Document · PDF

10.3 Verlengen verbreed gemeentelijk rioleringsplan - Bijlage 3 - Kostendekkingsplan versie 13.pdf

Raad 7 december 2021, gemeente AlmeloBij agendapunt: Verlengen verbreed gemeentelijk rioleringsplan19.179 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Totale kosten - nieuwe GRP Kapitaallasten oude investeringen

Kapitaallasten nieuwe investeringen

Investering rioolvervanging (exploitatie)

Exploitatie - beheer

Personeel kwijtschelding en oninbaar

b.t.w.

€ 17.000.000 € 16.000.000 € 15.000.000 € 14.000.000 € 13.000.000 € 12.000.000 € 11.000.000 € 10.000.000 € 9.000.000 € 8.000.000 € 7.000.000 € 6.000.000 € 5.000.000 € 4.000.000 € 3.000.000 € 2.000.000 € 1.000.000

OUDE PLANNING jaar Kapitaallasten oude Kapitaallasten investeringen nieuwe Exploitatie investeringen - Investering Exploitatie (inschatting rioolvervanging - beheer t/m 2035) Personeel b.t.w. kwijtschelding en Totaal oninbaar Exploitatie - totaal Stand Voorziening /reserve per 01-01 2015 € 1.085.461 € 550.036 € 1.886.500 € 1.969.763 € 763.300 € 809.815 € 453.305 € 7.518.180 € 5.882.683 € 2.298.487 2016 € 1.064.320 € 627.592 € 2.086.500 € 1.827.249 € 763.300 € 821.887 € 476.090 € 7.666.939 € 5.975.026 € 1.567.838 2017 € 1.036.748 € 714.824 € 2.286.500 € 1.811.547 € 763.300 € 860.590 € 501.500 € 7.975.008 € 6.223.437 € 1.083.685 2018 € 982.274 € 789.250 € 2.486.500 € 1.811.547 € 763.300 € 902.590 € 527.435 € 8.262.896 € 6.491.372 € 732.377 2019 € 962.766 € 862.071 € 2.686.500 € 1.830.764 € 763.300 € 948.625 € 555.470 € 8.609.497 € 6.784.659 € 546.161 2020 € 943.965 € 933.287 € 2.886.500 € 1.906.028 € 763.300 € 1.006.431 € 583.505 € 9.023.016 € 7.145.763 € 504.215 2021 € 925.165 € 964.490 € 3.186.500 € 1.769.015 € 763.300 € 1.040.658 € 598.415 € 9.247.543 € 7.357.888 € 543.514 2022 € 906.364 € 994.787 € 3.486.500 € 1.746.547 € 763.300 € 1.098.940 € 613.325 € 9.609.763 € 7.708.612 € 640.854 2023 € 887.564 € 1.024.176 € 3.786.500 € 1.713.952 € 763.300 € 1.155.095 € 633.485 € 9.964.072 € 8.052.331 € 660.610 2024 € 823.740 € 1.057.597 € 4.086.500 € 1.692.289 € 763.300 € 1.213.546 €

648.395 € 10.285.367 € 8.404.030 € 699.939 2025 € 806.740 € 1.090.021 € 4.386.500 € 1.744.367 € 763.300 € 1.287.482 € 663.305 € 10.741.715 € 8.844.953 € 707.121 2026 € 789.741 € 1.121.449 € 4.486.500 € 1.647.194 € 763.300 € 1.288.076 € 683.465 € 10.779.724 € 8.868.534 € 549.180 € 20.000.000 2027 € 772.741 € 1.151.881 € 4.586.500 € 1.591.547 € 763.300 € 1.297.390 € 698.375 € 10.861.733 € 8.937.112 € 690.759 € 19.000.000 2028 € 755.741 € 1.181.315 € 4.686.500 € 1.591.547 € 763.300 € 1.318.390 € 701.735 € 10.998.528 € 9.061.472 € 999.960 € 18.000.000 2029 € 738.741 € 1.201.150 € 4.786.500 € 1.591.547 € 763.300 € 1.339.390 € 701.735 € 11.122.363 € 9.182.472 € 1.228.620 2030 € 721.741 € 1.220.144 € 4.886.500 € 1.641.547 € 763.300 € 1.370.890 € 701.735 € 11.305.857 € 9.363.972 € 1.333.446 € 17.000.000 2031 € 704.741 € 1.238.298 € 4.986.500 € 1.591.547 € 763.300 € 1.381.390 € 701.735 € 11.367.511 € 9.424.472 € 1.254.778 € 16.000.000 2032 € 687.742 € 1.255.612 € 5.086.500 € 1.626.547 € 763.300 € 1.409.740 € 701.735 € 11.531.175 € 9.587.822 € 1.114.456 2033 € 670.742 € 1.272.086 € 5.086.500 € 1.591.547 € 763.300 € 1.402.390 € 701.735 € 11.488.299 € 9.545.472 € 810.469 € 15.000.000 2034 € 653.634 € 1.287.720 € 5.086.500 € 1.591.547 € 763.300 € 1.402.390 € 706.985 € 11.492.076 € 9.550.722 € 549.359 € 14.000.000 2035 € 635.304 € 1.302.514 € 5.186.500 € 1.641.547 € 763.300 € 1.433.890 €

706.985 € 11.670.040 € 9.732.222 € 372.370 € 13.000.000 2036 € 177.199 € 1.316.468 € 5.186.500 € 1.591.547 € 763.300 € 1.423.390 € 706.985 € 11.165.389 € 9.671.722 € 17.417 2037 € 166.548 € 1.329.582 € 5.186.500 € 1.591.547 € 763.300 € 1.423.390 € 691.235 € 11.152.102 € 9.655.972 € 167.115 € 12.000.000 2038 € 108.372 € 1.341.856 € 5.186.500 € 1.591.547 € 763.300 € 1.423.390 € 691.235 € 11.106.200 € 9.655.972 € 66.405 € 11.000.000 2039 € 12.769 € 1.353.290 € 5.186.500 € 1.591.547 € 763.300 € 1.423.390 € 691.235 € 11.022.031 € 9.655.972 € 11.598 2040 € 2.441 € 1.272.752 € 5.186.500 € 1.641.547 € 763.300 € 1.433.890 € 691.235 € 10.991.665 € 9.716.472 € 10.000.000 2041 € € 1.247.651 € 5.186.500 € 1.591.547 € 763.300 € 1.423.390 € 691.235 € 10.903.623 € 9.655.972 € 9.000.000 2042 € € 1.227.351 € 5.186.500 € 1.626.547 € 763.300 € 1.430.740 € 691.235 € 10.925.673 € 9.698.322 € 8.000.000 2043 € € 1.181.592 € 5.186.500 € 1.591.547 € 763.300 € 1.423.390 € 691.235 € 10.837.563 € 9.655.972 2044 € € 1.161.136 € 5.186.500 € 1.591.547 € 763.300 € 1.423.390 € 691.235 € 10.817.108 € 9.655.972 € 7.000.000 2045 € € 1.137.974 € 5.186.500 € 1.641.547 € 763.300 € 1.433.890 € 691.235 € 10.854.446 € 9.716.472 € 6.000.000 2046 € € 1.110.447 € 5.186.500 € 1.591.547 € 763.300 € 1.423.390 € 691.235 € 10.766.418 € 9.655.972 € 5.000.000 2047 € € 1.088.884 € 5.186.500 € 1.591.547 € 763.300 € 1.423.390 €

