -------__

_

-_

Reorganisatie

Uitbreiding functieboek i.v.m. vaste verplichtingen

937

507

507

507

PN 2015

Systeeminnovatie fysiek domein

200

200

200

200

BGR 2021

Inrichtingsplan concernzaken

280

280

280

280

1.417

987

987

987

TOTALE BEZUII'~IIGiNGSOPGAVE Bedragen x 1.000 euro

2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2023 t/r~ 20250 3. Een bestemr~ningsreserve stadsontwikkelingsfonds in te stellen°

Pagina 2 van 7 Raad - 2106827

Gedaan in de openbare vergadering van 9 en 11 november 2021, de griffier,

de~-burge~mééster; r'~

~~i' J ~~

i~ ~

~~'

F ~M'~

r

~j

~ ~.

~

~,

~~~~

drs. K.D. Handstede

Pagina 3 van 7 Raad ~ 2106827

~~~~_

~ ,~

_ AeJo Eerritsen __ __Tx=~ ~'"~~~

.`~_

.~

Raadsvergadering: 9 en 11 november 2021 Regi~tratienumrr~er: R 2106827

Naarm WoS. Karperien Datum: 11 november 2021 Team/teamonderdeel: CZ Control en Audit Íelefoonnummer:

\/oorstel aan eie ra~c~ Prograr~rx~abegroting 2022 ~►.L. Langins

Onderwerp Portefeuillehouder

Sar~en~~tting raadsvoorstel De gemeenteraad ontvangt de programmabegroting voor het kalenderjaar 2022. Ire deze ~rograrr~mabegrotin~ raken rn~e concreet wat we in 2022 grillen bereiken, vaat we daarvoor gaar doen en vriat dat mag kosten° De begroting 2022 e~ de r~eerjarenrar~ing 2023-2025 zijn structureel ~fir~ancieel sluitend. Dit betekent dat structurele lasten in deze jaren vriorden afgedekt met structurele batene Het college stelt de raad voor om de komende jaren middelen beschikbaar te stellen voor or~der~ meer stadsomwikkeling, leefbaarheid en wonen, laaggeletterdheid, schuldenspecia~listen en het financieel herstele

1~oorgestelc! raadst~esl~it 1o

De programmabegroting 2022 vast te stellen, met daarin ae De uitwerking voor 2022 van de programmaplannen van de programma's borg, Economie en Participatie, Bi~ne~stad, Duurzaamheid, Veiligheid, N~euwstraatkwartier en Omgevi ngswe~o b. Het totaal van lasten X294,4 r~niljoen euro) baten (30 ,2 miljoen euro) vary de hoofdtaakvelden voorde begroting 2022. -. -. -. ~

~ ~

39.629

44.681

49.238

52.755

1 Veiligheid

7.240

7.240

7.240

7.240

2 Verkeer en vervoer

14.650

15.029

15°495

16.159

3 Economie

140189

14.109

14.109

13.809

4~ Onderwijs

7.820

8.282

8°443

8.607

5 Sport, cultuur en recreatie

17,371

17.435

17.290

17.353

6 Sociaal domein

159.778

159.311

158.893

158.501

7 Volksgezondheid en milieu

22.594

22.316

22.276

22°310

~ Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

11.130

10.672

10.671

10.672

~-

--

-

--

0 Bestuur en ondersteuning

Totaal lasten ~...~._,_.__.~.,. . ----- - -- ---- --------- - ------ ------ -

Pagina ~ van 7 Raad - 2106827

~

------

299.074 294.400 a~.~..~..~.~~ -- - ~.~.~..,..~~..,~.a...~.~_.~~~._.. - - - -

_: . _. , ,..

~

~ ~I

303.657 307.405 - - - - -- -- -- - - -- --- ~- -- - - - - - - --

i

r ,

t

~

~ .

~

•

1

-223.174

~222~ e~53

-224.256

-227.404

1 VeiIi gh eid

-45

-45

-45

-45

2 Verkeer en oervoer

-811

-817

-811

-811

3 Economie

-12e389

-12.115

-12.Q52

-12°052

4 Onderwijs

-575

-575

-575

-575

5 Sport, cultuur erg recreatie

-211

-211

-211

-211

6 Sociaal domein

41.835

~41.~35

-41 e835

-41.835

7 Volksgezondheid en r~ilieu

-210157

-21 159

-21 e103

-21 e103

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke v~r~ieuw

-7.985

-7.835

-7.835

-7.835

_308. °I 81 ^~^<~~~ _307.439

-308.722

-3 ~ 1.870

0 Bestuur en ondersteuning

f

1

i

1 ~

•

~ .

i

~ .

