14.4A Programmabegroting 2025 - Raadsvoorstel -getekend

mo") 2 7 ae ¢

Gemeente

49 Almelo Raadsvergadering: 7 november Registratienummer: R 2408451

De Raad van de GemeenteAlmelo: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

Besluit: 1. De programmabegroting 2025 vastte stellen, met daarin: a. De invulling van de in de Perspectiefnota 2025-2028 opgenomen aanvullend besparingsbedrag van 1,93 miljoen euro, waarvan na actualisatie van het financieel meerjarenperspectief 1,33 miljoen euro resteert: i. 0,2 miljoen euro door de subsidiebudgetten te baseren op een prijsindex van

2,2%

ii. 0,45 miljoen euro door het temporiseren van geplande investeringen

b.

c. d.

rh

e.

iii. 0,68 miljoen euro door hetvrij laten vallen van stelposten voor reserveringen

Dein het kader van de overige zoekrichtingen nader uit te werken onderdelen Onderhoud en beheer wegen, openbaar groen en de bijdrage verbonden partijen te betrekken bij de Perspectiefnota 2026-2029 Een nadere uitwerking van de besparingsmaatregelen in het Sociaal Domein met uitzondering van maatregel 17 - Alternatief voor collectieve zorgverzekering. Het beschikbaar stellen van de volgende investeringskredieten voor het nemen van

een aantal verkeersveiligheidsmaatregelen

i. Verbetering doorstroming en-fietsoversteek VR Limpurgsingel, 4 miljoen euro ii. Fietstunnel Aadorp, 1,5 miljoen euro iii. Kruising en op- en afritten Aadorpse weg — N36, 0,5 miljoen euro Het starten van de pilot fietsparkeren De stand van zaken moties.

g. Een totaal van lasten (379,1 miljoen euro) en baten (372,9 miljoen euro) van de hoofdtaakvelden voor de begroting 2025.

0 Bestuur en ondersteuning

Begroting

Raming

2025

2026

64.865

75.690

85.913

92.149

1 Veiligheid

9.114

9.127

9.127

9.127

2 Verkeer en vervoer

16.509

16.892

17.452

17.836

3 Economie

13.248

5.852

4.348

4.348

4 Onderwijs

14.214

14.487

14.644

14.802

5 Sport, cultuur en recreatie

19.793

19.301

18.825

18.970

6 Sociaal domein

201.400

196.516

193.603

192.121

7 Volksgezondheid en milieu

27.841

27.681

27.329

27.129

Pagina 1 van 6 Raad - 2408451

0 Bestuur en ondersteuning 1 Veiligheid

T-F-4colay4

Peliays4

2025

2027

-274.588

-273.519

-45

-282.332

-287.913

-45

-45

-45

-923

-923

-923

3 Economie

-3.081

-1.768

-1.768

4 Onderwijs

-4.943

-4.943

-4,943

2 Verkeer en vervoer

-730

-274

-251

6 Sociaal domein

5 Sport, cultuur en recreatie

-48.647

-48.230

-48.209

7 Volksgezondheid en milieu

-26.155

-25.813

-25.813

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

-4.966

-4.571

-4.872

Bedragen x 1.000 euro

h. Het totaal van stortingen (11,6 miljoen euro) en onttrekkingen (11,2 miljoen euro) aan reserves.

Lett(or

Begroting

Beli

2025

2026

Stortingen reserves Onttrekkingen reserves

Bedragen x 1.000 euro

i.

Een nadelig begrotingssaldo van 6,5 miljoen euro, waarvan structureel sluit op nihil.

Begrotingssaldo

Begroting 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Bedragen x 1.000 euro

2.

3.

De OZB voor de jaarschijf 2025, naast de reguliere verhoging van 2%, aanvullend te verhogen met 2,5%.

Kennis te nemen van de meerjarenraming 2026 t/m 2028.