691.235 € 10.744.856 € 9.655.972 2048 € € 1.068.087 € 5.186.500 € 1.591.547 € 763.300 € 1.423.390 € 691.235 € 10.724.059 € 9.655.972 € 4.000.000 2049 € € 1.048.055 € 5.186.500 € 1.591.547 € 763.300 € 1.423.390 € 691.235 € 10.704.027 € 9.655.972 € 3.000.000 2050 € € 1.046.246 € 5.186.500 € 1.641.547 € 763.300 € 1.433.890 € 691.235 € 10.762.718 € 9.716.472 2051 € € 998.304 € 5.186.500 € 1.591.547 € 763.300 € 1.423.390 € 691.235 € 10.654.276 € 9.655.972 € 2.000.000 2052 € € 951.268 € 5.186.500 € 1.626.547 € 763.300 € 1.430.740 € 691.235 € 10.649.590 € 9.698.322 € 1.000.000 2053 € € 902.895 € 5.186.500 € 1.591.547 € 763.300 € 1.423.390 € 691.235 € 10.558.867 € 9.655.972 €0 2054 € € 855.518 € 5.186.500 € 1.591.547 € 763.300 € 1.423.390 € 691.235 € 10.511.490 € 9.655.972 2055 € € 809.138 € 5.186.500 € 1.641.547 € 763.300 € 1.433.890 € 691.235 € 10.525.609 € 9.716.472 2056 € € 763.754 € 5.186.500 € 1.591.547 € 763.300 € 1.423.390 € 691.235 € 10.419.725 € 9.655.972 2057 € € 719.366 € 5.186.500 € 1.591.547 € 763.300 € 1.423.390 € 691.235 € 10.375.338 € 9.655.972 2058 € € 679.886 € 5.186.500 € 1.591.547 € 763.300 € 1.423.390 € 691.235 € 10.335.858 € 9.655.972 2059 € € 641.246 € 5.186.500 € 1.591.547 € 763.300 € 1.423.390 € 691.235 € 10.297.218 € 9.655.972 2060 € € 603.446 € 5.186.500 € 1.641.547 € 763.300 € 1.433.890 € 691.235 € 10.319.918 € 9.716.472 2061 € € 566.486 € 5.186.500 €

1.591.547 € 763.300 € 1.423.390 € 691.235 € 10.222.458 € 9.655.972 2062 € € 530.366 € 5.186.500 € 1.626.547 € 763.300 € 1.430.740 € 691.235 € 10.228.688 € 9.698.322 2063 € € 495.086 € 5.186.500 € 1.591.547 € 763.300 € 1.423.390 € 691.235 € 10.151.058 € 9.655.972 2064 € € 460.646 € 5.186.500 € 1.591.547 € 763.300 € 1.423.390 € 691.235 € 10.116.618 € 9.655.972 2065 € € 427.046 € 5.186.500 € 1.641.547 € 763.300 € 1.433.890 € 691.235 € 10.143.518 € 9.716.472 2066 € € 394.286 € 5.186.500 € 1.591.547 € 763.300 € 1.423.390 € 691.235 € 10.050.258 € 9.655.972 2067 € € 362.366 € 5.186.500 € 1.591.547 € 763.300 € 1.423.390 € 691.235 € 10.018.338 € 9.655.972 2068 € € 331.286 € 5.186.500 € 1.591.547 € 763.300 € 1.423.390 € 691.235 € 9.987.258 € 9.655.972 2069 € € 301.046 € 5.186.500 € 1.591.547 € 763.300 € 1.423.390 € 691.235 € 9.957.018 € 9.655.972

2069

2067

2065

2063

2061

2059

2057

2055

2053

2051

€0

2049

Stand Voorziening /reserve per 0101 € 3.547.109 € 2.872.739 € 2.317.714 € 1.489.077 € 865.015 € 346.397 € 488.179 € 445.723 € 1.266.632 € 2.403.442 € 4.024.378 € 5.406.339 € 7.207.823 € 7.804.945 € 7.687.240 € 8.543.315 € 9.397.368 € 10.457.164 € 10.462.677 € 9.096.109 € 7.917.297 € 5.654.071 € 4.568.100 € 4.118.481 € 3.166.673 € 2.142.805 € 651.815 € 59.250 € 285.345 € -0 € 51.612 € 157.590 € 457.686 € 1.150.387 € 1.332.412 € 1.815.232 € 2.423.735 € 3.024.100 € 3.931.955 € 4.504.293 € 5.617.588 € 6.843.864 € 8.053.089 € 9.139.339 € 9.651.430 € 9.899.467 € 10.078.578 € 10.144.427 € 9.590.273 € 8.345.856 € 6.728.444 € 5.035.444 € 3.707.151 € 3.247.046 € 3.004.623

2047

6.181.384 6.583.652 7.165.220 7.275.717 7.500.411 7.285.532 7.829.710 7.318.579 7.356.550 7.276.533 7.874.678 7.743.121 9.238.333 10.246.894 9.572.900 9.877.542 9.858.095 11.100.916 12.663.889 12.669.050 13.950.173 13.393.648 12.935.384 13.665.330 14.011.639 14.662.863 13.547.457 12.415.727 12.600.089 11.941.762 11.610.680 11.093.573 10.466.802 10.750.440 10.222.258 9.854.610 9.629.003 9.090.128 9.192.156 8.415.604 8.248.217 8.209.755 8.276.113 8.792.549 8.996.107 9.003.483 9.054.139 9.610.481 10.236.028 10.543.251 10.579.273 10.174.068 9.264.454 9.004.412 9.158.758

2045

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2043

Exploitatie totaal

7.614.414 7.904.652 8.642.180 8.828.564 9.165.450 9.038.170 9.637.095 9.187.628 9.285.813 9.219.533 9.868.551 9.786.538 11.329.964 12.385.411 11.753.807 12.099.559 12.119.943 13.401.316 15.001.454 15.042.717 16.357.115 15.392.904 14.970.471 15.687.457 15.975.190 16.658.863 15.470.357 14.360.040 14.578.244 13.946.472 13.595.714 13.103.625 12.411.472 12.657.884 12.091.424 11.698.671 11.438.338 10.860.973 10.925.213 10.111.575 9.911.901 9.841.732 9.876.962 10.362.850 10.538.105 10.517.708 10.541.120 11.070.748 11.670.109 11.951.676 11.962.571 11.532.768 10.599.085 10.315.504 10.446.841

2041

Totaal

2039

2037

455.000 479.100 490.523 497.188 522.100 552.951 576.280 599.608 622.936 646.265 669.593 688.401 707.209 726.018 744.826 763.634 775.298 786.962 798.626 810.291 821.955 832.559 843.162 853.766 864.370 874.974 855.887 836.800 817.713 798.626 779.540 760.453 741.366 724.400 707.434 690.468 673.502 656.535 639.569 622.603 616.241 609.879 603.516 597.154 590.792 584.430 578.067 571.705 565.343 558.980 554.125 549.270 544.416 539.561 534.706

2035

2033

kwijtschelding en oninbaar

778.373 847.210 923.598 936.412 961.929 924.199 1.013.165 922.456 924.287 906.607 992.956 969.121 1.201.238 1.356.386 1.249.791 1.291.297 1.287.643 1.468.680 1.706.481 1.696.797 1.899.552 1.815.259 1.743.630 1.853.869 1.910.453 2.008.152 1.840.850 1.664.605 1.692.728 1.602.045 1.555.062 1.465.851 1.377.315 1.426.208 1.348.076 1.290.154 1.265.108 1.187.101 1.211.355 1.088.737 1.062.047 1.054.655 1.068.289 1.145.472 1.173.873 1.179.777 1.187.184 1.274.063 1.380.160 1.428.546 1.436.201 1.365.388 1.224.719 1.192.277 1.209.492

2031

841.673 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008 784.008

2029

b.t.w.

