27 Stand van zaken bezuinigingen Avedan Welzijn, Kaliber Kunstenschool, Almelo Sociaal, Stadsmuseum Almelo en Bibliotheek.pdf

Gemeente Almelo

Raadsbrief ter informatie

Postadres: Gemeente Almelo Postbus 5100 7600 GC Almelo

Aan de raad van de gemeente Almelo Bijlage

Doorkiesnummer 541742

Behandeld door M.C. ten Voorde

Datum 16 november 2021

Onderwerp stand van zaken bezuinigingen Avedan Welzijn, Kaliber, Stadsmuseum Almelo, Almelo Sociaal en de Bibliotheek

Geachte leden van de raad, Op 12 november 2020 heeft u een amendement aangenomen waarin u het college gevraagd heeft u te informeren als blijkt dat bezuinigingen niet volledig of niet tijdig kunnen worden gerealiseerd. Bij Avedan Welzijn, Kaliber Kunstenschool en de Bibliotheek konden de bezuinigingen niet volledig of niet tijdig worden ingevuld. Met deze brief informeren wij u over de actuele stand van zaken van deze subsidiepartners en over de stand van zaken bij Almelo Sociaal en Stadsmuseum Almelo. Avedan Welzijn In 2020 heeft het College besloten om met ingang van 1 januari 2021 het jaarlijkse subsidiebedrag aan Avedan Welzijn te verminderen met een bedrag van € 400.000. In 2021 is er voor € 200.000 bezuinigd door minder activiteiten aan te bieden en is er € 200.000 gedekt uit de Egalisatiereserve van Avedan Welzijn met de bedoeling hiervoor in 2021 een structurele invulling te vinden. Van oudere taakstellingen uit de jaren 2019 en 2020 moest er nog € 107.000 bezuinigd worden. Op het totaal van de € 307.000 euro waar Avedan Welzijn inhoudelijk nog invulling aan moet geven kan Avedan Welzijn met ingang van het subsidiejaar 2022 een totaalbedrag van € 250.000 realiseren. Op Jeugd en Jongerenwerk wordt een bedrag van € 200.000 bezuinigd en op Ouderenwerk en wijkkamers wordt € 30.000 bezuinigd op de huisvesting en € 20.000 euro op activiteiten.

Het resterende bedrag van € 57.000 te bezuinigen op de huisvestingslasten, kan nog niet worden ingevuld. Avedan Welzijn zal daarom in 2022 € 57.000 uit haar Egalisatiereserve onttrekken. Wij blijven in gesprek met Avedan om te onderzoeken of het mogelijk is de huisvestingslasten met dit bedrag te verminderen of anders zal er op een ander onderdeel € 57.000 bezuinigd dienen te worden. Wij gaan ervan uit dat we samen met Avedan Welzijn tot een goede oplossing komen zodat per 1 januari 2023 alle taakstellingen ook inhoudelijk zijn ingevuld. Kaliber Kunstenschool In 2020 heeft het College besloten om met ingang van 1 januari 2021 het jaarlijkse subsidiebedrag aan Kaliber Kunstenschool te korten met een bedrag van € 200.000. De gemeenteraad heeft het college ruimte geboden om in het lopende jaar 2021 samen met subsidiepartners te onderzoeken hoe de bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden. Met de portefeuillehouder cultuur is afgesproken om deze bezuiniging onder andere te realiseren op de kostenpost voor huisvesting en hiervoor onderzoek te doen naar de mogelijkheden de bezuiniging op de huisvesting te realiseren. Een projectgroep samengesteld uit medewerkers van Kaliber Kunstenschool en de gemeente heeft verschillende huisvestingscenario’s uitgewerkt en de uitkomsten zijn in een business case verwerkt.

Op 12 juli 2021 zijn de uitkomsten aan de betrokken wethouders cultuur en vastgoed gepresenteerd en toegelicht. Daarbij is afgesproken om te kiezen voor een scenario dat leidt tot optimalisering van Pagina 1 van 2 Raad - 2106911

het gebruik van ruimtes op de huidige locatie. Dit leidt voor Kaliber Kunstenschool tot een jaarlijkse structurele besparing van €150.000. Concreet betekent dit dat de Elisabethhof 10 niet meer gebruikt zal worden door Kaliber Kunstenschool en dat de activiteiten m.b.t. beeldende kunst verplaatst worden naar de Elisabethhof 2 en dat de opslag door Kaliber Kunstenschool naar een externe locatie zal worden verplaatst. Het gaat Kaliber Kunstenschool lukken om structureel €150 000 te bezuinigen op huisvesting. Het gaat Kaliber Kunstenschool nog niet lukken om de volledige taakstelling per 1/1/2022 in te lossen. Het is aan kaliber Kunstenschool om deze taakstelling structureel op te lossen, we zijn hierover met elkaar in gesprek De uitkomsten van een extern onderzoek naar de reservepositie wordt hierbij betrokken. Zo nodig worden ook andere opties bekeken om het ontstane tekort in de vastgoedexploitatie van dekking te voorzien. Almelo Sociaal Almelo Sociaal heeft de bezuiniging van € 10.000 in 2021 gerealiseerd conform gemaakte afspraken. Stadsmuseum Almelo Met het Stadsmuseum Almelo is afgesproken de taakstelling te verdelen over drie jaar. Voor het jaar 2021 een bezuiniging van € 15.000. Voor het jaar 2022 bedraagt de structurele extra korting € 20.000 en voor het jaar 2023 bedraagt de structurele extra korting € 15.000.

