6.4 Jaarverantwoording 2021 - Bijlage 4 - Visual gemeentelijke jaarverantwoording 2021.pdf

U ziet in één oogopslag wat de gemeente Almelo in 2021 aan inkomsten heeft ontvangen en waar het geld aan is uitgegeven. Kijk voor meer informatie op almelo.nl.

INKOMSTEN

50,4 MILJOEN

+

Een deel van de inkomsten kregen we uit lokale heffingen

Wat kwam er aan geld binnen?

275,8 MILJOEN

=

Een groot deel ontvangen we van het Rijk en uit overige inkomstenbronnen

LOKALE HEFFINGEN

UITGAVEN

Waar gaven we geld aan uit?

THEMA’S 326,2 MILJOEN

De totale inkomsten over 2021 waren 326.190

Totaal (x €1000)

Afvalstoffenheffing......................................................8.465 Begraafrechten............................................................... 403 Havengelden.................................................................... 180 Hondenbelasting................................................................. 0 Leges omgevingsvergunningen..............................4.062 Leges publiekszaken..................................................... 932 Onroerende zaakbelasting.................................... 23.864 Parkeerbelasting.......................................................... 1.357

Totaal (x €1000) per inw.

Bestuur en ondersteuning

48.656 € 665

Brandweer en veiligheid

7.519 € 103

Verkeer en vervoer

13.836 € 189

Economische ontwikkeling

4.501 €

Economische ontwikkeling grondbedrijf -5.477

€

62 -75

Onderwijs

10.881 € 149

Sport, cultuur, recreatie

16.955 € 232

Zorg en inkomen

163.558 € 2.236

Volksgezondheid en milieu

23.185 €

317

Bouwen en wonen

5.810 €

79

Bouwen en wonen grondbedrijf

-2.544 €

-35

Stortingen in reserves

23.117 € 316 309.997

Totaal uitgaven

Precariobelasting..............................................................30 Reclamebelasting............................................................ 122 Rioolheffing................................................................. 10.448

FINANCIEEL RESULTAAT

Toeristenbelasting............................................................ 511 Totaal lokale heffingen................................................... 50.374

ANDERE INKOMSTEN

Totaal (x €1000)

326,2 MILJOEN

-

310

MILJOEN

=

16,2

MILJOEN

Algemene uitkering................................................. 183.159 Overige bijdragen rijk.............................................52.205 Dividend..........................................................................10.116 Verkoop panden en gronden.................................... 1,467 Onttrekkingen aan reserves.....................................8.386 Overige........................................................................ 20.481 Totaal andere inkomsten............................................. 275.816

Totaal inkomsten

Totaal uitgaven

Resultaat

TERUGBLIK 2021

ECONOMIE EN PARTICIPATIE n Almelo scoort steeds beter bij ondernemers op ondernemersklimaat en dienstverlening. Almelo staat in de top 10 van meest MKB-vriendelijkste steden. Het Ondernemersloket zet sterk in op de dienstverlening aan en samenwerking met het Almelose bedrijfsleven. n De vraag naar bedrijfskavels overtreft alle eerdere regionale prognoses. In samenspraak met de regiogemeenten en provincie Overijssel is 12,12 ha, die eerder in de ijskast stond, in 2021 alsnog verkocht. Ook het XL Businesspark is volledig uitverkocht. n Op verzoek van de Twenteboard werkt Almelo aan een ruimtelijke ontwikkelstrategie voor XL Businesspark 2. n Met 2 nieuwe bedrijveninvesteringszones, in de binnenstad en op bedrijvenpark Bornsestraat, krijgt de samenwerking tussen bedrijven en gemeente een nieuwe impuls. n Een groot aantal inwoners vond een (nieuwe) baan via het Twents Fonds voor Vakmanschap, de nieuwe Werkplein-app of via het Twents Huis van de Logistiek. Tegelijk werden ruim 700 mensen gestimuleerd om meer maatschappelijk actief te zijn door het uitoefenen van een tegenprestatie.

Welke programmaresultaten zijn gerealiseerd in 2021? Hieronder een overzicht op hoofdlijnen. De definitieve jaarverantwoording, inclusief financiële paragraaf, volgt zodra de accountantscontrole is afgerond.

BINNENSTAD n Almelo werkt door aan een ontwikkelplan voor de Stadskade (het gebied tussen de bibliotheek, het Stadshuis en het Marktplein, inclusief het Havenblok). n Binnenstadsondernemers stemden in 2021 positief over de bedrijveninvesteringszone. Deze BIZ leidt tot een nieuwe impuls en extra investeringen in de binnenstad. n Leegstand pakken we aan door subsidies via het Gevelfonds, dat transformatie van leegstaande panden in de binnenstad stimuleert. Via de leegstandsverordening komen we vroegtijdig met eigenaren van leegstaande panden in gesprek. n De gebiedsvisie Grootgravenkwartier is vastgesteld. Daarmee zetten we een vervolgstap in de transformatie van de Grotestraat Noord. De provincie draagt 1 miljoen euro bij vanuit de Ruimte, Wonen en Retail regeling. De voorbereiding van de herinrichting van de openbare ruimte is inmiddels gestart en verschillende pandeigenaren zijn bezig met de transformatie van hun pand van winkel naar woning.

