Document · PDF

7. Veiligheidsregio Twente

Raad 30 juni 2026, gemeente AlmeloBij agendapunt: Ontwerpbegroting 20279.218 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

twente logo e\z

Versiegegevens VERSIE:

DATUM:

OMSCHRIJVING:

Concept

17-3-2026

Programmabegroting VRT 2027

Voorwoord Voor u ligt de programmabegroting 2027 van Veiligheidsregio Twente (VRT). In deze robuuste begroting maken we inzichtelijk waar onze focus in 2027 ligt en welke financiële keuzes daarbij horen.

We leven in een tijd van voortdurende en soms onvoorspelbare veranderingen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en nieuwe risico’s en dreigingen dienen zich aan. Denk aan oorlogsdreiging, geopolitieke spanningen, de gevolgen van

De samenleving speelt een steeds grotere rol bij het omgaan van crises. Inwoners en organisaties worden vaker zelf onderdeel van de oplossing. Daarom zetten we in op het vergroten van bewustzijn en zelfredzaamheid, zodat mensen weten wat zij kunnen doen wanneer dat nodig is.

klimaatverandering en de risico’s van nieuwe energiebronnen en

Onze medewerkers zijn daarbij onmisbaar. Zij staan dag en nacht klaar om

bouwmethoden. Crises worden bovendien vaker complexer, langduriger en

hulp te verlenen bij branden, incidenten en crises. Blijvende aandacht voor

regio- en landgrensoverschrijdend.

hun inzetbaarheid en vitaliteit is van groot belang. We investeren in een

Dit vraagt om wendbaarheid van ons als veiligheidsregio. We moeten ons blijven aanpassen om goed voorbereid te zijn op wat er op ons afkomt. Tegelijkertijd maken we scherpe keuzes: waar zetten we op in en hoe zorgen we dat we als organisatie robuust en toekomstbestendig blijven. We bereiden ons voor op veranderende tijden. Dat betekent dat we

gezonde en veilige werkomgeving en zetten in op goed werkgeverschap, zodat we ook in de toekomst voldoende gekwalificeerde en betrokken medewerkers aan ons weten te binden. Met deze begroting geven we richting aan onze inzet voor 2027. Samen met onze partners blijven we werken aan een veilig en veerkrachtig Twente.

investeren in een parate en toekomstbestendige brandweer en crisisorganisatie. Ook versterken we onze bedrijfscontinuïteit, zodat we onder alle omstandigheden kunnen blijven functioneren. Ook wanneer essentiële voorzieningen, zoals elektriciteit, uitvallen.

Enschede, maart 2026 Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Twente

Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................. 3 Inhoudsopgave ...................................................................................................................... 5 1

Voorbereid op veranderende tijden ............................................................................... 6

Basistaken – voorkomen ............................................................................................... 9

Basistaken – voorbereiden en bestrijden ......................................................................11

Twente Safety Campus ................................................................................................13

Aanvullende opdrachten (OOV-taken) ..........................................................................14

Verplichte paragrafen ...................................................................................................15

Financiële begroting 2027 ............................................................................................30

Bijlagen ................................................................................................................................42 Bijlage 1 Toelichting gemeentelijke bijdrage .......................................................................................................... 42 Bijlage 2 Gemeentelijke bijdrage 2027 .................................................................................................................. 44 Bijlage 3 Lijst met afkortingen ................................................................................................................................ 45

1 Voorbereid op veranderende tijden Als VRT zijn we dé organisatie voor brandweer en crisisbeheersing. We staan 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat om hulp te bieden wanneer dit nodig is. Dit doen we met zo’n 1200 collega’s, waarvan zo’n 700 brandweervrijwilligers, vanuit onze 29 kazernes. We zetten ons in om branden, incidenten en crises te voorkomen en te bestrijden. Dit doen we niet alleen, maar met een groot netwerk om ons heen en met de samenleving: veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen werken we aan een veilig en weerbaar Twente. We leven in een wereld die voortdurend en soms onverwacht verandert. De

vitale processen kunnen verstoren. Zodat we in tijden van crises altijd paraat

samenleving wordt anders en ontwikkelingen in de maatschappij gaan snel.

kunnen staan.

Ook op ons als veiligheidsregio komt veel af. Het vraagt flexibiliteit en

aanpassingsvermogen om een parate en toekomstbestendige organisatie te behouden. Het is daarom belangrijk dat we als organisatie voorbereid zijn op veranderende tijden. In ons beleidsplan 2026-2029 ‘Voorbereid op veranderende tijden’ worden verschillende ontwikkelingen benoemd waar uitdagingen en kansen liggen voor onze organisatie. In dit hoofdstuk worden een aantal van deze ontwikkelingen verder toegelicht.

Algemene trends en ontwikkelingen Weerbaarheid en continuïteit De wereld verandert, er is een reële kans dat Nederland betrokken raakt bij

Landelijke en regionale sturing en samenwerking Om voorbereid te zijn op complexe en langdurige crises van de toekomst, neemt de landelijke sturing en invloed op veiligheidsregio’s toe. Van

veiligheidsregio’s wordt verwacht dat er intensiever wordt samengewerkt op verschillende thema’s. In het Veiligheidsberaad is hier een landelijke samenwerkingsagenda voor vastgesteld. Ook op regionaal niveau en

internationaal is samenwerking belangrijk. Dit betekent dat we blijven investeren in ons netwerk.

Klimaatverandering Als gevolg van klimaatverandering krijgen we vaker te maken met extreem

weer. Bijvoorbeeld hevige regenval of periodes van langdurige droogte. Door dit laatste neemt de kans op natuurbranden toe waarbij, ook de verwachting

een gewapend conflict. We ervaren ook nieuwe dreigingen zoals sabotage en

is dat de impact van deze branden groter zal worden. Grote natuurbranden

aanbieder voor een aantal vitale processen. Deze aanwijzing betekent dat er

brandweer. Doordat droge en warme periodes vaak landelijk zijn bestaat de

cyberaanvallen. Daarnaast zijn veiligheidsregio’s aangemerkt als vitale

strengere eisen worden gesteld aan ons als organisatie, onder andere op het gebied van informatieveiligheid, beveiliging en bedrijfscontinuïteit. Het is van belang dat we als veiligheidsregio zijn voorbereid op situaties die onze eigen

zijn lastig te bestrijden, vaak langdurig van aard en vragen veel van de kans op gelijktijdigheid van natuurbranden. In zulke gevallen komt de

(reguliere) brandweerzorg onder druk te staan. Het voorkomen en bestrijden van natuurbranden is echter niet alleen een brandweeraangelegenheid, de

inzet van andere organisaties is hierbij essentieel. Ook extreme regenval en

een toename van het aantal stormen hebben invloed op het werk van de

op onze organisatie en vraagt om een professionaliseringsslag. Binnen ons

de brandweer nodig is. We zien dan een grote hoeveelheid meldingen in korte

tussen de benodigde kennis en vaardigheden en de beschikbare oefentijd- en

tijd, dit maakt dat het een behoorlijke impact heeft op het werk van de

oefenstaf. Meer oefenen op maat: doelgericht en afgestemd op functie en

brandweer.

ervaring.

Brandweerzorg

Crisisbeheersing en GHOR

Paraatheid en Twentse brandweerorganisatie

Versterken weerbaarheid

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de brandweerzorg. Hun beschikbaarheid is

We krijgen te maken met andersoortige crises: langdurig, omvangrijk en

echter steeds minder vanzelfsprekend. Mensen hebben het drukker, zijn

complex. Voorbeelden zijn klimaat gerelateerde rampen en langdurige

minder lang verbonden aan één organisatie en maken andere keuzes in hun

stroomuitval. Daarnaast ervaren we nieuwe dreigingen. Dit vraagt een andere

vrije tijd. Het is en blijft een uitdaging om voldoende, gemotiveerde

aanpak van ons als veiligheidsregio, met een flexibele crisisorganisatie die

dat een specifiek onderdeel van de huidige inrichting van de

specifiek aandacht voor zorgcontinuïteit, ook in tijden van crisis moet zorg

brandweerorganisatie in strijd is met de Europese wet- en regelgeving.

altijd doorgaan. De nieuwe uitdagingen vragen ook om een weerbare en

Kazernering van vrijwilligers, zoals in Almelo en Hengelo, mag niet meer. Dit

veerkrachtige samenleving. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor inwoners,

Landelijk ligt het dossier stil. We nemen daarom zelf regie en werken de

veiligheidsregio een rol. Een weerbare samenleving is een taak voor ons allen.

brandweer. Het levert op veel plekken overlast en schade op waar inzet van

vrijwilligers te vinden en te (blijven) binden aan de organisatie. Daarbij komt

speelt al langere tijd en begint tot knelpunten in de paraatheid te leiden.

eigen vakbekwaamheidsprogramma werken we aan een betere balans

veerkrachtig is en zich snel kan aanpassen aan elke situatie. Hierbij is ook

maatschappelijke organisaties, bedrijven en de overheid. Daarin heeft ook de

komende jaren aan het aanpassen van deze situatie.