1.590.870 1.765.155 1.910.154 1.848.448 1.788.448 1.802.746 1.754.447 1.773.311 1.787.227 1.700.214 1.730.722 1.689.127 1.681.464 1.718.542 1.638.070 1.605.499 1.769.192 1.529.094 1.527.746 1.527.746 1.577.746 1.527.746 1.527.746 1.562.746 1.527.746 1.577.746 1.528.531 1.736.853 1.527.746 1.527.746 1.763.811 1.527.746 1.645.578 1.562.746 1.527.746 1.590.722 1.540.722 1.540.722 1.540.722 1.540.722 1.552.746 1.502.746 1.502.746 1.537.746 1.502.746 1.552.746 1.502.746 1.502.746 1.502.746 1.671.362 1.552.746 1.502.746 1.502.746 1.731.121 1.502.746

2027

Personeel

2.515.468 2.708.179 3.056.936 3.209.661 3.443.925 3.221.628 3.701.810 3.239.195 3.238.091 3.239.439 3.697.398 3.612.464 4.864.413 5.661.940 5.156.205 5.433.104 5.241.954 6.532.172 7.847.028 7.850.208 8.866.912 8.434.076 8.036.838 8.610.941 8.925.062 9.417.982 8.538.181 7.393.461 7.777.893 7.229.337 6.728.260 6.555.515 5.918.535 6.253.078 5.854.994 5.499.258 5.365.663 4.921.762 5.016.502 4.379.533 4.233.175 4.258.467 4.317.554 4.728.169 4.944.688 4.902.523 5.002.134 5.477.960 6.003.772 6.100.355 6.252.193 5.972.655 5.208.565 4.757.445 5.127.806

2025

Exploitatie beheer

14.313 198.368 329.320 461.956 569.298 643.789 725.197 805.152 883.655 952.921 1.020.858 1.087.465 1.152.743 1.213.525 1.273.028 1.331.251 1.388.196 1.443.861 1.498.246 1.551.353 1.603.180 1.653.728 1.702.997 1.750.986 1.797.696 1.843.127 1.880.359 1.916.420 1.951.312 1.985.034 2.010.052 1.944.670 1.907.444 1.869.166 1.844.061 1.809.335 1.770.844 1.733.056 1.695.970 1.663.684 1.631.977 1.600.849 1.570.301 1.541.998 1.514.225 1.486.981 1.460.266 1.434.081 1.408.424 1.383.297 1.358.700 1.334.631 1.311.092 1.288.082

2023

Investering rioolvervanging (exploitatie)

2021

Kapitaallasten nieuwe investeringen

2019

1.433.030 1.306.687 1.278.593 1.223.526 1.203.083 1.183.339 1.163.596 1.143.853 1.124.111 1.059.344 1.040.952 1.022.559 1.004.167 985.774 967.382 948.989 930.597 912.204 893.704 875.421 855.589 396.075 381.359 319.130 212.565 198.304 79.773 63.954 61.735 53.399 -0 -0 -

2017

Kapitaallasten oude investeringen

2015 € 2016 € 2017 € 2018 € 2019 € 2020 € 2021 € 2022 € 2023 € 2024 € 2025 € 2026 € 2027 € 2028 € 2029 € 2030 € 2031 € 2032 € 2033 € 2034 € 2035 € 2036 € 2037 € 2038 € 2039 € 2040 € 2041 € 2042 € 2043 € 2044 € 2045 € 2046 € 2047 € 2048 € 2049 € 2050 € 2051 € 2052 € 2053 € 2054 € 2055 € 2056 € 2057 € 2058 € 2059 € 2060 € 2061 € 2062 € 2063 € 2064 € 2065 € 2066 € 2067 € 2068 € 2069 €

2015

jaar

Totale kosten - oude GRP Kapitaallasten oude investeringen

Kapitaallasten nieuwe investeringen (inschatting t/m 2035)

Exploitatie - Investering rioolvervanging

Exploitatie - beheer

Personeel

b.t.w.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069

kwijtschelding en oninbaar

Ontwikkeling Egalisatievoorziening

Ontwikkeling Vervangingsinvesteringen vrij verval

€ 12.000.000

OUD - TOTAAL € 258.457.500 NIEUW - TOTAAL € 304.482.462

€ 10.000.000

Nieuw

Oud

€ 9.000.000 € 8.000.000 € 8.000.000 € 7.000.000 € 6.000.000 Nieuw

€ 6.000.000

Oud € 5.000.000

€ 4.000.000

€ 4.000.000 € 2.000.000

€ 3.000.000 € 2.000.000

€2015

2025

2035

2045

2055

€ 1.000.000

2065

€€ -2.000.000

2015

Ontwikkeling Totale lasten

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2065

2070

2045

2050

2055

2060

2065

2070

Ontwikkeling Exploitatie - beheer

€ 18.000.000

Nieuw

Oud

€ 2.500.000 Nieuw

Oud

€ 16.000.000 € 2.000.000 € 14.000.000

€ 12.000.000

€ 1.500.000

€ 10.000.000 € 1.000.000 € 8.000.000

€ 6.000.000

€ 500.000

€ 4.000.000 €2015

€ 2.000.000

2020

2025

2030

2035

2040

€2015

2025

2035

2045

2055

2065

Ontwikkeling Totale lasten cummulatief jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069

oud nieuw verschil N-O € 7.518.180 € 7.614.414 € 96.234 € 15.185.119 € 15.519.066 € 333.947 € 23.160.127 € 24.161.246 € 1.001.119 € 31.423.023 € 32.989.810 € 1.566.788 € 40.032.519 € 42.155.260 € 2.122.741 € 49.055.536 € 51.193.430 € 2.137.894 € 58.303.079 € 60.830.525 € 2.527.446 € 67.912.841 € 70.018.153 € 2.105.312 € 77.876.913 € 79.303.966 € 1.427.053 € 88.162.280 € 88.523.499 € 361.219 € 98.903.996 € 98.392.050 € -511.946 € 109.683.719 € 108.178.588 € -1.505.132 € 120.545.453 € 119.508.552 € -1.036.901 € 131.543.981 € 131.893.963 € 349.982 € 142.666.343 € 143.647.769 € 981.426 € 153.972.200 € 155.747.329 € 1.775.129 € 165.339.711 € 167.867.272 € 2.527.560 € 176.870.886 € 181.268.588 € 4.397.701 € 188.359.186 € 196.270.042 € 7.910.856 € 199.851.262 € 211.312.759 € 11.461.497 € 211.521.302 € 227.669.875 € 16.148.573 € 222.686.691 € 243.062.779 € 20.376.088 € 233.838.793 € 258.033.250 € 24.194.458 € 244.944.993 € 273.720.707 € 28.775.715 € 255.967.024 € 289.695.897 € 33.728.874 € 266.958.689 € 306.354.760 € 39.396.072 € 277.862.312 € 321.825.118 € 43.962.806 € 288.787.985 € 336.185.158 € 47.397.173 € 299.625.548 € 350.763.402 € 51.137.854 € 310.442.656 € 364.709.875 € 54.267.219 € 321.297.102 € 378.305.589 € 57.008.487 € 332.063.520 € 391.409.214 € 59.345.693 € 342.808.376 € 403.820.685 € 61.012.309 € 353.532.435 € 416.478.569 € 62.946.134 € 364.236.462 € 428.569.993 €