Gedaan in de openbare vergadering van 7 november2024,

de griffier,

J.W. Scherpenzeel

agina 2 van 6

Raad - 2408451

de burgemeester,

Raadsvergadering: 7 november 2024 Registratienummer: R 2408451

Naam: A Groenink Datum: 07 november 2024 Team/teamonderdeel: CZ Control en Audit/

Voorstel aan de raad Onderwerp Portefeuillehouder

Programmabegroting 2025

A. Maathuis

Samenvatting raadsvoorstel

De gemeenteraad ontvangt de programmabegroting voor het kalenderjaar 2025. In deze programmabegroting maken we concreet wat we in 2025 willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat mag kosten. De begroting 2025 is structureel financieel sluitend. Dit betekent dat

structurele lasten in het jaar 2025 worden afgedekt met structurele baten. In de meerjarenraming 2026 t/m 2028 verwachten wij een groot tekort door een lagere uitkering uit het gemeentefonds. Het college stelt de raad onder meer de invulling voor van een aantal besparingsmaatregelen, ook geeft zij de raad een nadere uitwerking van een aantal besparingsmaatregelen die bij de Perspectiefnota 2025-2028 door de raad zijn vastgesteld.

Voorgesteld raadsbesluit 1.

De programmabegroting 2025 (INT-93209) vast te stellen, met daarin: a. De invulling van de in de Perspectiefnota 2025-2028 opgenomen aanvullend besparingsbedrag van 1,93 miljoen euro, waarvan na actualisatie van het financieel

meerjarenperspectief 1,33 miljoen euro resteert: i. 0,2 miljoen euro door de subsidiebudgetten te baseren op een prijsindex van

2,2%

ii. 0,45 miljoen euro door het temporiseren van geplande investeringen

iii. 0,68 miljoen euro door het vrij laten vallen van stelposten voor reserveringen b. De in het kader van de overige zoekrichtingen nader uit te werken onderdelen Onderhoud en beheer wegen, openbaar groen en de bijdrage verbonden partijen te betrekken bij de Perspectiefnota 2026-2029 Een nadere uitwerking van de besparingsmaatregelen in het Sociaal Domein.

c. d. Het beschikbaar stellen van de volgende investeringskredieten voor het nemen van

e. f.

g

een aantal verkeersveiligheidsmaatregelen i. Verbetering doorstroming en fietsoversteek VR Limpurgsingel, 4 miljoen euro ii. Fietstunnel Aadorp, 1,5 miljoen euro iii. Kruising en op- en afritten Aadorpse weg — N36, 0,5 miljoen euro Het starten van de pilot fietsparkeren Destand van zaken moties.

Een totaal van lasten (379,1 miljoen euro) en baten (372,9 miljoen euro) van de hoofdtaakvelden voor de begroting 2025.

ern

Ue Tata

PET

2025

2026

2027

0 Bestuur en ondersteuning

64.865

75.690

85.913

92.149

1 Veiligheid

9.114

9.127

9.127

9.127

2 Verkeer en vervoer

16.509

16.892

17.452

17.836

3 Economie

13.248

5.852

4.348

4.348

4 Onderwijs

14.214

14.487

14.644

14.802

Pagina 3 van 6

Raad - 2408451

5 Sport, cultuur en recreatie

19.793

19.301

18.825

18.970

6 Sociaal domein

201.400

196.516

193.603

192.121

7 Volksgezondheid en milieu

27.841

27.681

27.329

27.129

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

12.140

10.701

10.306

10.607

-45

-45

-45

Bedragen x 1.000 euro

Begroting 2025 0 Bestuur en ondersteuning 1 Veiligheid

-274.588 -45

2 Verkeer en vervoer

-923

-923

-923

-923

3 Economie

-10.414

-3.081

-1.768

-1.768

4 Onderwijs

-4.943

-4.943

-4.943

-4.943

-810

-730

-274

-251

5 Sport, cultuur en recreatie 6 Sociaal domein

-48.696

-48.209

7 Volksgezondheid en milieu

-26.301

-25.813

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

Bedragen x 1.000 euro

h.

Het totaal van stortingen (11,6 miljoen euro) en onttrekkingen (11,2 miljoen euro) aan reserves.

tet a(t

Begroting

Raming

Raming

2025

2026

2027

Stortingen reserves

Onttrekkingen reserves

Bedragen x 1.000 euro

Een nadelig begrotingssaldo van 6,5 miljoen euro, waarvan structureel sluit op nihil. Begrotingssaldo

Begroting 2025

CelayaMa

tlaaayatrays

Raming 2028

Bedragen x 1.000 euro

2.

3.

De OZB voor de jaarschijf 2025, naast de reguliere verhoging van 2%, aanvullend te verhogen met 2,5%.

Kennis te nemen van de meerjarenraming 2026 t/m 2028.