Herziening brandweeronderwijs en vakbekwaamheid Vakbekwaam worden, zijn en blijven is noodzakelijk om goede en

Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie Crises worden steeds veelzijdiger, complexer en moeilijker te voorspellen. Daarom hebben we voldoende, goed opgeleide en regelmatig geoefende

professionele brandweerzorg te kunnen leveren. Het vraagt veel van

functionarissen nodig in de crisisorganisatie. Voor de processen

brandweermedewerkers- en vrijwilligers, en tijd is schaars. Het is daarom van

Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie is dit een aanzienlijke uitdaging. Het

belang dat het vakbekwaamheidsprogramma relevant en waardevol is en er

kost voortdurend inzet om het personeelsbestand op niveau te houden en de

aanpassen en verbeteren van het onderwijsstelsel. Dit zal ook van invloed zijn

vaardigheden en expertise veel tijd en aandacht vraagt.

een effectief onderwijsprogramma is. Landelijk wordt gewerkt aan het

beschikbaarheid te waarborgen, terwijl ook het actueel houden van

Meerjarenperspectief vanuit (kadernota 2027 vergeleken met deze begroting In de kadernotitie 2027 is een financieel meerjarenperspectief geschetst dat de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage laat zien t.o.v. de bijdrage van 2026. De ontwikkeling van de bijdrage wordt vooral beïnvloed door loon- en prijsontwikkelingen. In de voorliggende begroting wijkt de uitkomst voor het jaar 2027 af. De kadernota ging voor de raming van de lonen volledig uit van de cijfers van het CPB, omdat er nog werd onderhandeld over een nieuwe cao. Medio maart jl. is een

nieuwe cao voor de veiligheidsregio’s gesloten. Daarom wordt in lijn met gemaakte afspraken over indexering de effecten van de cao meegenomen in de begroting. De meerjarenraming houdt voor het overige gelijke tred met het perspectief uit de kadernota. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage (t.o.v. begroting 2026) Bjdrage 2026: € 57,7 mln.

2027

2028

2029

2030

0,00

0,55

Beleidsintensivering Paraatheid en Twentse Brandweerorganisatie Mutaties lopende begroting Loon- en prijsindexering o.b.v. CPB

2,20

3,60

5,00

6,40

Overige effecten

0,00

0,60

2,20

4,20

5,60

7,00

Totaal volgens kadernota 2026

2,20

4,20

6,15

7,55

Aanpassing geraamde loonsom i.v.m. cao*

0,45

Totaal volgens ontwerpbegroting 2026**

2,65

4,65

6,60

8,00

* zie bijlage 1 voor nadere toelichting op de loonontwikkelingen ** zie parargraaf “uiteenzetting financiele positie”, pagina 35.

2 Basistaken – voorkomen Een veilig Twente, dat is het streven van de VRT. Veiligheid begint bij de basis, bij brandveiligheid en risicobeheersing, oftewel bij het beperken van risico’s en het waar mogelijk voorkomen van branden, onveilige situaties en incidenten. Veel van onze activiteiten zijn dan ook gericht op het

versterken van de voorkant van de veiligheidsketen. Dit doen we vanuit de sector Brandveiligheid en het onderdeel Crisisbeheersing en maken daarbij gebruik van ons sterke netwerk.

Brandveiligheid en Risicobeheersing Wat willen we bereiken? Als VRT streven we naar minder incidenten en branden, minder slachtoffers en minder schade, én een veilige en gezonde leefomgeving. We versterken de voorkant van de veiligheidsketen om de veiligheid in Twente te vergroten en de gevolgen van een incident, brand of crises te beperken. We signaleren, monitoren en beperken risico’s, en vergroten de veerkracht van inwoners en ondernemers in Twente.

Wat gaan we doen? We hebben een duidelijk en actueel beeld van de veiligheidsrisico's en de gevolgen daarvan in Twente, zowel regionaal en op het gebied van brand en zorg. We inventariseren, analyseren en duiden deze risico's en maken ze inzichtelijk via ons regionaal risicoprofiel, risicoprofiel brandweerzorg en zorgrisicoprofiel. We bereiden ons voor op deze risico's en houden rekening met nieuwe risico's die zich voordoen. Onze aanpak omvat onder andere:  

Advies en toezicht: We geven advies en houden toezicht om (brand)risico's te verkleinen.

Objectinformatie: Van onze risicovolle objecten hebben we actuele digitale bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen en rampbestrijdingsplannen beschikbaar ten behoeve van de incidentbestrijding en crisisbeheersing.



Monitoring: We houden ontwikkelingen bij die invloed kunnen hebben op (brand)veiligheid of kunnen leiden tot crises, zoals natuurbrandbeheersing, energietransitie en geopolitieke dreiging.



Onderzoek en data-analyse: We doen onderzoek naar bijzondere branden en incidenten en verzamelen en analyseren steeds meer data om onderbouwde keuzes te kunnen maken ten behoeve van operationele, tactische en strategische doeleinden.



Voorlichting en risicocommunicatie: We zetten in op het vergroten van het veiligheidsbewustzijn, zelfredzaamheid en weerbaarheid voor diverse doelgroepen. Dit doen we door middel van gerichte campagnes en activiteiten, waarbij gedragsverandering de basis vormt. We onderzoeken met regelmaat de effectiviteit daarvan. Voor de doelgroepen jeugd en ouderen zetten we daarvoor de Risk Factory in.



Bewustwording, weerbaarheid en veerkracht: We maken inwoners en ondernemers bewust van risico's en onveilige situaties, zoals het vervoer van gevaarlijke stoffen of uitval van elektriciteit. We geven inzicht in hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden en bieden handelingsperspectieven zodat inwoners en ondernemers weten hoe ze risico’s en onveilige situaties kunnen voorkomen of beperken en hoe ze moeten handelen tijdens een incident. Daarbij hebben we speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen en de jeugd.



Samenwerking en kennisdeling: We werken samen met bedrijven, onderwijsinstellingen en diverse partners binnen en buiten de regio en over de grens, en stimuleren en faciliteren de samenwerking tussen verschillende partijen om de veiligheid te vergroten.



Adviseren bij (grootschalige) evenementen: het organiseren van een evenement brengt in meer of mindere mate bepaalde risico’s met zich mee. In Twente gebeurt advisering omtrent veiligheid bij evenementen middels een regionale werkwijze. We hebben hier de coördinerende rol in het multidisciplinair adviesproces van politie, brandweer en GHOR richting de gemeenten.

Prestatie-indicatoren 

We beschikken over een online actueel regionaal risicoprofiel



Onze objectinformatie is actueel



Het platform www.twenteveilig.nl is bekend onder 50% van de inwoners van Twente



We leren als organisatie door alle branden met slachtoffers1 en alle bijzondere branden en incidenten te onderzoeken en/of te evalueren

Wat gaat het kosten? VOORKOMEN

LASTEN

BATEN

6.147.300

140.000

De definitie van een slachtoffer is dat deze met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht

3 Basistaken – voorbereiden en bestrijden Ondanks alle inspanningen aan de voorkant om risico’s te verkleinen is een brand, incident of crisis niet altijd te voorkomen. Wanneer een brand, incident of crisis zich toch voordoet staan wij 24/7 paraat om deze bestrijden. Om slagvaardig en veilig te kunnen optreden is een goede voorbereiding cruciaal. De basistaak voorbereiden en bestrijden is opgesplitst in 3 thema’s: brandweerzorg, crisisbeheersing en GHOR.