64.333.531 € 374.999.180 € 440.268.664 € 65.269.484 € 385.653.456 € 451.707.001 € 66.053.546 € 396.303.046 € 462.567.974 € 66.264.928 € 406.861.912 € 473.493.187 € 66.631.274 € 417.373.402 € 483.604.761 € 66.231.359 € 427.899.011 € 493.516.662 € 65.617.650 € 438.318.737 € 503.358.394 € 65.039.657 € 448.694.075 € 513.235.357 € 64.541.282 € 459.029.932 € 523.598.206 € 64.568.274 € 469.327.150 € 534.136.312 € 64.809.162 € 479.647.068 € 544.654.020 € 65.006.952 € 489.869.526 € 555.195.140 € 65.325.614 € 500.098.214 € 566.265.887 € 66.167.674 € 510.249.272 € 577.935.996 € 67.686.725 € 520.365.889 € 589.887.672 € 69.521.783 € 530.509.407 € 601.850.243 € 71.340.835 € 540.559.665 € 613.383.010 € 72.823.345 € 550.578.003 € 623.982.095 € 73.404.092 € 560.565.261 € 634.297.599 € 73.732.338 € 570.522.279 € 644.744.440 € 74.222.161

€ 700.000.000

verschil N-O

nieuw

€80.000.000

oud

€70.000.000 € 600.000.000

€60.000.000 € 500.000.000 €50.000.000

€ 400.000.000

€40.000.000

€30.000.000

€ 300.000.000

€20.000.000 € 200.000.000 €10.000.000

€ 100.000.000 €0

(€10.000.000)

€2015

2025

2035

2045

2055

2065

Verloop rioolheffing en voorziening tariefsegalisatie, combinatieheffing 40-60 Voorziening tariefsegalisatie Rioolheffing nieuw Rioolheffing koers GRP 2011-2015

€12.000.000

€ 400

€10.000.000

Indicatie rioolheffing

€ 350 €8.000.000 € 300 € 250

€6.000.000

€ 200

€4.000.000

€ 150 €2.000.000 € 100 €0

€ 50 €0 2015

2017

2019

2021 Jaar

2023

(€2.000.000) 2025

Indicatie stand voorziening tariefsegalisatie

€ 450

Verloop rioolheffing en voorziening tariefsegalisatie, combinatieheffing 40-60 Voorziening tariefsegalisatie Rioolheffing koers GRP 2011-2015 Rioolheffing nieuw

€ 400

€10.000.000

Indicatie rioolheffing

€ 350 €8.000.000 € 300 € 250

€6.000.000

€ 200

€4.000.000

€ 150 €2.000.000 € 100 €0

€ 50 €0 2015

2020

2025

2030 Jaar

2035

2040

(€2.000.000) 2045

Indicatie stand voorziening tariefsegalisatie

€12.000.000

€ 450

Verloop rioolheffing en voorziening tariefsegalisatie, combinatieheffing 40-60 Voorziening tariefsegalisatie Rioolheffing nieuw Rioolheffing koers GRP 2011-2015

