20221209 Memo Overzicht effect van grote bezuinigingen op de scope (Programma van Eisen) van het Nieuwe Sportpark.pdf

INT 2285167 Raadsvoorstel R 2207511 Aanvullend krediet nieuwbouw Sportpark Bijlage nav technisch vragenuur van 06-12-2022 M. ten Dam 09-12-2022 , door tussenkomst van wethouder A. Maathuis

Uit het technisch vragenuur van de raad op 6 december 2022 kwam het verzoek om in breed verband zichtbaar te maken het effect van grote bezuinigingen op de scope (PvE ) van het Nieuwe Sportpark op de investeringsbehoefte, de functionaliteit alsmede de exploitatiegevolgen. In onderstaande tabel worden de mogelijkheden en gevolgen (globaal) uiteengezet. ONDERWERP

Geen 25 meter buitenbad Geen recreatiebad buiten Geen recreatielandschap binnen (glijbanen, whirlpool, stoomcabine) Geen zorg/therapiebad binnen Geen sporthal

Geen horeca/ontvangstruimte

BESPARING INVESTERING

BESPARING EXPLOITATIE PER JAAR

€ 500.000 € 60.000 € 500.000 € 25.000 € 750.000 € 50.000

€ 1.000.000 € 60.000 € 3.200.000 € 50.000

€ 400.000 € 30.000

EFFECT OP EFFECT OP BEZOEK* PER INKOMSTEN PER JAAR (tov JAAR 2024) 19.411 -€ 140.000 -15% 12.941 -€ 90.000 -10% 19.411 -€ 140.000 -15%

19.411 -15% Geen bezoekcijfers beschikbaar 6.470 -5%

-€ 140.000 -€ 98.000

-€ 45.000

* Overzicht huidige bezoekersaantallen versus prognose nieuw sportcomplex Het Sportpark. ACTITIVTEIT Recreatief Zwemles Groepslessen Totaal

HUIDIG BEZOEK 87.033 24.272 6.338 117.643

PROGNOSE 2024 (zonder versoberingen) 95.736 26.699 6.972 129.407

Algemene toelichting: De besparingen per maatregel lijken relatief beperkt ten opzichte van de totale bouwkosten. De oorzaak hierin zit hem mede in het feit dat algemene voorzieningen, zoals kleedruimtes, douches, toiletten, kantoren, ontvangst- en technische ruimtes altijd nodig zijn en niet 1 op 1 kunnen verdwijnen bij het schrappen van een deelfunctie.

Verantwoording: De kosten van de aanpassingen zijn bij de aannemer uitgevraagd en voorzien van een indicatieve prijs. De verwachte bezoekersaantallen en besparingen op de exploitatielast komen van Sportbedrijf Almelo obv ervaringsgegevens en eerdere (externe) analyses mbt bezoekersgedrag. Kanttekeningen: 1.

Het wedstrijdbad (25x 16 meter) en doelgroepenbad binnen vormen samen de basis van het complex. Zonder die functies zijn geen zwemlessen en verhuur (vereniging/onderwijs) mogelijk. Deze zijn derhalve niet als bezuinigingsopties uitgewerkt.

2.

Grote wijzigingen aan het plan betekent dat opnieuw moet worden aanbesteed. Dat geeft 12-18 maanden vertraging. Extra energiekosten van het bestaande complex worden in dat scenario geschat op 650.000 – 1.000.000 euro. Extra onderhoudskosten zijn, vanwege de staat en levensduur van de installaties ook significant. Daarbij ontstaat kans op uitval van installaties, tijdelijke sluiting etc.

3.

Het nieuwe sportcomplex heeft netto al minder wateroppervlak dan het bestaande (met name buiten). Hierop verder inleveren levert zelfs een bezoekersdaling tov heden op. Dit is al het geval als alleen het 25 meter bad buiten vervalt (129.407 – 19.411 = 109.996)

4.

Het nieuwe Sportpark is er op ontworpen dat meerdere baden gelijktijdig kunnen worden geëxploiteerd. Door baden/functies te schrappen verdwijnt deze synergie en nemen exploitatielasten per bad toe.

5.

De sporthal is noodzakelijk voor de wettelijke onderwijshuisvestingspicht die de gemeente heeft. Hem schrappen uit het Sportpark betekent herbouw elders, met de navenante kosten.