Brandweerzorg gaat specifiek over de inzet van de brandweer ten tijde van een incident, ramp of crisis. Crisisbeheersing heeft betrekking op de multidisciplinaire samenwerking bij bestrijding van een ramp of crisis en de GHOR richt zich op de geneeskundige hulpverlening.

Brandweerzorg

Crisisbeheersing

GHOR

Wat willen we bereiken?

Als brandweer staan we 24/7 paraat om uit te

We beschikken over een parate crisisorganisatie die

Als GHOR zorgen we voor een sterke regionale

rukken vanuit onze 29 kazernes in Twente.

flexibel en slagvaardig is, en kan worden ingezet bij

zorgketen met een toekomstbestendig, weerbaar en

daarom naar professionele en slagvaardige

complexe, grensoverschrijdende, langdurige en

crisisorganisatie, met een stevige informatiepositie

brandweerzorg, met een brandweerorganisatie

gelijktijdige crises. Alle functionarissen in de

en een duidelijk gepositioneerde DPG-rol. Onze

die toekomstbestendig is. Een

crisisorganisatie zijn professioneel, goed opgeleid

zorgpartners zijn goed voorbereid op nieuwe risico’s.

de wensen en verwachtingen van de inwoners

en sluit aan bij het type incident.

en adviseur.

Wat gaan we doen?

We staan 24/7 paraat om in heel Twente

We gaan verder met het versterken een flexibele en

We vertalen onze strategische koers naar concrete

doen we met goed opgeleide en geoefende

zowel de klassieke crises als nieuwe type crises, van

zorgketen te versterken. De aanbevelingen uit het

mensen (vrijwilligers en beroeps) vanuit onze 29

een andere aard, omvang en tijdsduur. Hierbij

Zorgrisicoprofiel voeren we uit. We trainen en

Brandweerzorg is een vitaal proces. We streven

brandweerorganisatie die daarnaast voldoet aan

verschillende soorten rampen en crises, waaronder

en getraind. Crisiscommunicatie is tijdig en helder,

goed verbonden netwerk. We hebben een krachtige

Als GHOR zijn we zichtbaar als onafhankelijk expert

van Twente. Passend binnen de wet en wat het bestuur van ons verwacht.

brandweerzorg en crisisbeheersing te leveren. Dit

robuuste crisisorganisatie. We bereiden ons voor op

acties om de regionale weerbaarheid van de

kazernes. Onze kazernes, materieel en materiaal

hebben we ook aandacht voor bovenregionale

oefenen gericht met zorgpartners, leiden nieuwe

zijn goed onderhouden en kwalitatief in goede

crises en internationale samenwerking. We zorgen

functionarissen op en professionaliseren onze

staat. We beschikken over een actuele

voor goed gekwalificeerde functionarissen, die

crisisvoorbereiding. We versterken onze

informatievoorziening die essentieel is voor het

geoefend en getraind zijn en blijven op deze manier

informatiepositie met datagedreven dashboards en

vakbekwame organisatie en zorgen ervoor dat

risicogericht. Het regionaal crisisplan en de

onder meer evenementen, omgevingsveiligheid en

onze brandweermensen geoefend blijven en

rampbestrijdingsplannen zijn actueel. We richten

weerbaarheidsthema’s. Daarnaast actualiseren we

beschikken over de benodigde en actuele kennis.

ons op het versterken van de weerbaarheid van de

samenwerkingsafspraken, versterken we de positie

incidenten door bijzondere inzetten te evalueren.

continuïteit van de crisisorganisatie en het hebben,

netwerkvorming en hoogwaardige advisering.

leveren van goede brandweerzorg. We zijn een

Hierbij oefenen we risicogericht. We leren van

als crisisorganisatie vakbekwaam. We oefenen

samenleving. Dit doen we door het borgen van de

zorgen voor tijdige, risicogerichte advisering over

van de DPG en investeren we in zichtbaarheid,

en onderhouden van de coördinatiepunten. In samenwerking met de gemeenten coördineren we de processen rondom Bevolkingszorg en

Crisiscommunicatie. We bereiden gemeenten goed voor om tijdens (en ook na) een crisis voor hun bevolking te zorgen.

Prestatie-indicatoren 

We voldoen aan de opkomsttijden zoals opgenomen in het dekkingsplan Brandweer



We hebben de brandweercapaciteit en slagkracht 24/7in beeld



Er worden 14 systeemoefeningen (1 per gemeente) per jaar gehouden



Alle sleutelfuncties in de crisisorganisatie zijn ingevuld



We beschikken over een bedrijfscontinuïteitsplan VRT, en daarnaast over aangewezen coördinatiepunten voor de Twentse crisisorganisatie.

Wat gaat het kosten? VOORBEREIDEN EN BESTRIJDEN

LASTEN

BATEN

67.615.574

1.278.420 12

4 Twente Safety Campus De Twente Safety Campus (TSC) is een plek waar partners op het gebied van veiligheid elkaar ontmoeten, oefenen en samenwerken. De TSC is opgezet vanuit het denken-doen-beleven concept. De TSC bestaat uit drie onderdelen: 

Safety Field lab – de plek waar kennis centraal staat. Samen met kennisinstituten en bedrijven worden producten en ideeën ontwikkeld met als doel deze in de veiligheidspraktijk te brengen.



Troned – het oefencentrum waar verschillende hulpdiensten werken aan hun vakbekwaamheid. Er is ruimte om te oefenen, te experimenteren en bezig te zijn met de praktijk. Het centrum wordt gebruikt door Brandweer Twente maar ook door andere veiligheidsregio’s en partners in het veiligheidsdomein.



De Risk Factory – de plek om (on)veiligheid te beleven met als doel het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van deelnemers te vergroten. De Risk Factory richt zich op leerlingen van groep 8, tweedejaars van het voortgezet onderwijs en kwetsbare senioren.

Wat willen we bereiken? Met de TSC willen we de vakbekwaamheid en professionaliteit van hulpverleners en de hulpverlenersorganisatie stimuleren en vergroten. We vergroten het veiligheidsbewustzijn van de burgers in Twente. Daarnaast dragen we bij aan een veilig Twente door in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven op zoek te gaan naar innovatieve veiligheidsoplossingen. Dit doen we op een bedrijfseconomische manier.

Wat gaan we doen? De TSC biedt diverse activiteiten aan die gericht zijn op de verschillende doelgroepen: 

Oefenprogramma’s en trainingen voor hulpverleners (Troned)



Mogelijkheden voor testen, simulaties en experimenteermogelijkheden voor bedrijven (Safety Field Lab)



Interactieve educatieprogramma’s gericht op veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners (Risk Factory)

Wat gaat het kosten? TSC

LASTEN

BATEN

3.581.650

5 Aanvullende opdrachten (OOV-taken) In het verlengde van de basistaken die wij als VRT uitvoeren zijn er ook een aantal taken die wij als aanvulling daarop oppakken. Dit zijn taken die in opdracht van de gemeenten bij de VRT zijn belegd. Deze taken kennen ook een andere financieringssystematiek en zijn geen onderdeel van de begroting. De taken worden hieronder verder toegelicht. Zorg en Veiligheidshuis Twente (ZVHT)

Regionale Toezichtsruimte (RTR)

Het ZVHT brengt bij complexe (gezins)situaties informatie van partners uit

De RTR is de voorziening t.b.v. cameratoezicht in het publieke domein in

het strafrecht, de zorg en gemeenten samen. Het ZVHT functioneert als hulp

Twente. De gemeenten Enschede, Hengelo, Almelo en Borne zijn hierbij

in de uitvoering in de integrale aanpak van overlast gevende criminaliteit. Het

aangesloten.

gaat om ernstige problemen die vragen om een integrale aanpak omdat de situatie onveilig is. Kenniscentrum Mensenhandel Twente (KMT)

Het KMT is onderdeel van Zorg en Veiligheidshuis Twente en zet zich in voor

Wat gaat het kosten?

de strijd tegen mensenhandel. Dit doet het KMT samen met gemeenten en andere partners zoals politie, het Openbaar Ministerie en zorgorganisaties. Platform Integrale Veiligheidszorg (IVZ) Het Platform IVZ werkt aan het verhogen van de veiligheid en de bestrijding van (georganiseerde) criminaliteit en overlast binnen Twente. Het is een samenwerking van verschillende partners uit het veiligheidsdomein. Onderdeel van het IVZ is ook de aanpak zorgfraude Twente.