Indicatie rioolheffing

€ 400

€10.000.000

€ 350 €8.000.000 € 300 € 250

€6.000.000

€ 200

€4.000.000

€ 150 €2.000.000 € 100 €0

€ 50 €0 2015

(€2.000.000) 2020

2025

2030

2035

2040

2045 Jaar

2050

2055

2060

2065

2070

Indicatie stand voorziening tariefsegalisatie

€12.000.000

€ 450

Scenario COMBINATIEHEFFING EIGENAREN/GEBRUIKERS Jaar

Rioolheffing

eigenaren

gebruikers

Verlaging

Rioolheffing

stijging

gebruikers

koers

incl

tarief

tarief tgv

nieuw

tarief

bijz objecten

Rioolheffing

GRP 2011-2015

Rioolheffing

oude stijging indexatie

Aanpassing voorgaand

perspectiefnota

2010

167,88

2,52

31.810

2011

170,40

1,5%

13,20

32.000

2012

179,65

183,60

7,7%

6,00

2013

182,05

189,60

3,3%

5,40

2014

182,05

195,00

2,8%

3,00 198,00

Aantal obj

Opbrengst

Opbrengst overig

objecten

aantal

woning

niet-woning

bijzonder

eigenaren

gebruikers

bijzondere

GRB/WRD

won/niet-won

Aantal

uitbreiding objecten

ex leegstand

Aantal obj

leegstand

Aantal obj

ex leegstand

leegstand

deel

objecten

34.225

30.624

1.092

2.834

388

34.333

30.411

1.099

2.380

443

34.483

30.544

1.104

2.390

34.633

30.677

1.109

2.401

447

2.742.934

3.929.611

33.500

234.000

6.940.044

7.614.414

30.624

1.092

2.441

388

2.057

2.915.598

4.186.029

14.000

234.000

7.349.627

7.904.652

445

Opbrengst

Totaal

groot

Opbrengst

Lasten

verbruik

2015

79,20

118,80

192,05

198,00

1,5%

13,00

2016

84,40

126,60

0,00

211,00

6,6%

13,00

0,00

211,00

6,6%

34.545

2017

89,51

134,27

0,00

224,19

13,19

6,2%

13,19

-0,40

223,79

6,1%

34.699

154

30.761

1.097

2.452

390

2.057

3.106.060

4.459.482

14.000

234.000

7.813.543

8.642.180

2018

93,78

140,66

0,00

237,64

13,45

6,0%

13,45

-2,80

234,44

4,8%

34.834

135

30.880

1.101

2.461

391

2.057

3.266.571

4.689.932

14.000

234.000

8.204.502

8.828.564

2019

98,47

147,71

0,00

252,19

14,55

6,1%

14,55

-2,80

246,19

5,0%

35.016

182

31.042

1.107

2.474

393

2.057

3.448.170

4.950.662

14.000

234.000

8.646.832

9.165.450

2020

104,29

156,44

0,00

266,73

14,55

5,8%

14,55

0,00

260,73

5,9%

35.161

145

31.170

1.111

2.485

395

2.057

3.667.044

5.264.907

14.000

234.000

9.179.952

9.038.170

2021

108,69

163,04

0,00

274,46

7,73

2,9%

11,00

271,73

4,2%

35.304

143

31.297

1.116

2.495

397

2.057

3.837.296

5.509.343

14.000

234.000

9.594.639

9.637.095

2022

113,09

169,64

0,00

282,20

7,73

2,8%

11,00

282,73

4,0%

35.433

129

31.411

1.120

2.504

398

2.057

4.007.223

5.753.314

14.000

234.000

10.008.537

9.187.628

2023

117,49

176,24

0,00

292,65

10,45

3,7%

11,00

293,73

3,9%

35.553

120

31.518

1.124

2.512

399

2.057

4.177.228

5.997.395

14.000

234.000

10.422.623

9.285.813

2024

121,89

182,84

0,00

300,38

7,73

2,6%

11,00

304,73

3,7%

35.677

124

31.628

1.128

2.521

401

2.057

4.348.776

6.243.694

14.000

234.000

10.840.469

9.219.533

2025

126,29

189,44

0,00

308,11

7,73

2,6%

11,00

315,73

3,6%

35.767

31.707

1.131

2.527

402

2.057

4.517.120

6.485.392

14.000

234.000

11.250.512

9.868.551

2026

129,84

194,76

0,00

318,57

10,45

3,4%

8,87

324,60

2,8%

35.857

31.787

1.133

2.534

403

2.057

4.655.685

6.684.336

14.000

234.000

11.588.021

9.786.538

2027

133,39

200,08

0,00

326,30

7,73

2,4%

8,87

333,47

2,7%

35.947

31.867

1.136

2.540

404

2.057

4.794.889

6.884.197

14.000

234.000

11.927.086

11.329.964

2028

136,94

205,40

0,00

328,05

1,75

0,5%

8,87

342,34

2,7%

36.037

31.947

1.139

2.546

405

2.057

4.934.731

7.084.975

14.000

234.000

12.267.706

12.385.411

2029

140,48

210,72

0,00

328,05

0,00

0,0%

8,87

351,21

2,6%

36.127

32.026

1.142

2.553

406

2.057

5.075.212

7.286.670

14.000

234.000

12.609.882

11.753.807

2030

144,03

216,05

0,00

328,05

0,00

0,0%

8,87

360,08

2,5%

36.217

32.106

1.145

2.559

407

2.057

5.216.331

7.489.281

14.000

234.000

12.953.612

12.099.559

2031

146,23

219,35

0,00

328,05

0,00

0,0%

5,50

365,58

1,5%

36.307

32.186

1.148

2.566

408

2.057

5.309.168

7.622.571

14.000

234.000

13.179.739

12.119.943

2032

148,43

222,65

0,00

328,05

0,00

0,0%

5,50

371,08

1,5%

36.397

32.266

1.151

2.572

409

2.057

5.402.400

7.756.430

14.000

234.000

13.406.830

13.401.316

2033

150,63

225,95

0,00

328,05

0,00

0,0%

5,50

376,58

1,5%

36.487

32.346

1.153

2.578

410

2.057

5.496.029

7.890.857

14.000

234.000

13.634.885

15.001.454

2034

152,83

229,25

0,00

330,77

2,72

0,8%

5,50

382,08

1,5%

36.577

32.425

1.156

2.585

411

2.057

5.590.053

8.025.852

14.000

234.000

13.863.905

15.042.717

2035

155,03

232,55

0,00

330,77

0,00

0,0%

5,50

387,58

1,4%

36.667

32.505

1.159

2.591

412

2.057

5.684.473

8.161.416

14.000

234.000

14.093.890

16.357.115

2036

157,03

235,55

0,00

330,77

0,00

0,0%

5,00

392,58

1,3%

36.757

32.585

1.162

2.597

413

2.057

5.771.938

8.286.994

14.000

234.000

14.306.933

15.392.904

2037

159,03

238,55

0,00

322,60

-8,17

-2,5%

5,00

397,58

1,3%

36.847

32.665

1.165

2.604

414

2.057

5.859.763

8.413.089

14.000

234.000

14.520.853

14.970.471

2038

161,03

241,55

0,00

322,60

0,00

0,0%

5,00

402,58

1,3%

36.937

32.744

1.168

2.610

415

2.057

5.947.948

8.539.701

14.000

234.000

14.735.649

15.687.457

2039

163,03

244,55

0,00

322,60

0,00

0,0%

5,00

407,58

1,2%

37.027

32.824

1.170

2.616

416

2.057

6.036.493

2040

165,03

247,55

0,00

322,60

0,00

0,0%

5,00

412,58

1,2%

37.117

32.904

1.173

2.623

417

2.057

6.125.398

8.794.475

14.000

234.000

15.167.873

16.658.863

2041

161,43

242,15

0,00

322,60

0,00

0,0%

-9,00

403,58

-2,2%

37.207

32.984

1.176

2.629

418

2.057

6.006.304

8.623.489

14.000

234.000

14.877.793

15.470.357

2042

157,83

236,75

0,00

322,60

0,00

0,0%

-9,00

394,58

-2,2%

37.297

33.064

1.179

2.635

419

2.057

5.886.563

8.451.572

14.000

234.000

14.586.135

14.360.040

2043

154,23

231,35

0,00

322,60

0,00

0,0%

-9,00

385,58

-2,3%

37.387

33.143

1.182

2.642

420

2.057

5.766.173

8.278.726

14.000

234.000

14.292.899

14.578.244

2044

150,63

225,95

0,00

322,60

0,00

0,0%

-9,00

376,58

-2,3%

37.477

33.223

1.185

2.648

421

2.057

5.645.136

8.104.949

14.000

234.000

13.998.085

13.946.472

2045

147,03

220,55

0,00

322,60

0,00

0,0%

-9,00

367,58

-2,4%

37.567

33.303

1.187

2.655

422

2.057

5.523.451

7.930.241

14.000

234.000

13.701.692

13.595.714

2046

143,43

215,15

0,00

322,60

0,00