Inleiding

De ontwerp programmabegroting 2025 is de derde begroting in deze raadsperiode. In de programmabegroting maken weconcreet wat wein 2025 willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat mag kosten. De programmabegroting 2025 is gebaseerd op de perspectiefnota 20252028. De focus ligt hierin enerzijds op het samen doorbouwen aan een aantrekkelijke, toekomstbestendige stad. Dit doen we onder andere met de programma’sen het plan Leefbare Pagina 4 van 6

Raad - 2408451

—————————_

Wijken en Dorpen. De focus ligt anderzijds op de uitwerking van besparingsmaatregelen binnen een achttal zoekrichtingen die uw raad bij de Perspectiefnota 2024-2027 heeft vastgesteld. De programmabegroting 2025 laat voor de jaarschijf 2025 een structureel financieel sluitende begroting zien. Vanaf 2026 loopt het financiéle tekort op naar ongeveer 17 miljoen euro structureel. Met het presenteren hiervan kiezen we ervoor om het VNG advieste volgen. Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2025-2028 in de raad is door het college toegezegd om bij de programmabegroting 2025 een raadsbrief te voegen, met daarin duiding hoe het overige financiéle tekort wordt dicht gelegd. Deze brief zal separaat worden nagezonden.

Beoogd effect

Het alloceren van de middelen voor het begrotingsjaar 2025.

Argumenten voor 7.1 De gemeenteraad autoriseert de begroting op het niveau van hoofdtaakveld. Dit is het niveau waarop de raad de begroting autoriseert gegeven het budgetrecht van de raad. Per hoofdtaakveld is in de basisbegroting een nadere verdeling gemaakt, de taakvelden. Dit is het

autorisatieniveau voor het college.

1.2 Er wordt uitvoering gegeven aan de motie “Verbetering fietsenstallingen in Almelo” Er wordt uitvoering gegeven aan de motie door een pilot fietsparkeren te starten. 1.3 Er wordt uitvoering gegeven aan de motie “Volledige informatie over ombuigingentijdens de programmabegroting” Alle besparingsmaatregelen en taakstellingen zijn opgenomen in de Programmabegroting 2025. Vanaf de begroting 2026 zal een aparte paragraaf worden opgenomen metde status en voortgang van alle besparingsmaatregelen. 1.4 Er wordt uitvoering gegeven aan de motie “Inzicht in de effecten van de voorgestelde besparingen en maatregelen” In de begroting 2025 zijn de besparingsmaatregelen in het sociaal domein verder uitgewerkt, onder andere naar beoogd resultaat en maatschappelijk effect.

7.5 De gemeenteraad autoriseert de stortingen en onttrekkingen aan de reserves. 2.1 Er wordt uitvoering gegeven aan de motie De extra OZB-verhoging jaarlijks expliciet afwegen” Door het opnemen van een apart dictumpunt wordt de raad expliciet gevraagd om akkoord te gaan met het voorstel om de OZB, naast de reguliere verhoging van 2%, aanvullend te verhogen met 2,5%. Deze aanvullende verhoging is verwerkt in de door de raad vast te stellen programmabegroting 2025. 3.7 De meerjarenraming wordt niet door de gemeenteraad geautoriseerd. Het college biedt jaarlijks, conform artikel 190 van de Gemeentewet, de raad een begroting en een meerjarenraming mettoelichting aan voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. De raad stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient (artikel 191 Gemeentewet). Dit betekent dat de raad in 2024 de begroting 2025 vaststelt en kennisneemt van de

meerjarenraming 2026 t/m 2028.

Kanttekeningen 2.1 Het meerjarenperspectieflaat een groot verwacht tekort zien oplopend naar ongeveer 17 miljoen

euro.

Het college zal de raad middels een separate brief informeren over de duiding hoe het overige financiéle tekort wordt dicht gelegd.

Kosten, opbrengsten en dekking Pagina 5 van 6

Raad - 2408451

|

Er is sprake van een reéle en sluitende begroting 2025. De meerjarenraming 2026 t/m 2028 laat een oplopend financieel tekort zien. Na vaststelling van de programmabegroting 2025 door de raad beoordeelt de toezichthouder de programmabegroting.

Vervolg

De vastgestelde programmabegroting 2025 wordt voor 15 november 2024 naar de toezichthouder verzonden.

Bijlagen

Programmabegroting 2025 (INT-93209) Begroting in én oogopslag (INT-93233)

Burgemeester en Wethouders van Almelo, de secretaris,

J.H. Dijkstra

Pagina 6 van 6

Raad - 2408451

de burgemeester,

R.T.A. Korteland