LASTEN

BATEN

ZORG EN VEILIGHEIDSHUIS TWENTE

1.075.091

KENNISCENTRUM MENSENHANDEL TWENTE

615.391

PLATFORM INTEGRALE VEILIGHEIDSZORG

237.886

REGIONALE TOEZICHTSRUIMTE

73.584

2.004.952

TOTAAL

6 Verplichte paragrafen 7.1 Bedrijfsvoering

Voor de gehele VRT is de bedrijfsvoering centraal geregeld. Hieronder staan een aantal ontwikkelingen toegelicht op het gebied van bedrijfsvoering die spelen in 2027. Deze ontwikkelingen hebben we onderverdeeld in een aantal thema’s: mens, organisatie en informatie.

Mens

aantrekkelijke werkgever te zijn én te blijven. We kijken meer strategisch naar

Duurzame inzetbaarheid

voor toekomstige sleutelrollen. We willen een organisatie zijn waar iedereen

Het brandweervak is een zwaar beroep, en in zowel fysiek als mentaal

opzicht belastend. Zeker voor de mentale belasting is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen. Zowel landelijk als binnen onze eigen regio lopen er verschillende initiatieven op dit gebied. Er is een toolbox ontwikkeld voor psychosociale ondersteuning en een landelijke regeling voor PTSS. Ook loopt een langdurig en grootschalig onderzoek naar wat belemmerende en

bevorderende factoren zijn voor brandweermedewerkers om duurzaam inzetbaar te zijn en blijven. Het thema heeft structureel onze aandacht waarbij we oog hebben voor al onze medewerkers.

Modern werkgeverschap Onze mensen zijn het fundament van de organisatie. Dankzij hun inzet staan we als VRT 24/7 paraat om hulp te verlenen bij branden, incidenten en crises. Het is van belang om de juiste mensen te vinden en te blijven binden aan de organisatie. In een veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk om een

ons personeelbestand, denken vooruit en willen medewerkers tijdig opleiden zich welkom en prettig voelt. Een diverse en inclusieve organisatie. Ons wervings- en selectiebeleid is hier al op ingesteld, maar we willen ook nadrukkelijker kijken wat diversiteit en inclusie voor ons betekenen.

Organisatie Bedrijfscontinuïteit Veiligheidsregio’s zijn formeel aangemerkt als vitale aanbieder voor een aantal vitale processen. Deze aanwijzing betekent dat er strengere eisen worden gesteld op onder andere het gebied van informatieveiligheid, beveiliging en bedrijfscontinuïteit. Als organisatie moeten we voorbereid zijn

op situaties die onze vitale processen kunnen verstoren. Dit vraagt een aantal aanpassingen om te zorgen dat dit binnen de organisatie goed geborgd is. Er wordt een organisatiebreed continuïteitsplan opgesteld om te zorgen dat de VRT minimaal 72 kan blijven functioneren ten tijde van crisis. 15

Gebouwen en materieel Als VRT beschikken we over 29 brandweerkazernes en veel materieel. Er

Informatie

spelen diverse ontwikkelingen die impact hebben op onze gebouwen en

Informatiehuishouding op orde

materieel, duurzaamheidseisen, regelgeving en veranderende operationele behoeften. Voor onze gebouwen is een vastgoedagenda opgesteld. Gezien de financiële knelpunten is dit een sobere agenda, gericht op noodzakelijke aanpassingen. We zien ook dat de prijzen van voertuigen de laatste jaren flink zijn gestegen. Onze huidige budgetten zijn hiervoor niet toereikend. We gaan

Als VRT willen we de informatiehuishouding professioneel en duurzaam

organiseren, zodat de juiste informatie, op het juiste moment bij de juiste personen beschikbaar is. Om dit te realiseren is het meerjarige programma ‘Informatiehuishouding op orde’ gestart. Dit is een veelomvattend programma waarin veel onderwerpen samenkomen. Onder meer, regelgeving

onderzoeken wat dit betekent en welke keuzes nodig zijn.

rondom archivering en informatiebeheer, gegevensbeheer, bewustwording

Duurzaamheid

genomen, maar het vraagt de komende jaren nog aandacht.

Als VRT werken we aan een duurzame organisatie. De afgelopen jaren zijn

en organisatie en borging DIV-functie. Er zijn al verschillende stappen

hier verschillende stappen ingezet. Hierbij is breed gekeken naar de aspecten

Informatieveiligheid en cybersecurity

vitaliteit en gezondheid van medewerkers. Ook zijn er stappen gezet in het

werk goed uit te kunnen voeren. Zeker bij incidenten en crises is goede

van duurzaamheid. Van het verlagen van de CO2 uitstoot tot aandacht voor monitoren en registreren van acties op het gebied van duurzaamheid. We

merken echter dat de wereld is veranderd en we tegen beperkingen aanlopen

Als organisatie zijn we afhankelijk van onze informatievoorziening om ons informatievoorziening cruciaal. De ontwikkelingen op het gebied van cyberen informatieveiligheid gaan snel, en ook wet- en regelgeving verandert.

met onze duurzaamheidsambities door verschillende ontwikkelingen.

Informatieveiligheid blijft een continu proces waarbij het niet alleen van

Merkstrategie

bewust daarin de juiste dingen doen. Bewustwording creëren bij

De VRT omvat verschillende onderdelen. In de loop der jaren zijn er dan ook

belang is dat onze systemen technisch veilig zijn, maar ook dat medewerkers medewerkers heeft dan ook nadrukkelijk onze aandacht.

verschillende merken, logo’s en huisstijlen ontwikkeld. Als VRT willen we ons duidelijk positioneren, en zichtbaar en herkenbaar zijn als organisatie voor onze inwoners, partners en medewerkers. Er wordt gewerkt volgens een eenduidige merkstrategie voor de merken Veiligheidsregio Twente en Brandweer Twente. 16

Inzet nieuwe technologieën We verzamelen en beschikken als organisatie over veel data. Deze data is

waardevol en bevat veel informatie die ons helpt in ons werk. We gebruiken technologie, informatie en data op verschillende manieren. Het Informatie en Operationeel Centrum (IOC) verzamelt, verbindt en analyseert de data. De informatie die dit oplevert, gebruiken we om onderbouwde keuzes te maken en te kunnen sturen. We gebruiken ook technologie in het veld, het Team

Digitale Verkenning, maakt gebruik van verschillende digitale hulpmiddelen (zoals drones) om de operationele beeldvorming te ondersteunen. Ook op het gebied van digitaal werken, professionelen we en kijken hoe we

processen beter kunnen vormgeven. We kijken ook naar mogelijkheden van de inzet AI.

Rechtmatigheidsverantwoording Tot en met 2022 gaf de accountant naast de getrouwheid een oordeel over de over de (financiële) rechtmatigheid van activiteiten van de organisatie. Met ingang van 2023 wordt dat oordeel door het dagelijks bestuur zelf gegeven. Het algemeen bestuur heeft hiervoor regels vastgelegd in de financiële verordening. De rechtmatigheidsverantwoording wordt in de jaarrekening afgelegd. In de begroting beperkt de passage zich de voorgenomen maatregelen om fouten en onduidelijkheden in dit verband naar de toekomst te voorkomen. In de onderstaande tabel een stand van zaken m.b.t. de maatregelen of aandachtspunten die in de toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording zijn gemeld. Onderwerp

Opmerkingen over de maatregelen / overige aandachtspunten

Rechtmatigheidsverantwoording Begrotingscriterium

De verantwoordingsgrens is met ingang van 2025 aangescherpt naar 2% van de begroting. De aanscherping volgt uit de aanpassing van het Besluit Begroting Verantwoording (BBV) en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado)

Voorwaardencriterium (met name

De rechtmatigheidstoets op dit criterium is ongewijzigd gecontinueerd.

aanbestedingen) M&O criterium Geen bijzonderheden Overige onderwerpen cf art 22 fin. Verordening Aangetroffen niet financiële Geen bijzonderheden Fraude In “preventieve” zin is er doorlopende aandacht voor onderwerpen van integriteit. Gedragscodes Overig De gewijzigde verhoudingen v.w.b. het rechtmatigheidsoordeel vraagt om een herziening van de opzet en positie van de verbijzonderde interne controlefunctie (VIC) van de organisatie. Het nieuwe interne controleplan, waarin die functie is beschreven, wordt in de loop van dit jaar in uitvoering gebracht.

