12.3 Bedrijveninvesteringszone ondernemers binnenstad Almelo 2022-2026 - Bijlage 2.2 - Uitvoeringsovereenkomst BIZ Ondernemers Binnenstad Almelo 2022-2026.pdf

26

Wat gaan we de komende jaren doen?  We komen in het eerste jaar van de BIZ tot een uitgewerkt voorstel voor een digitaal passantenmonitoringssysteem op de meest belangrijke locaties van de binnenstad, uiteraard met inachtneming van de geldende privacywetgeving en voeren dit zo snel mogelijk in.  We benutten de info over passantenaantallen voor het jaarlijks bijsturen van onze inzet op marketing, evenementen en activiteiten. Indien deze info dan nog niet beschikbaar is, werken we aan monitoring op basis van gebruik van parkeergarages;  Binnen het CAA onderzoeken we of er nog aanvullende monitoringssystemen mogelijk zijn, zoals de ontwikkeling van een omzet-indicator (gezamenlijk indexgetal omzet van binnenstadsondernemers) Wanneer zijn we succesvol? We menen dat we goede stappen hebben gezet als:  Er in het tweede BIZ-jaar een digitaal (24uurs) monitoringssysteem voor passantenaantallen wordt geïnstalleerd;  We met de gemeente afspraken hebben over het benutten van de data met betrekking tot het gebruik van de parkeergarages;  We een intern systeem hebben ontwikkeld, waarin een representatieve groep ondernemers en/of filiaalbedrijven periodiek indexgegevens aanlevert met betrekking tot hun omzet, om de ontwikkeling van het economisch klimaat in de binnenstad te kunnen peilen.

27

9 - Begroting en jaarprogramma 2022 In dit hoofdstuk presenteren we de begroting en het jaarprogramma 2022 voor de Ondernemers-BIZ. De inkomsten bestaan uit de BIZ-bijdragen die opgebracht worden door de ondernemers in de Ondernemers-BIZ. De formule voor de bijdrage per ondernemer is: 0,23% van de WOZ-waarde van het pand, met een minimum van €500,- en een maximum van €1.500,-. Op basis van de meest actuele berekeningen komen wij tot een jaarlijkse BIZ-opbrengst van €180.000. Dit zijn de inkomsten in de begroting. Hieruit worden de uitgaven aan de verschillende projecten gedekt. In de begroting is naast de dekking uit de BIZ-inkomsten ook een kolom opgenomen met dekking vanuit de gemeente Almelo. Het gaat hier om cofinanciering op enkele onderdelen. NB. Deze begroting is tot stand gekomen zonder rekening te houden met de invoering van een vastgoed-BIZ. Indien de vastgoed-BIZ een feit is, met als streven een invoeringsdatum van 1 januari 2022 en beide BIZ’en komen samen in één organisatie, dan zal op dat moment een gezamenlijke begroting worden opgesteld.

28

Onderdeel

Bedrag

Samen voor een sterke binnenstad van Almelo Organisatiekosten Centrummanager/regisseur Perceptiekosten éénmalig (opstart) Perceptiekosten jaarlijks (1,5%)

€ 12.000 € 27.000 € 7.500 €2.700

Uitstraling, sfeer en verblijfskwaliteit Sfeerverlichting Extra inzet schone binnenstad

€ 40.000 € 5.000

Marketing en promotie Activiteitenprogramma Gebiedsbudget Rondje Noord Promotiebudget

€ 35.000 € 10.000 € 10.000

Aanbodversterking en leegstandsaanpak Budget leegstandsinvulling en acquisitie

€ 5.000

Gastvrij parkeren en bereikbaarheid Reservering project gastvrij parkeren

€ 10.000

Monitoring Passantenmetingen/bezoekersbeoordelingen

€ 10.000

Onvoorzien 3%

€ 5.400

Totaal

€179.600

29

Toelichting jaarprogramma Binnenstadsmanagement  



Er wordt een bedrag van €12.000,- gereserveerd voor de managements- en bestuurskosten, zoals kantoor-, vergader-, administratie- en verzekeringskosten, secretariële ondersteuning, abonnementen, relatiegeschenken en eventuele stagevergoedingen; In het najaar van 2020 is een centrummanager geworven voor de binnenstad van Almelo. Vanaf 2022 wordt deze centrummanager voor 50% betaald vanuit de BIZ. De gemeente Almelo ondersteunt de BIZ voor 2022 met een bijdrage van €27.500. Uit dit bedrag kan onder andere de overige 50% van de kosten voor de centrummanager betaald worden8. De centrummanager zet zich 16 uur per week in. De centrummanager is het eerste aanspreekpunt voor bestuur, ondernemers en gemeente inzake de uitvoering van het meerjarenprogramma BIZ in de binnenstad van Almelo. De centrummanager zal ook verantwoordelijk worden voor het organiseren van de werkgroepen, voor de verbinding met de vastgoed-BIZ en voor de koppeling van diverse belangen met gemeentelijke inzet (zoals de focus op beter straatmeubilair en een schone binnenstad); Er wordt een bedrag van €10.200,- gereserveerd voor de perceptiekosten vanuit de gemeente Almelo. Dit is een vergoeding aan de gemeente Almelo om te compenseren voor de kosten die zij maken voor de inning van de BIZ-bijdrage.