1

Totaal baten

~_~m

~

~~~~~~.~~~~

Bedragen x 10000 euro

c.

Het totaal van stortingen in (13,% miljoen euro) erg onttrekkingen aan (1 .000 euro) reserves voorde beg roti ng 2022.

o

~

.,

[F ~ 4

s

•

~ ,

s

:~ Stortingen reserves Onttrekkingen reserves Tota~~ reserves

s

13.755

4e255

4.256

4.256

-18

-18

-1 ~

-18

13.78

4.238

4.238

4.238

d. Een voordelig begrotingssaldo 2022 vary 43.000 euroo

Bedragen x 1.000 euro

ea

Het weerjaren investeringsplan ~MIP~ 2022-2025 met bijbehorende kredieten.

f.

De openstaande taakstellingen: ...

,

Reorganisatie

Uitbreiding functieboek i.v.m. vaste verplichtingen

937

507

507

507

PIS 2015

Systeeminnovatie fysiek domein

200

200

200

200

BGR 202

Inrichtingsplan concernzaken

280

280

2~0

280

1.4`17

987

987

987

TOTALE BEZUINIGINGS~~~AVE bedragen x 1.000 euro

2. Kennis t~ nemen van de meerjarenraming 2023 t/m 2025. 3. Een besternrr~ingsreserve stadsontwikkelingsfonds in te stellen

In~ei i~ J~arlíjks besluit de raad over d~ programr~abegr-otinge In de programmabegroting stelt de raad de inhoudelijke en financiële kaders goor het komende jaar vasto Pagina 5 van 7 Raad ~ 21 Q6827

In deze programmabegroting is ook een paragraaf opgenomen over dierenwelzijn. Dit naar aanleiding van de motie 'Dierenwelzijn in de begroting'e Met het aanbieden van de begroting wordt deze r~notie als afgedaan beschouvrid.

beoogd effect Met het vaststellen van de programmabegroting bepaalt de raad het beleid en de bijbehorende middelen voor de jaarschijf 20220

Argumenten voor 7.7 De gemeenteraad ~utoríseert d~ ~aegrotir~g op het niveau van hoofdtaakveld. Dit is het niveau vriaarop de raad de begroting autoriseert gegeven het budgetrecht van de raad° Per hoofcltaakveld is in de basisbegroting een nadere verdeling gemaa~Ct, de taakvelden° Dit is het autorisatieniveau voor het college° 1,2 De geme~er~teraad autoriseert de stortínger~ en or~ttrekkinger~ aan de reserves ~.3 De taakste%linger zífr~ ,betrokken ,bíl het spatel%r~ vary deze ~beg~rotir~g~o Dit resulteert in een geactualiseerd overzicht vary openstaande taakstellingen 2.7 De meerjarenraming► r~ordt r~íet door de g►emeer~teraad geautoríseera! Het college biedt jaarlijks` conform artikel 190 van de Gemeentewet de raad een begroting aan en een meerjarenraming met toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. De raad stelt de begroting gast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient (artikel 191 Gemeentewet)° Dit betekent dat de raad in 2021 de begroting 2022 vaststelt en kennisneemt van de rx~eerjarenraming 2023 t/m 2025a 3, 7 Het ír~stel%r~ erg muteren ín reserves ís eery raadsbevoegdheid. Op grond van zijn wettelijke budgetrecht kan alleen d~ gemeenteraad besluiten tot het instellen of ophe~fe~ van reserves° Dat geldt ook voor besluiten tot het storten in coq. onttrekken uit reserves.

4e 7 /let stadsontwikkelíngsfor~ds /rent een Melder doe% De reserve is bedoeld ors daar waar nodig aanloopverliezen of tekorten binnen projecten van de Strategische uitvoeringsagenda stadsontwikkeling af te kunnen dekken, bijvoorbeeld als gevolg van een onrendabele tope

Kanttekeningen 1, i Er zi~r~ openstaande taakstellingen die moeten voorden ing~e vuld, De begroting 2022 is sluitend en er is in meerjarig perspectief sprake van voordelige begrotingssaldi° Niervoor is het wel noodzakelijk dat de taakstellingen in de begroting erg het meerjarenperspectief volledig ingevuld worden en er zich geen tegenvallers of risico's voordoen°

Kosten, opbrengsten en dekking De begroting 2022 is reëel en structureel sluitend. IVs vaststelling van de programmabegroting 2022 beoordeelt de toezichthouder de begroting°

Vervolg De vastgestelde programmabegroting wordt voor 15 november 2021 naar de toezichthouder verzonden. Gelijktijdig met het aanbieden van de prograrr~r~abegroting 2022 zullen ook de belastingverordeningen worden aangebodene

dijlagen Programmabegroting 2022 (INT-78697) Visual prograr~nmabegroting 2022 (11VÍ-78819)

Pagina 6 van 7 Raad ~ 210627

(urge eesten ear Wethouders van de secreíaris, F.We vary Arden~e

Pagina 7 van 7 Raad e 2106827

Ime~o, d~ burge~~e~ter, AeJe Gerritsen