VEILIGHEID DUURZAAMHEID n Er is 111 megawatt aan duurzame energie via de zon gerealiseerd: kleinverbruikaansluitingen zorgden voor 20 megawatt aan duurzame energie, grootverbruik aansluitingen voor 51 megawatt, en zon op land leverde 40 megawatt op. Voor 2 zonneparken verleenden we een omgevingsvergunning (totaal 53 ha): aan de Aadijk en nabij de Leemslagenplas (zodra er netcapaciteit vrij komt). Daarmee vullen we onze bijdrage aan de Regionale Energiestrategie Twente voor zonneenergie nagenoeg compleet in. n De Leemslagenplas zorgt voor verkoeling in het ziekenhuis ZGT. Het retourwater stroomt via een nieuw aangelegd helofytenfilter van 31.000m3 terug naar de Leemslagenplas. Dit filter, tussen de plas en het kanaal, is een walhalla voor vogels. n Almelo deed in november een aanvraag voor de Proeftuin Aardgasvrije Wijken voor de Aalderinkshoek. De rijksbijdrage van ruim 4 miljoen euro – die in maart 2022 is toegekend - dekt de onrendabele top en maakt het financieel mede mogelijk een deel van de wijk aardgasvrij te maken. n Samen met buurgemeenten Tubbergen en Twenterand en de provincie werkt Almelo aan een verkenning naar de mogelijkheden voor windenergie. De samenwerking zorgt voor afstemming op het gebied van ruimtelijke- en technische (on)mogelijkheden en eenduidige communicatie naar bewoners van het gebied.

n In mei 2021 stelde de raad de Almelose Klimaatadaptatiestrategie vast. Die geeft duidelijkheid over de gevolgen van klimaatverandering voor Almelo en de stappen die nodig zijn om ons daarop voor te bereiden. De voorbereidingen voor de stimuleringsregeling zijn opgestart. n Ruim 5.000 woningeigenaren ontvingen voor 50 euro aan producten voor kleine energiebesparende maatregelen.

n Almelo is in 2021 geconfronteerd met een aantal dodelijke incidenten. Deze incidenten onderstrepen het belang van het versterken van de verbinding tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein. n In 2021 vonden verschillende integrale controles plaats. Zo startte de gemeente met de grootschalige integrale controle van garageboxen en bij autobedrijven. Ook werd integraal gecontroleerd op illegaal gokken. Met deze integrale acties blijven wij illegale activiteiten bestrijden. Inwoners waarderen deze acties. Ze dragen daarmee bij aan het vertrouwen in de gemeente. n Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost Nederland (RIEC ON) voerde een weerbaarheidsscan uit. Almelo scoort hoog en is in Twente voorloper in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. n In 2021 werd streettriage structureel ingevoerd na een succesvolle pilot. Streettriage levert een grote bijdrage aan het realiseren van passende hulpverlening bij meldingen van personen met zorgwekkend gedrag. n Uit de evaluatie van een proef met bodycams door boa’s blijkt dat een bodycam een preventief effect waardoor escalaties worden voorkomen. Zij gedragen zich rustiger zodra ze een bodycam zien, en dat vergroot het gevoel van veiligheid van boa’s. De bodycam hoort nu bij de standaarduitrusting van iedere boa. n Almelo participeert binnen het regionaal programma Jeugd en Criminaliteit.

We werken aan een integraal actieplan voor Jeugd en Veiligheid. Dat richt zich op het verkleinen van het risico dat kwetsbare jongeren afglijden richting criminaliteit. Dit gebeurt door preventie, signalering en gerichte interventies, zowel op het gebied van zorg als straf.

NIEUWSTRAATKWARTIER n Ondanks corona kwamen bewoners met initiatieven die we konden realiseren: hondenspeelveld Nieuwstraat/Rohofstraat, blikvanger Ambtstraat, zwerfvuilactiviteiten, geveltuintjes aan de Ambtstraat en activiteiten door buurtmoeders Smorreveld. n Voor de Witvoeten- en Gravenstraat maakten betrokken partijen een plan voor een klimaat- en toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte. De oude woningen hier zijn gesloopt en nieuwe, aardgasvrije woningen worden gebouwd. n Er wordt gewerkt aan een langetermijnvisie voor bedrijventerrein Achter de Molen als toekomstbestendige locatie. Samen met de bewonersgroep kijken we hoe we op korte termijn de uitstraling van het terrein kunnen verbeteren. n We werken aan een aardgasvrij-ready Nieuwstraatkwartier. Huis-aan-huis gingen we in gesprek met bewoners van 4 straten over verduurzaming van hun woning. Als eerste stap kregen bewoners kleine, energiebesparende producten. 28 woningeigenaren dienden een aanvraag in voor de Regeling Woningverbetering en -verduurzaming. Op de Dag van de Duurzaamheid was er een Duurzaamheidsmarkt bij de Hagedoorn. Leerlingen van groep 5 van de basisscholen Step! en De Wierde zijn opgeleid tot Junior Energiecoach. n Om overlast van (illegale) kamerverhuur tegen te gaan was er in de Week tegen Ondermijning een integrale actie in de wijk.