7.2 Verbonden partijen

Deze paragraaf betreft derde rechtspersonen waarmee Veiligheidsregio Twente een bestuurlijke én financiële band heeft, door een participatie in een vennootschap of deelnemingen in stichtingen. Met een bestuurlijk belang wordt bedoelen we een zetel in het bestuur van een deelneming of

stemrecht. Een financieel belang houdt in dat de organisatie middelen ter beschikking heeft gesteld en die verliest bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij op haar verhaald kunnen worden. Van een financieel belang is ook sprake als Veiligheidsregio Twente bij liquidatie van een derde rechtspersoon middelen uitgekeerd kan krijgen.

Visie en beleid op verbonden partijen

Risicoanalyse verbonden partijen

Veiligheidsregio Twente blijkt – bij nader inzien – te beschikken over één

Er is geen noodzaak tot het maken van een nadere risicoanalyse. De

verbonden partij (zie hieronder). Gezien het beperkte aantal verbonden

exploitatierisico’s van deze stichting zijn beperkt en ruimschoots afgedekt

partijen is voor dit onderwerp ook geen specifieke visie ontwikkeld.

met het weerstandsvermogen waarover de stichting beschikt.

Lijst met verbonden en andere gelieerde partijen De Veiligheidsregio Twente heeft één verbonden partij, te weten de stichting BOGO. Daarnaast zijn in deze passage enkele aan Veiligheidsregio Twente gelieerde partijen genoemd die strikt genomen niet voldoen aan de definitie van verbonden partij (bestuurlijk en financieel belang). BOGO De BOGO is een stichting die de brandweeropleidingen voor een aantal veiligheidsregio’s in Oost Nederland verzorgt. De commandant van Brandweer Twente neemt deel aan het bestuur van de BOGO namens VRT, zo blijkt uit een recent juridisch advies na bestudering van de statuten. VRT

31-8-2024 31-8-2025 Rekeningsaldo -/- 192.043 374.418 Eigen vermogen 2.781.365 3.155.784 Vreemd vermogen 5.348.113 5.911.188

heeft geen direct financieel belang in deze partij, maar op basis van de

ruimere uitleg van de commissie BBV is er wel sprake van een financieel belang. 19

Expertisebureau Risicobeheer / Waarborgfonds Betreft een tweetal stichtingen dat in collectief verband van veiligheidsregio’s is opgericht om schades en dienstongevallen van veiligheidsregio’s af te handelen en te financieren. Bestuurlijke vertegenwoordiging ontbreekt in beide stichtingen.

Meldkamer Oost-Nederland De meldkamertaken worden vervuld door Meldkamer Oost-Nederland. Meldkamer Oost-Nederland is echter geen entiteit. Het werkgeverschap voor de deelnemende veiligheidsregio’s is belegd bij de VNOG. NIPV Het NIPV is het gezamenlijke kennisinstituut voor Crisisbeheersing en Brandweerzorg. Voor het NIPV ontbreekt het financieel belang. Er wordt een jaarlijkse bijdrage betaald waar een directe tegenprestatie tegenover staat.

Daarbij is het NIPV een zelfstandig bestuursorgaan en kunnen zij geen beroep op de Veiligheidsregio doen ingeval van financiële problemen.

7.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Actueel risicobeeld Jaarlijks wordt het financiële risicobeeld in termen van kans en impact geactualiseerd. Door middel

Risico-omschrijving

Impact

van scores op kans en impact worden risico’s in oplopende zwaarte ingedeeld in groene, oranje en rode risico’s. Oranje en rode risico’s wegen mee in de benodigde weerstandscapaciteit. Groene

Kans x

Prijsstijgingen hoger dan indexering inkomsten

€ 1.250.000

Langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid

€ 130.000

Informatieveiligheid

€ 500.000

de inkomsten uitgaan. Het risico is breed geformuleerd. Gedacht kan worden aan o.a.

Informatieveiligheid (AVG)

€ 25.000

energiekosten, bouwkosten, salariskosten en de komende aanbesteding voor verzekering van het

Langdurige crises

€ 684.000

wagenpark.

Deeltijdrichtlijn vrijwilligers

€ 420.000

Exploitatieverlies TSC

€ 225.000

Totaal

€ 3.234.000

risico’s in beginsel niet, tenzij het geheel ervan uitstijgt boven 1% van het balanstotaal. Begin 2024 is het risicobeeld geactualiseerd. In de volgende tabel zijn de belangrijkste risico’s (met een oranje score) opgenomen. Het zwaarstwegende risico betreft prijsstijgingen die boven de indexering van

Toekomstige risico’s, dat wil zeggen risico’s die pas na 2025 kunnen optreden, tellen nog niet mee in de benodigde weerstandscapaciteit. De volgende toekomstige risico’s zijn nu in beeld: Risico-omschrijving Onvoldoende dekking vervanging kazernes Toenemende krapte op de arbeidsmarkt

Beoordeling weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft aan hoe de beschikbare weerstandscapaciteit zich verhoudt tot de benodigde capaciteit. Dit wordt uitgedrukt in de weerstandsratio. Aantal geïdentificeerde risico’s

Aantal groene scores

Aantal oranje scores

Aantal rode scores

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 3.234.000

Beschikbare weerstandscapaciteit (31-12-2025)

€ 2.190.000

Weerstandsratio

68%

Weerstandsratio norm (cf. beleidskader)

70%

Tot de beschikbare weerstandscapaciteit worden gerekend de algemene reserve en de bestemmingsreserves waarop nog geen verplichtingen rusten. In het

beleidskader risicomanagement en weerstandsvermogen is vastgelegd dat VRT een weerstandsratio van 70% hanteert als richtsnoer. De feitelijke weerstandsratio per 31-12-2025 ligt wat hoger dan de richtsnoer. Opmerking: de berekening gaat ervan uit dat het positieve rekeningsaldo in 2025 cf. voorstel grotendeels wordt teruggegeven en daarom voor het begrotingsjaar 2027 niet beschikbaar is.

Financiële kengetallen De door BBV voorgeschreven kengetallen maken inzichtelijk over hoeveel (financiële) ruimte Veiligheidsregio Twente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of op te vangen. Het gaat om de kengetallen: De netto schuldquote laat het niveau van de schuldenlast zien, ten opzichte van de baten. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten op de exploitatie drukken.

De solvabiliteitsratio is de verhouding eigen vermogen/ totaal vermogen en geeft inzicht in de mate waarin een organisatie in staat is op de langere termijn aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De structurele exploitatieruimte laat zien welke structurele ruimte nodig is om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.

Jaarrekening

Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

2030

93,3%

105,3%

115,5%

120,3%

118,7%

112,7%

93,3%

105,3%

115,5%

120,3%

118,7%

112,7%

Solvabiliteitsratio

7,2%

3,4%

3,3%

3,4%

3,6%

4,0%

Structurele exploitatieruimte

Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Door noodzakelijke vervangingsinvesteringen in onroerende activa stijgt de schuldquote in de komende jaren. Na 2028 nemen de investeringsvolumes af en zien

we een geleidelijke daling van de schuldquote. Vanwege het beperkte eigen vermogen van de VRT is er ook sprake van een lage solvabiliteit. De ratio fluctueert de komende jaren tussen de 3% en 4%, dit wordt voornamelijk bepaald door de geprojecteerde mutaties in de FLO-reserves.

7.4 Onderhoud kapitaalgoederen

Veiligheidsregio Twente beschikt over relatief veel kapitaalgoederen. Deze kapitaalgoederen bestaan vooral uit gebouwen (kazernes) en materieel. Voor het onderhoud van deze goederen is geen afzonderlijk beleidskader van kracht. Gebouwen Voor de brandweer en ambtelijke organisatie VRT zijn 29 gebouwen (ca. 35.000 m2 BVO) in gebruik (de brandweerkazernes), waarvan 27 in eigendom zijn. Daarnaast bezit de Veiligheidsregio Twente nog diverse panden op de Twente Safety Campus. De boekwaarde van alle panden in bezit tezamen bedraagt per eindbalans 2025 € 28,6 mln.