0,0%

-9,00

358,58

-2,4%

37.657

33.383

1.190

2.661

423

2.057

5.401.117

7.754.604

14.000

234.000

13.403.721

2047

139,83

209,75

0,00

322,60

0,00

0,0%

-9,00

349,58

-2,5%

37.747

33.462

1.193

2.667

424

2.057

5.278.136

7.578.036

14.000

234.000

13.104.172

12.411.472

2048

136,63

204,95

0,00

322,60

0,00

0,0%

-8,00

341,58

-2,3%

37.837

33.542

1.196

2.674

425

2.057

5.169.642

7.422.267

14.000

234.000

12.839.909

12.657.884

2049

133,43

200,15

0,00

322,60

0,00

0,0%

-8,00

333,58

-2,3%

37.927

33.622

1.199

2.680

426

2.057

5.060.572

7.265.672

14.000

234.000

12.574.243

12.091.424

2050

130,23

195,35

0,00

322,60

0,00

0,0%

-8,00

325,58

-2,4%

38.017

33.702

1.202

2.686

427

2.057

4.950.925

7.108.249

14.000

234.000

12.307.174

11.698.671

2051

127,03

190,55

0,00

322,60

0,00

0,0%

-8,00

317,58

-2,5%

38.107

33.782

1.204

2.693

428

2.057

4.840.703

6.949.999

14.000

234.000

12.038.703

11.438.338

2052

123,83

185,75

0,00

322,60

0,00

0,0%

-8,00

309,58

-2,5%

38.197

33.861

1.207

2.699

429

2.057

4.729.905

6.790.923

14.000

234.000

11.768.828

10.860.973

2053

120,63

180,95

0,00

322,60

0,00

0,0%

-8,00

301,58

-2,6%

38.287

33.941

1.210

2.705

430

2.057

4.618.531

6.631.019

14.000

234.000

11.497.550

10.925.213

2054

117,43

176,15

0,00

322,60

0,00

0,0%

-8,00

293,58

-2,7%

38.377

34.021

1.213

2.712

431

2.057

4.506.581

6.470.289

14.000

234.000

11.224.870

10.111.575

2055

116,23

174,35

0,00

322,60

0,00

0,0%

-3,00

290,58

-1,0%

38.467

34.101

1.216

2.718

432

2.057

4.470.989

6.419.188

14.000

234.000

11.138.177

9.911.901

2056

115,03

172,55

0,00

322,60

0,00

0,0%

-3,00

287,58

-1,0%

38.557

34.180

1.219

2.725

433

2.057

4.435.180

6.367.777

14.000

234.000

11.050.957

2057

113,83

170,75

0,00

322,60

0,00

0,0%

-3,00

284,58

-1,0%

38.647

34.260

1.222

2.731

434

2.057

4.399.156

6.316.056

14.000

234.000

10.963.212

9.876.962

2058

112,63

168,95

0,00

322,60

0,00

0,0%

-3,00

281,58

-1,1%

38.737

34.340

1.224

2.737

435

2.057

4.362.915

6.264.025

14.000

234.000

10.874.940

10.362.850

2059

111,43

167,15

0,00

322,60

0,00

0,0%

-3,00

278,58

-1,1%

38.827

34.420

1.227

2.744

436

2.057

4.326.459

6.211.684

14.000

234.000

10.786.143

10.538.105

2060

110,23

165,35

0,00

322,60

0,00

0,0%

-3,00

275,58

-1,1%

38.917

34.500

1.230

2.750

437

2.057

4.289.786

6.159.033

14.000

234.000

10.696.819

10.517.708

2061

109,03

163,55

0,00

322,60

0,00

0,0%

-3,00

272,58

-1,1%

39.007

34.579

1.233

2.756

438

2.057

4.252.898

6.106.071

14.000

234.000

10.606.969

10.541.120

2062

107,83

161,75

0,00

322,60

0,00

0,0%

-3,00

269,58

-1,1%

39.097

34.659

1.236

2.763

439

2.057

4.215.794

6.052.800

14.000

234.000

10.516.594

11.070.748

2063

106,63

159,95

0,00

322,60

0,00

0,0%

-3,00

266,58

-1,1%

39.187

34.739

1.239

2.769

440

2.057

4.178.473

5.999.218

14.000

234.000

10.425.692

2064

105,43

158,15

0,00

322,60

0,00

0,0%

-3,00

263,58

-1,1%

39.277

34.819

1.241

2.775

441

2.057

4.140.937

5.945.326

14.000

234.000

10.334.264

11.951.676

2065

104,51

156,77

0,00

322,60

0,00

0,0%

-2,29

261,29

-0,9%

39.367

34.899

1.244

2.782

442

2.057

4.114.377

5.907.193

14.000

234.000

10.269.570

11.962.571

2066

103,60

155,40

0,00

322,60

0,00

0,0%

-2,29

259,00

-0,9%

39.457

34.978

1.247

2.788

443

2.057

4.087.652

5.868.824

14.000

234.000

10.204.475

11.532.768

2067

102,68

154,02

0,00

322,60

0,00

0,0%

-2,29

256,71

-0,9%

39.547

35.058

1.250

2.794

444

2.057

4.060.762

5.830.217

14.000

234.000

10.138.979

10.599.085

2068

101,77

152,65

0,00

322,60

0,00

0,0%

-2,29

254,42

-0,9%

39.637

35.138

1.253

2.801

445

2.057

4.033.707

5.791.375

14.000

234.000

10.073.082

2069

100,85

151,28

0,00

322,60

0,00

0,0%

-2,29

252,13

-0,9%

39.727

35.218

1.256

2.807

446

2.057

4.006.488

5.752.295

14.000

234.000

10.006.783

10.446.841

2070

99,94

149,90

0,00

322,60

0,00

0,0%

-2,29

249,84

-0,9%

39.817

35.297

1.258

2.814

447

2.057

3.979.103

5.712.979

14.000

234.000

9.940.082

€ 9.803.937

8.666.830

14.000

234.000

14.951.322

15.975.190

13.103.625

9.841.732

11.670.109

10.315.504

2071

99,02

148,53

0,00

322,60

0,00

0,0%

-2,29

247,55

-0,9%

39.907

35.377

1.261

2.820

448

2.057

3.951.554

5.673.426

14.000

234.000

9.872.980

9.596.676

2072

98,10

147,16

0,00

322,60

0,00

0,0%

-2,29

245,26

-0,9%

39.997

35.457

1.264

2.826

449

2.057

3.923.840

5.633.637

14.000

234.000

9.805.477

10.228.425

2073

97,19

145,78

0,00

322,60

0,00

0,0%

-2,29

242,97

-0,9%

40.087

35.537

1.267

2.833

450

2.057

3.895.961

5.593.610

14.000

234.000

9.737.572

9.270.550

2074

96,27

144,41

0,00

322,60

0,00

0,0%

-2,29

240,68

-0,9%

40.177

35.617

1.270

2.839

451

2.057

3.867.918

5.553.348

14.000

234.000

9.669.265

9.782.238

2075

95,36

143,04

0,00

322,60

0,00

0,0%

-2,29

238,39

-1,0%

40.267

35.696

1.273

2.845

452

2.057

3.839.709

5.512.848

14.000

234.000

9.600.558

2076

94,44

141,66

0,00

322,60

0,00

0,0%

-2,29

236,10

-1,0%

40.357

35.776

1.275

2.852

453

2.057

3.811.336

5.472.112

14.000

234.000

9.531.449

9.848.425

2077

93,53

140,29

0,00

322,60

0,00

0,0%

-2,29

233,82

-1,0%

40.447

35.856

1.278

2.858

454

2.057

3.782.798

5.431.140

14.000

234.000

9.461.938

10.480.454

2078

92,61

138,92

0,00

322,60

0,00

0,0%

-2,29

231,53

-1,0%

40.537

35.936

1.281

2.864

455

2.057

3.754.095

5.389.930

14.000

234.000

9.392.026

10.338.843

2079

91,69

137,54

0,00

322,60

0,00

0,0%

-2,29

229,24

-1,0%

40.627

36.015

1.284

2.871

456

2.057

3.725.228

5.348.484

14.000

234.000

9.321.712

10.260.954

9.625.912

Stand Voorziening tariefsegalisatie per 01-01

3.547.109 2.872.739 2.317.714 1.489.077 865.015 346.397 488.179 445.723 1.266.632 2.403.442 4.024.378 5.406.339 7.207.823 7.804.945 7.687.240 8.543.315 9.397.368 10.457.164 10.462.677 9.096.109 7.917.297 5.654.071 4.568.100 4.118.481 3.166.673 2.142.805 651.815 59.250 285.345 0 51.612 157.590 457.686 1.150.387 1.332.412 1.815.232 2.423.735 3.024.100 3.931.955 4.504.293 5.617.588 6.843.864 8.053.089 9.139.339 9.651.430 9.899.467 10.078.578 10.144.427 9.590.273 8.345.856 6.728.444 5.035.444 3.707.151 3.247.046 3.004.623 2.564.565 2.700.711 2.977.015 2.554.066 3.021.088 2.908.116 2.882.762 2.565.785 1.547.269 600.452