Het Stadsmuseum Almelo heeft de bezuiniging in 2021 gerealiseerd conform gemaakte afspraken. Bibliotheek In 2020 heeft het College besloten om met ingang van 1 januari 2021 de jaarlijkse subsidie aan de Stichting Openbare Bibliotheek te verlagen met een bedrag van € 200.000. De gemeenteraad heeft het college ruimte geboden om deze bezuiniging in twee jaren uit te voeren. De eerste € 100.000 in 2021 en de tweede € 100.000 in 2022. Het is de Stichting Openbare Bibliotheek gelukt om de bezuiniging voor 2021 (€100.000) op een goede manier ten uitvoer te brengen door o.a. verschuiving in personeel en een nieuwe directeur. Het bestuur van de Bibliotheek heeft in 2020 aangegeven dat zij de totale taakstelling in 2022 kan realiseren. Het is aan het bestuur van de Bibliotheek om de totale taakstelling structureel op te lossen, we zijn hierover met elkaar in gesprek. De uitkomsten van een extern onderzoek naar de reservepositie wordt hierbij betrokken. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

F.W. van Ardenne

Pagina 2 van 2

A.J. Gerritsen

AMENDEMENT Initiatiefnemer(s): CDA, VVD, LAS, CU Mede indieners: Lijst Weinreder, Democraten.nu Titel amendement: Bijstelling voorgenomen bezuiniging subsidie bibliotheek, Stadsmuseum en Almelo Sociaal Betreft raadsvoorstel: Programmabegroting 2021 De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 10 en 12 november 2020 Besluit: Aan het raadsbesluit Programmabegroting 2021 de punten 5 en 6 toe te voegen: 5.

De voorgestelde bezuinigingen op de budgetsubsidie van de bibliotheek, Stadsmuseum en Almelo Sociaal als volgt vast te stellen: A. De bezuiniging op de budgetsubsidie van de Bibliotheek Almelo bedraagt voor het jaar 2021 €100.000 en voor 2022 en volgende jaren €200.000. B. De bezuiniging op de budgetsubsidie van het Stadsmuseum Almelo bedraagt voor het jaar 2021 €15.000, voor 2022 €35.000 en voor 2023 en volgende jaren €50.000. C. De bezuiniging op de budgetsubsidie van Almelo Sociaal bedraagt voor het jaar 2021 en volgende jaren €15.000.

6.

De incidentele kosten van de bijstelling bezuiniging op de budgetsubsidie van de bibliotheek, Stadsmuseum en Almelo Sociaal zijnde voor 2021 €145.000 en voor 2022 €25.000 als volgt te dekken: A. De structurele verhoging van de wijkbudgetten oplopend van €150.000 in 2020 tot €300.000 in 2023 waar toe is besloten met het vaststellen van de Programmabegroting 2020 voor 2021 eenmalig te verlagen met €145.000. De verhoging van de wijkbudgetten bedraagt voor 2021 dan €55.000, in 2022 €250.000 en 2023 €300.000 additioneel. B. Verzoekt het college de incidentele kosten voor 2022 zijnde €25.000 te betrekken en te verwerken in de Programmabegroting 2022.

Toelichting: Bibliotheek Het bestuur en de directeur van de bibliotheek hebben in gesprekken met zowel fracties als ambtelijk en bestuurlijk aangegeven dat een bezuiniging op de budgetsubsidie van €100.000

in 2021 en €200.000 vanaf 2022 realiseerbaar is. Doordat in 2021 de helft van de voorgenomen bezuiniging hoeft te worden gerealiseerd krijgt het bestuur en de directeur meer tijd om de bezuiniging van €200.000 te realiseren door enerzijds de inkomsten te vergroten en anderzijds besparingen door te voeren. Stadsmuseum Het bestuur van het Stadsmuseum heeft in gesprekken met fracties aangegeven dat de voorgenomen bezuiniging te vroeg komt en dat zij meer tijd nodig hebben om hierop te anticiperen. Het bestuur heeft aangegeven dat zij verder willen professionaliseren en tevens actief bezig gaan om gelden uit fondsen aan te trekken. Daarbij komt dat het in ‘Coronatijd’ niet eenvoudig is om gelden uit fondsen aan te trekken. Door het bestuur van het Stadsmuseum meer tijd te gunnen om bezuinigingen door te voeren en de inkomsten te vergroten wordt er toekomstperspectief geboden aan het enige gecertificeerde museum in Almelo.

Almelo Sociaal Almelo Sociaal heeft de afgelopen jaren al bezuinigingen ingeboekt. De nieuwe bezuiniging van €25.000 brengt de uitvoering van de taken individuele cliëntondersteuning en collectieve belangenbehartiging (cliëntparticipatie) in gevaar. Daarom verlagen wij deze bezuiniging met 10.000 euro. Het te bezuinigen bedrag kan onder meer gevonden worden door te besparen op bijv. de kosten van de bedrijfsvoering, communicatie en/of (het niet verhogen van) vrijwilligersvergoedingen. De overige voorgenomen bezuinigingen op budgetsubsidies blijven intact waarbij het college wel wordt verzocht om met de betreffende organisatie in goed overleg te blijven en indien lopen het jaar blijkt dat de bezuinigingen niet volledig of tijdig kunnen worden gerealiseerd hierover de raad te informeren en in gesprek te gaan. 0OEFSUFLFOJOH