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen éénmalige kosten in 2022 voor de opstart van de BIZ (€7500,-) en de jaarlijkse kosten van 1,5% van de totale opbrengst. In 2022 is dit een bedrag van €2.700,-. Vanaf 2023 dienen dus enkel de jaarlijkse kosten van 1,5% begroot te worden.

Uitstraling, sfeer en verblijfskwaliteit 





Conform de inzet in de afgelopen jaren, reserveren we een bedrag van €40.000 voor onderhoud en exploitatie van de jaarlijkse sfeerverlichting. In dit bedrag zit ook een jaarlijkse betaling van de voorinvestering in de sfeerverlichting die is gedaan door de gemeente Almelo; We reserveren een bedrag van €5.000 voor een extra inspanning op het gebied van een schone binnenstad. Aan het begin van het BIZ jaar verkennen we welke inspanningen zoals een graffiti-aanpak, schone winkelpuien of ‘schone straten op zondag’; Indien er in de loop van het jaar middelen uit het BIZ-programma overblijven, dan werken we een investering uit in het aankleden van de binnenstad van Almelo op andere momenten dan de wintermaanden (zoals de zomerperiode).

8

Een toezegging van 50% co-financiering tot en met 2022 is gedaan door het college van B&W van Almelo. Vanaf 2023 zal een nieuw college dienen te besluiten over een eventuele co-financiering voor de overige jaren.

30

Marketing en promotie    

Een bedrag van €35.000 wordt ingezet voor een evenementenprogramma in de binnenstad, verspreid over het jaar en door de stad, voor verschillende doelgroepen; We reserveren een bedrag van €10.000 voor promotionele acties en campagnes; Budgetneutraal wordt in 2022 een loyaliteitsprogramma (bijv. een klantenkaart) ontwikkeld. We stellen een werkbudget van €10.000,- beschikbaar voor Rondje Noord. Hieruit kunnen zij evenementen en/of promotieactiviteiten organiseren die het profiel en imago van Rondje Noord verder versterken.

Aanbodversterking en leegstandsaanpak 



Een bedrag van €5.000,- wordt beschikbaar gesteld voor een aanpak in aanbodversterking en leegstand; we werken de precieze aanpak uit begin 2022. We denken indicatief aan de ondersteuning van één of twee leegstandsinitiatieven en acquisitie-inspanningen. Ook willen we voorbereidingen treffen voor de ontwikkeling van een bidbook; De centrummanager zet zich in voor het bevorderen van de match tussen nieuwe en zich verplaatsende ondernemers en leegstaande panden. Ook zal hij desgewenst met eigenaren van leegstaand vastgoed aan de randen van het winkelgebied in gesprek treden of transformatie (naar een andere functie, zoals wonen) een optie is.

Gastvrij parkeren en bereikbaarheid 

We reserveren een bedrag van €10.000,- voor het thema gastvrij parkeren en werken een concrete aanpak uit in 2022. Een klein aandeel van dit bedrag zal beschikbaar gesteld worden voor eventuele onderzoeken en verkenningen inzake de verschillende kansen en mogelijkheden voor een situatie van meer gastvrij parkeren. Het restant van het bedrag zal benut worden in uitwerking van oplossingen voor gastvrij parkeren (bijvoorbeeld: korting op eerste parkeeruren, gratis uitrijkaarten voor ondernemers).

Monitoring 



We reserveren een bedrag van €10.000,- voor de ontwikkeling van een passantenmonitoringssysteem en werken een voorstel uit in 2022. Daarbij willen we bekijken of we hierin gezamenlijk kunnen optrekken met de gemeente. Monitoring vormt voor de resterende jaren van de BIZ (en wellicht toekomstige BIZsituaties) een belangrijk onderdeel van het meten van de effectiviteit van projecten en de economische situatie in de binnenstad van Almelo. We werken (budgetneutraal) een voorstel uit waarin een mix aan ondernemers periodiek indexcijfers met betrekking tot hun omzetontwikkelingen aanlevert, om op hoofdlijnen de economische situatie in de binnenstad van Almelo te kunnen monitoren.