HERSTEL EIGEN VERMOGEN Een van de belangrijkste opgaven in deze collegeperiode was het herstel van het financieel vermogen van de gemeente. De prognose was dat eind 2023 het weerstandsvermogen van de gemeente weer op peil zou zijn. De grafiek laat zien met welk succes het college dat moment al veel eerder, namelijk medio 2021 bereikte. In de jaren daarna is de vermogenspositie van de gemeente alleen maar gegroeid. Het college maakte de gemeente financieel gezond waardoor er nu weer ruimte is voor investeringen in de stad. algemene reserve en reserve grondbeleid 40.000 30.000 20.000 10.000 0

31-12-'16

31-12-'17

31-12-'18

31-12-'19

31-12-'20

31-12-'21

31-12-'22

31-12-'23

-10.000 -20.000 -30.000

Begroting 2016 Begroting 2022

OMGEVINGSWET n De invoering van de wet is uitgesteld tot 2023. Er is meer tijd nodig om het Digitaal Stelsel Omgevingswet goed te laten functioneren. Positief is dat wanneer de wet start en de grote gemeenten aangesloten worden, Almelo direct aansluitend van start kan. n Er is gewerkt aan een participatieverordening die in 2022 zal worden vastgesteld. Daarnaast wordt gewerkt aan participatiebeleid. n De werkprocessen zijn uitgelijnd en de organisatie kan binnen 8 weken na aanvraag een vergunning verlenen. n Medewerkers hebben inhoudelijke opleidingen gevolgd. In 2022 bieden we medewerkers maatwerk op gebied van trainingen. n Als het gaat om het Omgevingsplan nemen we alles in principe beleidsarm over. In de loop van komende jaren wordt bekeken welk beleid aangepast moet worden en hoe. n Afgesproken is dat grote, impactvolle ontwikkelingen in het fysieke domein, die in een lijst zijn vastgelegd, voor advies worden voorgelegd aan de raad, inclusief verplichte participatie. Hiertoe besloot de raad op 7 december 2021.

WIJKSTURING n We realiseerden samen met inwoners 36 bewonersinitiatieven. n Met partners en bewoners pakten we complexe overlastsituaties aan, zoals bij het Stadsstrand Indië en het Beeklustpark. n Binnenstadsbewoners rondom het uitgaansgebied werden betrokken bij het tegengaan van uitgaansoverlast. Dit leidde tot de uitbreiding van de fietsenstalling in parkeergarage Hagenborgh en een grote schuifpoort bij de aangelegde calamiteitenroute voor hulpdiensten. n Met woningcorporaties werkten we aan wijkanalyses. Die wijkanalyses worden in 2022 vastgesteld en vormen de basis voor de wijkopgaven 2022-2026.

Jaarverantwoording 2021 Benodigde weerstandsvermogen

ZORG n In 2021 stelde de raad de Preventieagenda vast. Die richt zich op het bevorderen van een positieve gezondheid van inwoners. Tegelijk willen we de zelfredzaamheid en eigen kracht van inwoners vergroten. n Almelo doet mee aan een landelijke pilot die de bekendheid bij mantelzorgers over bestaande mantelzorgregelingen moet vergroten. We kijken naar welke mantelzorgregelingen er zijn en welke knelpunten mantelzorgers ervaren bij het gebruik (kunnen) maken van die regelingen. n Sinds het voorjaar van 2021 is in Almelo, Hengelo en Enschede het programma Nu Niet Zwanger actief. De 3 steden werken samen met GGD Twente. Landelijk doen 141 gemeenten mee. n We willen ouderen bewust maken van hun toekomstige woon- en zorgbehoefte. Daarom startten we in september 2021 met de COSBO de campagne ‘Tijd gaat snel’. Een goede voorbereiding helpt hen om in de toekomst zo veilig en zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven wonen. n Door corona namen de achterstanden toe bij kinderen die al een onderwijsachterstand hebben. Zowel het onderwijs als de gemeente ontvingen extra Rijksmiddelen om die achterstanden aan te pakken. Dat doen we via extra capaciteit en focus op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en de mentale en fysieke gezondheid van jongeren. n Centrumgemeenten Almelo én Enschede startten het Transferpunt Wonen.

Dit is een pilot waarbij we bewoners vanuit de maatschappelijke opvang willen laten doorstromen naar reguliere woningen van Twentse corporaties. n In 2021 werden de voorbereidingen getroffen voor het Meldpunt Eenzaamheid. Eenzame inwoners en professionals die eenzaamheid signaleren kunnen vanaf maart 2022 bellen of een online melding maken.