Scenario EIGENAREN Jaar Kapitaallasten oude investeringen

Kapitaallasten nieuwe investeringen

Rente 3,0% vanaf 2016

Boekwaarde

Afschrijving

Rente

2015 €

16.105.364 €

761.985 €

671.044

2016 €

16.477.035

764.535

542.152 €

2017 €

€0

€ 226.000

€ 56.000

€ 50.000

€0

6.780

€ 2.909.688

€ 700.000

€ 50.000

€ 847.500 € 50.000

€ 100.000

€ 20.000

€ 6.181.384

€ 630.000

€ 232.188

€ 6.583.652

€ 2.117.188

€ 675.000

€ 420.000

€ 40.000

493.486 €

7.142.912 €

175.096 €

154.225

€ 2.177.188

€ 225.000

€ 50.000

€ 750.000

€ 50.000

€ 300.000

€ 420.000

€ 100.000

470.017 €

8.707.431 €

247.669 €

214.287

€ 1.812.188

€ 50.000

€ 660.000

€ 50.000

€ 300.000

€ 420.000

€ 50.000

€ 219.919

€ 50.000

€ 300.000

€0

€ 50.000

TOTAAL EXPLOITATIE obv sheet Exploitatie vGRP

€0

€

€ 1.322.107

€ 300.000

Grondwaterplan investeringen

€ 450.000

€

261.223

€ 50.000

inhaalslag drukriolering

730.040

308.075 €

93.845

wijzigen inprikpunten drukriool

733.065

9.721.463 €

104.523 €

Stimuleringsbijdrage alternatieve sanitatie

€

446.376 €

5.140.820 €

Verbeteringsmaatregelen nieuwe vGRP

€

517.800 €

0 7.533 €

Kolkenproject

14.951.708

736.963

€

3.128.155 €

INVESTERINGEN PROJECTBLAD

14.221.667

€

760.793

€ 226.000

Totaal nieuwe investeringen

Rente

Grondwaterzorgplicht

INVESTERING Afkoppelen EN conform beleid PROJECTBLA visienota D

2018 €

13.488.602

€

Afschrijving

Hemelwaterzorgplicht

2019 € 2020 €

15.712.500

€

Afvalwaterzorgplicht

Afschrijven 30 jaar lineair en 3,0% rente vanaf 2016

Boekwaarde

EXPLOITATIELASTEN

NIEUWE INVESTERINGEN

€ 300.000

€ 420.000

€ 232.188

€ 7.165.220

€ 232.188

€ 7.275.717

€ 232.188

€ 7.500.411

€ 232.188

€ 7.285.532

2021 €

12.751.639

€

741.064

€

422.532 €

10.821.506 €

352.145 €

291.644

€ 1.452.188

€ 750.000

€ 50.000

€ 420.000

€ 232.188

€ 7.829.710

2022 €

12.010.575

€

745.378

€

398.475 €

11.873.142 €

400.552 €

324.645

€ 1.452.188

€ 750.000

€ 50.000

€ 420.000

€ 232.188

€ 7.318.579

2023 €

11.265.197

€

749.917

€

374.194 €

12.876.372 €

448.958 €

356.194

€ 1.452.188

€ 750.000

€ 50.000

€ 420.000

€ 232.188

€ 7.356.550

2024 €

10.515.280

€

709.667

€

349.677 €

13.708.272 €

497.364 €

386.291

€ 1.329.264

€ 750.000

€ 50.000

€ 420.000

€ 109.264

€ 7.276.533

2025 €

9.805.613

€

714.690

€

326.262 €

14.495.863 €

541.673 €

411.248

€ 1.329.264

€ 750.000

€ 50.000

€ 420.000

€ 109.264

€ 7.874.678

2026 €

9.090.924

€

719.973

€

302.586 €

15.239.146 €

585.982 €

434.876

€ 1.329.264

€ 750.000

€ 50.000

€ 420.000

€ 109.264

€ 7.743.121

2027 €

8.370.950

€

725.532

€

278.635 €

15.938.119 €

630.291 €

457.174

€ 1.329.264

€ 750.000

€ 50.000

€ 420.000

€ 109.264

€ 9.238.333

2028 €

7.645.418

€

731.379

€

254.395 €

16.542.784 €

674.599 €

478.144

€ 1.279.264

€ 750.000

€ 420.000

€ 109.264

€ 10.246.894

2029 €

6.914.039

€

737.531

€

229.851 €

17.104.806 €

717.241 €

496.284

€ 1.279.264

€ 750.000

€ 420.000

€ 109.264

€ 9.572.900

2030 €

6.176.509

€

744.001

€

204.988 €

17.624.187 €

759.884 €

513.144

€ 1.279.264

€ 750.000

€ 420.000

€ 109.264

€ 9.877.542

2031 €

5.432.507

€

750.809

€

179.788 €

18.100.925 €

802.526 €

528.726

€ 1.279.264

€ 750.000

€ 420.000

€ 109.264

€ 9.858.095

2032 €

4.681.698

€

757.971

€

154.234 €

18.535.021 €

845.168 €

543.028

€ 1.279.264

€ 750.000

€ 420.000

€ 109.264

€ 11.100.916

2033 €

3.923.727

€

765.398

€

128.306 €

18.926.475 €

887.810 €

556.051

€ 1.279.264

€ 750.000

€ 420.000

€ 109.264

€ 12.663.889

2034 €

3.158.330

€

773.429

€

101.991 €

19.275.287 €

930.452 €

567.794

€ 1.279.264

€ 750.000

€ 420.000

€ 109.264

€ 12.669.050

2035 €

2.384.900

€

780.454

€

75.135 €

19.581.457 €

973.094 €

578.259

€ 1.279.264

€ 750.000

€ 420.000

€ 109.264

€ 13.950.173

2036 €

1.604.446

€

347.942

€

48.133 €

19.844.985 €

1.015.736 €

587.444

€ 1.279.264

€ 750.000

€ 420.000

€ 109.264

€ 13.393.648

2037 €

1.256.504

€

343.664

€

37.695 €

20.065.870 €

1.058.379 €

595.350

€ 1.279.264

€ 750.000

€ 420.000

€ 109.264

€ 12.935.384

2038 €

912.840

€

291.745

€

27.385 €

20.244.113 €

1.101.021 €

601.976

€ 1.279.264

€ 750.000

€ 420.000

€ 109.264

€ 13.665.330

2039 €

621.095

€

193.932

€

18.633 €

20.379.715 €

1.143.663 €

607.323

€ 1.279.264

€ 750.000

€ 420.000

€ 109.264

€ 14.011.639

2040 €

427.163

€

185.489

€

12.815 €

20.472.674 €

1.186.305 €

611.391

€ 1.279.264

€ 750.000

€ 420.000

€ 109.264

€ 14.662.863

2041 €

241.673

€

72.523

€

7.250 €

20.413.727 €

1.228.947

€

614.180

€ 1.170.000

€ 750.000

€ 420.000

€ 13.547.457

2042 €

169.150

€

58.880

€

5.075 €

20.315.780 €

1.267.947

€

612.412

€ 1.170.000

€ 750.000

€ 420.000

€ 12.415.727

2043 €

110.270

€

58.427

€

3.308 €

20.178.833 €

1.306.947

€

609.473

€ 1.170.000

€ 750.000

€ 420.000

2044 €

51.843

€

51.843

€

1.555 €

20.002.886 €

1.345.947

€

605.365

€ 1.170.000

€ 750.000

€ 420.000

€ 11.941.762

2045 €

-0

€

-0 €

19.787.939 €

1.384.947

€

600.087

€ 1.170.000

€ 750.000

€ 420.000

€ 11.610.680

2046 €

-0

€

-0 €

19.541.525 €

1.416.414

€

593.638

€ 1.170.000

€ 750.000

€ 420.000

€ 12.600.089

€ 11.093.573

2047

€

19.353.101 €

1.358.424

€

586.246

€ 1.170.000

€ 750.000

€ 420.000

€ 10.466.802

2048

€

19.196.250 €

1.326.851

€

580.593

€ 1.170.000

€ 750.000