Voor het dagelijkse beheer van het vastgoed is een Servicedesk ingericht die

24/7 bereikbaar is voor storingen, klachten en schades. Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van onderliggende onderhoud- en beheersplannen. Uitgangspunt daarbij is dat het onderhoud wordt afgestemd op

Materieel VRT beschikt over een groot arsenaal aan voertuigen. Ruwweg zijn deze op te delen in voertuigen die voor operationele taken worden ingezet (zoals tankautospuiten) en dienstvoertuigen. In totaal gaat het om ca. 95 voertuigen voor incidentbestrijdende activiteiten. En ca. 85 dienstvoertuigen bedoeld voor brandveiligheidstaken, aan de operatie ondersteunende activiteiten (zoals logistiek) en personele vervoersbewegingen binnen en buiten Twente. Voor al dit materieel is een bumper-tot-bumper-concept geïntroduceerd, waarmee zowel de voertuigen als materialen zoals ademluchtapparatuur op één locatie worden onderhouden en gekeurd. Het bijbehorende

conditieniveau 3.

onderhoudsbudget (out-of-pocket) bedraagt € 0,6 mln.

dit budget toereikend.

Voor 2027 is de aandacht o.a. gevestigd op de volgende thema’s:

Het bijbehorende onderhoudsbudget is ca. € 1,25 mln. Gemiddeld genomen is

 Voor 2027 staan o.a. de volgende thema’s op de rol: •

Vervangingsreeks installaties kazernes

•

Verbouwing Enschede Spaansland

•

Mogelijke overige verbouwingen mits renderend vanuit



Reguliere vervanging van dienstauto’s In gebruik name logistieke voertuigen

verduurzaming

7.5 Financiering Wettelijke kengetallen

Schatkistbankieren

berekend. De kasgeldlimiet en het schatkistbankierenpercentage worden

om hun middelen aan te houden bij het ministerie van financiën. Voor de

achteraf gemiddeld per kwartaal berekend. Voor de renterisiconorm wordt

middelen beneden het drempelbedrag (0,75% van het begrotingstotaal) geldt

vooruit gekeken met een berekening voor het komende jaar en een doorkijk

deze verplichting niet. Met de bank is afgesproken om automatisch saldo af

Kasgeldlimiet

Renterisiconorm

De kasgeldlimiet is opgenomen om de directe gevolgen van een snelle

De renterisiconorm bepaalt dat van de vaste schuld jaarlijks een bedrag van

financieringsbehoefte dat met kortlopend vreemd vermogen mag worden

renteherziening en herfinanciering. Hiermee is een grens gesteld aan het

gefinancierd. Bij wet is het maximum gesteld op 8,2% van het

renterisico op de leningenportefeuille. De renterisicopercentages voor de

begrotingstotaal. Dat komt voor de organisatie neer op een bedrag van ca. €

komende jaren staan in onderstaande tabel.

Vanuit de regelgeving zijn er drie kengetallen die periodiek moeten worden

naar de volgende jaren.

rentestijging te beperken. Deze limiet beperkt het aandeel van de

6 mln.

Renterisiconorm

Schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden de verplichting hebben

te dragen.

maximaal 20% (€ 14,5 mln.) van het begrotingstotaal onderhevig mag zijn aan

Maximum

2027

2028

2029

2030

20%

3,4%

6,9%

4,1%

In 2027 en 2028 lopen onderdelen van de langlopende leningenportefeuille af. Het gaat om resp. € 2,5 mln. en € 5,0 mln. Hiermee wordt de renterisiconorm niet overschreden.

Leningenportefeuille De langlopende leningenportefeuille bedraagt in totaal € 55,5 miljoen (stand ultimo 2025). De totale financieringsbehoefte neemt in de komende jaren toe vanwege investeringen en het naderen van ons kasgeldlimiet. Op dit moment wordt een relatief groot aandeel met kortlopende kasgeldleningen gefinancierd, om binnen de limieten van het kasgeldpercentage te blijven is het nodig om op korte termijn een deel daarvan langlopend te gaan financieren.

Afloop leningen

12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

2038

2043

2073

Omslagrentepercentage Het omslagrentepercentage wordt berekend door de verwachte rentelasten te delen door de verwachte boekwaarde van de vaste activa per 1 januari van het

begrotingsjaar. De rente wordt doorberekend aan de taakvelden waar de vaste activa bij behoren. Het gecalculeerde omslagpercentage mag op een veelvoud van 0,5% worden afgerond. Een actuele prognose van het omslagpercentage voor 2027 komt uit op 2,28%. Bij de keuze voor de kleinste afronding komt de te hanteren

omslagrente uit op 2,5%. De externe rentelasten, renteomslag en renteresultaat zijn

Renteschema 2027 (x € 1.000) Externe rentelasten over korte en lange financiering

1.887

Externe rentebaten over de korte en lange financiering

Saldo rentelasten en rentebaten

1.815

Aan taakvelden toe te rekenen rente (renteomslag)

1.994

Renteresultaat op het taakveld treasury

179

opgenomen in volgend renteschema.

7.6 Investeringen Veiligheidsregio Twente is een relatief kapitaalintensieve organisatie. De organisatie beschikt over veel vastgoed (kazernes) en een wagenpark van dienstvoertuigen en hulpverleningsvoertuigen. In deze paragraaf een uiteenzetting van de investeringsplanning en een weergave van het te autoriseren investeringskader voor het jaar 2026.

A: Investeringsplanning 2026-2030 De vervangingsinvesteringen worden planmatig uitgevoerd om budgettaire en aanbestedingstechnische redenen. Het geplande investeringsbeeld wordt regelmatig bijgewerkt. Daarbij wordt een horizon van vijf jaar aangehouden. Het laatste investeringsbeeld dateert van februari 2026 en ziet er als volgt uit:

Tabel A: investeringsplanning 2026-2030 (mln.) Categorie

2026

2027

2028

2029

2030

Gebouwen

7,2

6,1

9,5

4,2

2,4

Materieel

3,0

1,2

1,0

1,9

0,8

Materialen

1,6

2,8

0,6

ICT

0,7

1,0

0,7

0,6

Totaal

12,5

13,6

11,8

7,3

4,4

In de komende periode wordt vooral geïnvesteerd in de verbouwing van kazerne Enschede Spaansland, in het vervangen van installaties van diverse kazernes en in bluskleding en helmen. De investeringen zijn gericht op vervanging van bestaande verouderde activa. Voor de komende periode worden geen uitbreidingsinvesteringen voorzien. Voor 2029 en 2030 zijn alleen strikt noodzakelijke investeringen meegenomen in dit overzicht, in het kader van reguliere bedrijfsvoering kan de omvang hiervan in de toekomst toenemen. Per saldo is de investeringsbehoefte voor genoemde periode berekend op € 47,1 mln.

B: Investeringen 2027 Zoals in tabel A weergegeven, bedraagt de investeringsbehoefte voor de jaarschijf 2027 € 19,7 mln. In de onderstaande tabellen zijn de geplande investeringen

verder gespecificeerd. Bij vaststelling van de voorliggende begroting wordt gevraagd om de investeringen voor jaarschijf 2027 ad € 19.7 mln. te autoriseren. Waarbij de autorisatie wordt toegepast op het niveau van investeringscategorieën (cf art. 5.2 fin. verordening).

Investeringen per categorie (mln.) Categorie

Bedrag 2027

Categorie

Investering

Gebouwen

6,1

Gebouwen

Vervanging installaties

2,8

Materialen

2,8

Overige bouwkundige aanpassingen

2,4

Inrichting

0,6

Weerbaarheid

0,3

Totaal

6,1

Verbindingsmiddelen

1,3

Bluskleding

0,7

Overige materialen

0,4

Materieel

1,2

ICT

1,0

Totaal

19,7

Materialen

Materieel

ICT

Bedrag 2027

Overige kleding

0,4

Totaal

2,8

Dienstauto's

0,6

Overige voertuigen

0,3

Inventaris voertuigen

0,2

Overig materieel

0,1

Totaal

1,2

Werkplekken

0,4

Security

0,1

Weerbaarheid

0,1

Overig IT

0,4

Totaal

1,0

7.7 Openbaarheidsparagraaf Het uitgangspunt van de Wet open overheid (Woo) is dat overheidsinformatie voor iedereen (eventueel op verzoek) openbaar is, tenzij de Woo een wettelijke

grondslag biedt om specifieke informatie niet openbaar te maken. Het doel is dan ook om overheidsinformatie zo toegankelijk, transparant en vindbaar mogelijk te maken. De Woo bij VRT

Ieder jaar krijgt VRT meerdere verzoeken om documenten openbaar te maken. Hierbij wordt gevraagd om documenten zoals brandrapporten, beeldopnamen, adviezen, e-mails, brieven en besluiten. Iedereen kan een verzoek om openbaarmaking van documenten indienen. In dat kader is een Woo coördinator aangewezen. VRT past de Woo toe bij de behandeling van verzoeken om verstrekking van documenten. Naast de verplichting om informatie op verzoek openbaar te maken, schrijft de Woo ook voor dat bepaalde informatie actief openbaar gemaakt moet worden. VRT publiceert belangrijke documenten op de eigen website zoals

vergaderstukken van het Algemeen Bestuur, beleidsdocumenten, rampbestrijdings- en crisisplannen, financiële documenten en daarnaast op www.overheid.nl de regelingen en verordeningen. Inzage mogelijkheid ontwerpbegroting Gelet op het gestelde in artikel 35 lid 2 Wet Gemeenschappelijke regelingen, dient de ontwerpbegroting door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor eenieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.