Onvoorzien 

Een bedrag van €5.400 (namelijk 3% van het totale budget), wordt gereserveerd voor onvoorziene uitgaven binnen het meerjarenprogramma. Een post onvoorzien is hoe dan ook verstandig vanuit oogpunt van voorzichtigheid. Daarnaast is het zo dat, met het mogelijk inkrimpen van het winkelgebied door transformatie van winkels naar woningen, het aantal commerciële panden de komende jaren mogelijk kan verminderen, waardoor de opbrengst van de BIZ licht kan dalen. Hier wordt via de post onvoorzien rekening mee gehouden.

31

10 - Organisatie Beheer en uitvoering De Stichting Ondernemersfonds Centrum Almelo Aktief (SOCAA) functioneert nu, tijdens de reclamebelasting als de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer en toezicht op de besteding van de middelen die opgebracht worden uit die reclamebelasting. Deze zet zij vervolgens door naar het CAA. Bij invoering van de BIZ wordt deze situatie gewijzigd: Het CAA wordt als vereniging de organisatie die de BIZ-middelen jaarlijks via een subsidieverzoek bij de gemeente aanvraagt en ontvangt. De reden dat de SOCAA deze taak niet blijft vervullen, is gelegen in de Wet op de Bedrijven Investerings Zones, waarin benoemd is dat voor de ontvangst van BIZ-middelen uitsluitend een vereniging kan worden aangewezen, óf een stichting waarvan ten minste tweederde van de leden van het bestuur afkomstig is uit de kring van beoogde bijdrageplichtigen (art. 7.2, lid b1). In de huidige situatie van de SOCAA, die juist als onafhankelijk toezichthouder functioneert, is dat niet het geval. Daarom wordt er voor gekozen om de CAA als ontvangende partij aan te wijzen. De functie van de SOCAA wordt stopgezet; in plaats daarvan wordt aan het CAA een Raad van Toezicht (RvT) toegevoegd, die belast is het met het controleren van jaarprogramma, begroting en de relatie met het hier voorliggende meerjarenprogramma.

Subsidie, rekening en verantwoording Het bestuur van het CAA is jaarlijks, voorafgaand aan een begrotingsjaar, belast met het opstellen van een jaarplan en jaarbegroting en legt haar plan voor aan de ALV. De RvT toetst of jaarplan en begroting opgesteld zijn conform de geldende kaders, met name het meerjarenprogramma zoals dat in dit businessplan is geformuleerd. Na akkoord van de ALV en RvT doet het CAA een subsidieaanvraag bij de gemeente. De gemeente zal in principe de subsidie toekennen en een voorschot van de BIZ-middelen uitkeren aan het begin van een boekjaar, omdat het precieze bedrag dat geïnd wordt aan het begin van het jaar nog onbekend is. Na afloop van een boekjaar levert het CAA een subsidieverantwoording aan de gemeente, met een overzicht van de met de middelen uitgevoerde activiteiten en een jaarrekening. Op dat moment wordt de subsidie definitief vastgesteld en wordt het eventuele restant van de door de gemeente geïnde BIZ-middelen aan de vereniging uitgekeerd. Het CAA is vanuit de wet op de BIZ verplicht om aan alle partijen die een bijdrage doen aan de BIZ kosteloos begroting/jaarplan en jaarrekening/jaarverslag te verstrekken. Dit zal het CAA doen door deze stukken jaarlijks digitaal te presenteren en op verzoek aan bijdrageplichtigen kosteloos te versturen. Ook zullen de stukken jaarlijks besproken worden binnen ledenvergaderingen van het CAA.

32

Uitvoeringsovereenkomst met gemeente De wijze waarop CAA en de gemeente Almelo zich tot elkaar verhouden inzake de inning, uitkering en besteding van de BIZ ligt vast in een uitvoeringsovereenkomst. Hierin staat bijvoorbeeld beschreven hoe de gemeente de BIZ-middelen int, hoe middelen bij CAA terechtkomen en wanneer, in extreme gevallen, de BIZ opgezegd kan worden door één van de partijen. Daarnaast is in de uitvoeringsovereenkomst het onderhoudsniveau op diverse vlakken genoemd (zoals groen, straatmeubilair, afval). Dit zodat duidelijk is waar de gemeente zich vanuit haar eigen taken voor inzet, zodat er geen sprake kan zijn van vervanging van publieke inzet door particuliere inzet vanuit de BIZ.

Looptijd en beëindiging De BIZ start per 01-01-2022 en heeft een looptijd van vijf jaar. Daarmee eindigt in principe de BIZ automatisch op 31-12-2026 tenzij, in de loop van 2026, uit een stemming naar voren komt dat een meerderheid voorstander is van een nieuwe periode van vijf jaar. Jaarlijks zal de werking van de BIZ geëvalueerd worden; in het vijfde jaar vindt een definitieve evaluatie plaats, die ook als basis kan dienen voor de keuze van ondernemers om wel of niet door te willen gaan met de BIZ.

33