7 Financiële begroting 2027 Overzicht van baten en lasten en de toelichting Allereerst een overzicht van de lasten en baten per programma, aangevuld met de algemene Rijksbijdrage en gemeentelijke bijdrage. Programma

Lasten

Baten

Basistaken – Voorkomen

6.147.300

140.000

Basistaken – Voorbereiden en bestrijden

67.615.574

1.278.420

TSC

3.581.650

Rijksbijdrage algemeen

11.909.542

Gemeentelijke bijdrage

60.434.911

Totaal

OOV Taken

77.344.524

Lasten

77.344.524

Baten

Zorg- en veiligheidshuis Twente

1.078.091

Kenniscentrum Mensenhandel Twente

615.391

Platform Integrale Veiligheidszorg

237.886

Regionale Toezichtsruimte

73.584

2.004.952

Totaal

Overzicht van herkomst en bestedingen baten en lasten Inkomsten Rijksbijdrage

12.575.104

Gemeentelijke bijdrage

60.434.911

Omzet TSC

2.837.596

Bijdragen van derden

Overige opbrengsten

1.257.200

Separate gemeentelijke bijdrage

1.407.716

Onttrekking reserves

296.218

Incidentele middelen

700.000

Totaal inkomsten

Uitgaven Personeel

50.212.535

Kapitaallasten

9.901.044

Gebouwen en terreinen

4.939.762

Materieel en materialen

1.569.624

Overige uitgaven out-of-pocket

11.494.768

Totaal uitgaven

79.508.745

Lasten

Baten

80.000.000

Incidentele middelen 80.000.000

70.000.000

Overige opbrengsten/ bijdrage 60.000.000

derden

50.000.000

Omzet TSC

40.000.000 30.000.000

Gemeentelijke bijdrage

50.000.000

30.000.000 20.000.000

Rijksbijdrage

60.000.000

40.000.000

20.000.000 10.000.000

70.000.000

10.000.000

Incidentele middelen

Overige uitgaven out-ofpocket

Overige uitgaven materieel en materialen

Overige uitgaven gebouwen en terreinen

Kapitaallasten

Personeel

In onderstaand overzicht worden naast de kolommen van de organisatie de algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing vennootschapsbelasting (Vpb) en het bedrag voor onvoorzien gepresenteerd. Het begrotingskader wordt geautoriseerd op basis van de onderstaande indeling van lasten en baten (en dus exclusief de middelen i.v.m. uitvoering van OOV-taken op de volgende pagina). Bedragen x € 1.000

Realisatie 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Kolom

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Brandweer

48.116

8.762

-39.354

49.557

7.767

-41.790

51.906

7.806

-44.100

Crisisbeheersing

3.927

4.514

587

4.457

4.087

-370

6.270

6.247

-23

SIO

336

281

-8

-112

52.098

13.612

-38.486

54.006

11.854

42.152-

58.064

57.974

57.776

16.999

1.501

-15.498

18.302

2.516

-15.786

Subtotaal

16.999

59.475

42.476

18.302

60.292

Totaal gerealiseerde saldo baten en

69.097

73.087

3.990

72.308

970

402

-568

70.067

73.489

3.422

Subtotaal

112 14.053

-44.011

60.435

18.749

2.720

-16.029

41.990

18.749

63.155

44.406

72.146

162-

76.813

77.208

395

428

590

162

691

296

-395

72.736

77.504

Algemene dekkingsmiddelen Gemeentelijke bijdrage Overhead** Heffing VPB Bedrag onvoorzien

lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Onttrekking weerstandsvermogen Gerealiseerd resultaat

** Het begrip overhead heeft in deze opstelling een ruimere betekenis dan gebruikelijk. De ondersteunende diensten van de organisatie bevatten a-typische elementen. Zo is het personeel gehuisvest in kazernes, de IT-organisatie ook verantwoordelijk voor de operationele informatievoorziening en verricht de HR-afdeling brandweerspecifieke taken. (brandweerkeuringen (PPMO), sportinstructie, uitvoering rechtspositieregeling vrijwilligers en uitvoering overgangsrecht FLO).

Bedragen x € 1.000 Openbare orde en veiligheid

Realisatie 2025

Begroting 2027

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

3.327

3.136

-191

1.403

2.005

191

3.327

1.403

2.005

Toevoeging/onttrekking aan reserves Totaal

Begroting 2026

3.327

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves M.i.v. het begrotingsjaar 2024 is een structurele dotatie opgenomen van € 75.000 voor de bestemmingsreserve Crisisbeheersing. Dit besluit is op 12 oktober 2023 genomen door het AB bij vaststelling van het bestedingsplan van de versterkingsgelden voor Crisisbeheersing en Informatievoorziening.

Taakvelden Het volgende overzicht geeft inzicht in het verdelingsprincipe van de taakvelden naar de kolommen voor het begrotingsjaar 2025. De lasten en baten zijn exclusief reservemutaties.

Taakveld Bedragen x €1.000,-

Crisisbeheersing Baten

Lasten

Brandweer Baten

Lasten

SIO Baten

Lasten

Saldo

2.715

16.789

16.029

1.898

1.719

-179

0.1 Bestuur 0.4 Overhead

1.960

0.5 Treasury

Totaal

OOV Baten

Lasten

0.8 Overige baten en lasten 0.9 Heffing VPB 0.10 Mutatie reserves

271

616

395 34

1.1 Crisisbeheersing & Brandweer

6.247

6.270

7.806

44.123

51.906

1.2 Openbare orde & Veiligheid

2.005

8.3 Wonen & Bouwen Totaal

6.272

6.345

8.082

54.482

4.613

18.575

60.435

Uiteenzetting financiële positie

Deze paragraaf geeft een uiteenzetting weer van de financiële positie. De paragraaf bevat onder meer een meerjarenperspectief met daarin de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage, prognose van de balans en het EMU-saldo.

Meerjarenraming 2027-2030 <<volgt>>

BEGROTING Alle bedragen X 1.000,-

Lasten Begroting 2027

Baten

Mutatie t.o.v. vorig jaar 2028

2029

2030

Begroting 2027

Mutatie t.o.v. vorig jaar 2028

2029

2030

VRT

Brandweer Crisisbeheersing SIO Subtotaal Overhead Toevoeging/onttrekking aan reserves Totaal VRT

Openbare orde & veiligheid Totaal OOV Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2027

60.434.911

2028 2029 2030 36

Uitgangspunten bij meerjarenraming: 1.

Het meerjarige beeld zoals gepresenteerd in de kadernotitie horende bij deze ontwerpbegroting (en behandeld in het AB van 12 december 2025) is

Waarbij de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage in komende jaren enkel wordt bepaald door:

overgenomen in deze meerjarenraming.

* loon- en prijsontwikkelingen (cf. afspraken met de gemeenten hieromtrent) 3.

* het vervallen van de tijdelijke korting op de gemeentelijke bijdrage per 2028 i.v.m. niet aangewende prijscompensatie Risico’s, zoals beschreven in par. 6.3 treden niet op of worden eigenstandig opgevangen.

Geprognosticeerde balans In het onderstaand overzicht is de geprognotiseerde balans (per 31-12) opgenomen voor de desbetreffende jaren. Activa (x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Materiële vaste activa

74.055

79.771

87.382

91.052

90.110

86.114

74.055

79.771

87.382

91.052

90.110

86.114

Uitzettingen <1 jaar

6.429

5.507

5.717

5.687

6.920

8.299

Liquide middelen

Overlopende activa

1.736

Totaal Vlottende Activa

8.165

7.244

7.453

7.423

8.656

10.036

Totaal Activa

82.221

87.014

94.835

98.476

98.766

96.150

Passiva (x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Eigen vermogen

5.904

2.963

3.149

3.304

3.510

3.809

Voorzieningen

396

431

466

501

536

571

Vaste schuld

55.500

67.000

74.500

78.000

75.000

Totaal Vaste Passiva

61.801

70.395

78.115

81.806

82.046

79.380

Vlottende schuld

19.073

15.073

Overlopende passiva

1.347

1.547

1.647

1.597

1.647

1.697

Totaal Vlottende Passiva

20.420

16.620

16.720

16.670

16.720

16.770

Totaal Passiva

82.221

87.014

94.835

98.476

98.766

96.150

Kapitaalverstrekkingen Leningen Uitzettingen > 1 jaar Totaal Vaste Activa Voorraden

Toelichting op de belangrijkste mutaties in de balansprognose Materiële vaste activa De geplande investeringen en afschrijvingen in 2026 en 2027 zorgen er voor dat per saldo de waarde van de vaste activa eind 2027 aanzienlijk hoger is

ten opzichte van 2025. Na 2028 neemt de investeringsbehoefte af, en zal het totaal aan materiële vaste activa afnemen.

In de posten Uitzettingen < 1 jaar en Vlottende schuld zijn de schommelingen in de liquiditeitspositie zichtbaar. Berekening EMU-saldo

Eigen vermogen De geraamde afname van het eigen vermogen in 2026 is te verklaren door het terugbetalen van het resultaat over 2025. De toename van het eigen vermogen in de jaren daarop komt door het toenemen van FLO reserves. Vaste schuld Door een aantal grote investeringen in de komende 3 jaar, het aflopen van

In het Verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een bij de euro aangesloten land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product

(BBP) mag bedragen. Het EMU-tekort wordt bepaald door een gezamenlijk tekort van het Rijk, lokale overheden en sociale fondsen. In de volgende tabel is het EMU-saldo van Veiligheidsregio Twente berekend voor de jaren 2026-2030.

een drietal leningen en het bijna bereiken van het kasgeldlimiet verwachten we in de komende jaren meer langlopende geldleningen aan te moeten gaan. 2026

2027

2028

2029

2030

-8.622

-7.391

-3.480

1.183

3.146

-922

209

-30

1.233

146

Vaste schuld

11.500

7.500

3.500

-3.000

Vlottende schuld

-4.000

Overlopende passiva

200

100

-50

EMU-SALDO (x € 1.000) Mutaties (1 januari tot 31 december)

Activa

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen en leningen Uitzettingen Uitzettingen

Vlottende activa

Liquide middelen Overlopende activa

Passiva

Vaste Passiva Vlottende passiva

Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

Het negatieve EMU-saldo in 2026 en 2027 wordt veroorzaakt door het hoge investeringsniveau. 39

Verloopoverzicht reserves Reserves

Stand 1-1-2027

Algemene reserve

426.909

FLO Almelo

-109.866

FLO Hengelo

-411.553

Totaal algemene reserve

-94.510

Toevoeging 2027

Onttrekking 2027

Stand 31-12-2027 426.909

102.357 102.357

-7.509 96.218

-507.771

96.218

-88.371

FLO Enschede

199.729

354.383

554.112

Bedrijfsvoering Troned/ TSC

1.124.170

150.000

1.274.170

Innovatie

162.251

25.000

137.251

Zorg- en veiligheidshuis Twente

214.865

200.000

14.865

IVZ

28.981

Crisisbeheersing

675.000

Duurzaamheidsfonds

175.000

Totaal bestemmingsreserves

2.579.996

Totaal reserves

3.370.537

28.981 75.000

750.000 175.000

579.383

400.000

2.759.379

681.740

496.218

2.671.008

Toevoeging 2027

Onttrekking 2027

Stand 31-12-2027

40.000

98.984

Verloopoverzicht voorzieningen Reserves (x € 1.000,-)

Stand 1-1-2027

Verlof

138.984

Verlofspaarregeling

292.426

75.000

Totaal voorzieningen

431.410

75.000

367.426 40.000

466.410

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen In onderstaand overzicht zijn de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen opgenomen, die jaarlijks een vergelijkbaar volume hebben. Hierbij is de nieuw voorgestelde CAO als uitgangspunt genomen met daarin de verhoging van het IKB-percentage. Bedrag x € 1.000,-

Jaarlijks

Individueel Keuzebudget (IKB)

4.350

Totaal arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

4.350

Bijlagen Bijlage 1 Toelichting gemeentelijke bijdrage Het algemeen bestuur heeft ingestemd met de Kadernotitie begroting 2026. Hierin zijn de volgende technische uitgangspunten opgenomen. Indexering <<volgt>> Categorie

Index

Toelichting

Loonmutaties Prijsmutaties Vervangingsinvesteringen

Vergelijking gemeentelijke bijdrage met vorig jaar Verhoging gemeentelijke bijdrage Verhoging bijdrage Bijdrage begroting 2026

€ 57.775.704

Bijdrage begroting 2027

€ 60.434.911

Per saldo een stijging van de bijdrage 2027 t.o.v. de begroting 2026

€ 2.659.207

Uitgangspunten begroting 2027 - Looncompensatie*

€ 2.460.906

- Prijscompensatie

€ 306.298

- Rente

€ -107.993

Totaal stijging gemeentelijke bijdrage

€ 2.659.207

*De salarissen worden geraamd volgens het principe: werkelijk niveau 31-12 (t-2) + loonindex (t-1) + loonindex (t). Voor het vergelijk tussen begroting 2026 en begroting 2027, zie onder.

Jaar

Begroting 2026

Begroting 2027

Verschil

2024

Werkelijk

2025

2,0%

4,4% (werkelijke stijging)

+2,4%

2026

2,1%

3,1%

+1,0%

2,2%

+2,2%

2027 Totaal

+5,6%

<<nadere specificatie van de percentages volgt>>

Bijlage 2 Gemeentelijke bijdrage 2027 Gemeente

Bijdrage 2026

Verhoging

Effecten Cebeon

Wijziging FLO met

uitgangspunten 2027

(cluster OOV GF)

index

Bijdrage 2027

Almelo

6.799.836

299.085

-27.872

14.535

7.085.584

Borne

1.912.954

87.820

4.708

2.005.483

Dinkelland

2.356.985

108.205

-11.205

Enschede

16.656.401

726.562

-47.747

Haaksbergen

1.966.736

90.289

-20.346

2.036.679

Hellendoorn

2.779.269

127.591

-37.402

2.869.458

Hengelo

8.002.218

357.038

22.033

Hof van Twente

3.124.117

143.423

2.579

3.270.118

Losser

1.947.865

89.423

-2.421

2.034.867

Oldenzaal

2.789.908

128.080

-6.149

2.911.839

Rijssen / Holten

2.995.075

137.499

100.583

3.233.157

Tubbergen

1.814.033

83.279

-38

1.897.274

Twenterand

2.657.921

122.020

-12.900

2.767.042

Wierden

1.972.388

90.549

36.177

14.535

2.099.114

57.775.706

2.590.864

68.340

60.434.911

Totaal

2.453.985 42.330

11.475

17.377.546

8.392.765

De maatstaven uit het relevante cluster van het Gemeentefonds vormen de basis voor de verdeling van de gemeentelijke bijdrage. Het gaat hierbij om het cluster “Openbare Orde en Veiligheid, subcluster Crisisbeheersing en Brandweerzorg”. Cebeon is het bureau dat in opdracht van het Rijk zorgdraagt voor het periodieke onderhoud van het Gemeentefonds.

Bijlage 3 Lijst met afkortingen AB

Algemeen Bestuur

TSC

Twente Safety Campus

Artificial Intelligence

VIC

Verbijzonderde interne controlefunctie

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

VNOG

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Bado

Besluit accountantscontrole decentrale overheden

VPB

Vennootschapsbelasting

BBP

Bruto Binnenlands Product

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Almelo&id=c5203353-944b-4e8d-b4de-53d2ec03b058