€ 420.000

€ 10.750.440

€ 420.000

€ 10.222.258

2049

€

19.072.971 €

1.293.278

€

575.887

€ 1.170.000

€ 750.000

2050

€

18.551.099 €

1.271.872

€

572.189

€ 750.000

€ 9.854.610

2051

€

18.048.298 €

1.252.802

€

556.533

€ 750.000

€ 9.629.003

2052

€

17.568.902 €

1.229.395

€

541.449

€ 750.000

€ 9.090.128

2053

€

17.112.913 €

1.205.989

€

527.067

€ 750.000

€ 9.192.156

2054

€

16.680.330 €

1.182.583

€

513.387

€ 750.000

€ 8.415.604

2055

€

16.267.056 €

1.163.274

€

500.410

€ 750.000

€ 8.248.217

2056

€

15.873.091 €

1.143.965

€

488.012

€ 750.000

€ 8.209.755

2057

€

15.498.434 €

1.124.657

€

476.193

€ 750.000

€ 8.276.113

2058

€

15.143.086 €

1.105.348

€

464.953

€ 750.000

€ 8.792.549

2059

€

14.805.381 €

1.087.706

€

454.293

€ 750.000

€ 8.996.107

2060

€

14.485.317 €

1.070.063

€

444.161

€ 750.000

€ 9.003.483

2061

€

14.182.896 €

1.052.421

€

434.560

€ 750.000

€ 9.054.139

2062

€

13.898.117 €

1.034.779

€

425.487

€ 750.000

€ 9.610.481

2063

€

13.630.980 €

1.017.137

€

416.944

€ 750.000

€ 10.236.028

2064

€

13.381.485 €

999.495

€

408.929

€ 750.000

€ 10.543.251

€ 750.000

€ 10.579.273

2066

€

12.935.421 €

964.211

€

394.489

€ 750.000

€ 10.174.068

2067

2065

€

12.738.853 €

13.149.632 €

946.569

981.853

€

388.063

401.445

€ 750.000

€ 9.264.454

2068

€

12.559.926 €

928.926

€

382.166

€ 750.000

€ 9.004.412

2069

€

12.398.642 €

911.284

€

376.798

€ 750.000

€ 9.158.758

Zorgplicht

Opmerking

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Onderzoeken Onderzoek foute aansluitingen Benutten warmte uit effluent Onderzoek alternatieve sanitatie

Afvalwater Afvalwater Afvalwater

€25.000 €30.000 €25.000

Beperkt voor vrijverval en in hoofdzaak voor drukriool (irm ambitiekueze)

Onderzoek overstortriool Steffensweg (OBA4) Hemelwater Opstellen GRP 2020 e.v. Overall Verbeteren sturing; Extra berekening BRP (ivm beperken Afvalwater overstort Aa, flexibele overstort, slecht benutten BBB ed) DWAAS onderzoek (lekwater) Afvalwater Verbeteren/aanvullen GBI Overall Onderzoek hemelwater Hemelwater Onderzoek grondwater Grondwater Onderzoek afvalwater Afvalwater Nieuw waterplan Almelo Overall

€25.000 €25.000

€15.000 €50.000

€50.000

€25.000

€25.000 €25.000 €15.000 €50.000

€35.000 €25.000 €25.000 €15.000 €50.000

€

25.000 €25.000 €15.000 €50.000 € 35.000

€25.000 €15.000 €50.000

€50.000 €10.000

€10.000

€25.000

€25.000 €15.000 €50.000

€25.000 €15.000 €50.000 € 35.000

€25.000 €15.000 €50.000

Nieuwe onderzoeken Onderzoek bergingscompensatie hemelwater Klimaatstresstesten gehele stad Wijkwaterstructuurplannen (visie obv beleidsonderzoeken) Voorbereiding omzetten naar effectgericht beheer Actualiseren baggerplan Inventarisatie/analyse inprikpunten drukriool

€25.000 €10.000 €25.000 €35.000 €50.000

Subtotaal onderzoeken (EXPLOITATIE) Bijdrage baggeren (volgens update baggerplan)

Oppervlaktewater (50% uit vGRP)

Planning update baggerplan + 3 jaar. Totale kosten € 2.2 miljoen (zie memo)

285.000

330.000

210.000

150.000

100.000

90.000

140.000

90.000

125.000

90.000

€85.000

€127.409

€127.408

€185.702

€200.000

€219.217

€244.481

€157.468

€100.000

€108.405

€100.742

€102.820

€55.647

€50.000

€25.000 €148.400 €35.000 €30.000

415.809

415.808

474.102

488.400

507.617

532.881

445.868

388.400

396.805

389.142

391.220

344.047

€50.000

Bijdrage wegenprojecten Bijdrage klimaatrobuust maken OR

Bijdrage vegetatiedaken Bijdrage straatvegen Bijdrage pomp/fontein Bijdrage maaikorven

Subtotaal bijdragen (EXPLOITATIE)

85.000

Maatregelen Herstellen foute aansluitingen Aanleg watersysteem Aalderinkshoek (Kerkelanden is klaar) Overstortleiding N36 relinen en ombouwen naar BBL Verplaatsen persleiding Bellinckhof/Hinsenveld Aansluiten diversen op RTC Verbeteren sturing (rekenwerk/kalibratie/implementatie) BBL Steffensweg (irm OBA4) Aansluiten panden buitengebied (die uitstel hebben gekregen) Achterstallig onderhoud kolken wegwerken Stimuleringsbijdrage alternatieve sanitatie Afkoppelen verhard oppervlak (2 ha/jaar vanaf 2017) Maatregelen uit Grondwaterplan 2010 - 2015

Afvalwater Hemelwater Afvalwater Afvalwater Overall Afvalwater Hemelwater Afvalwater

€40.000 BRP Almelo en BRP Haghoek €56.000 BRP Almelo Ingeschat op 10 stuks a € 10.000

Hemelwater Afvalwater Grondwater

€500.000 €50.000 €100.000 €50.000

Planning ingeschat obv nieuwe strategie (zie memo)

€500.000

€50.000

125.000 € 100.000 €50.000

€125.000

€

€50.000

€50.000 €50.000 €420.000

€50.000

€630.000

€50.000 €50.000 €420.000

€50.000

€100.000

€420.000

€ 20.000

€ 232.188

€ 109.264

€ 750.000

1.329.264

1.279.264

Nieuwe maatregelen BRP Almelo (Vergroting riool Haghoek en stuwput) Maatregelen uit BRP Aadorp Maatregelen uit BRP Bedrijvenpark Twente

Maatregelen uit BRP Bornerbroek (drukriool-inprikker HvT-afk Schapendrift) Maatregelen SWBA Toekomstige maatregelen Maatregelen Nijrees

Extra budget ivm inhaalslag vervangen drukriool jaren 80

Afvalwater

BRP Haghoek (bedrag obv BRP Almelo)

€650.000 € 100.000

€ 400.000 € 447.500

Zie memo (Vnl OBA 1 en 4) Investeringen 65 jaar doortrekken Ombouw VGS naar GS. Afkoppelen verhard oppervlak. Bedrag ingeschat. In mindering gebracht bij exploitatiekosten SAM

226.000

€ 200.000 € 560.000

€ 450.000

€ 300.000 € 50.000

2.909.688

2.117.188

Wijzigen inprikpunten drukriool

Subtotaal maatregelen (INVESTERING)

€ 219.919

Geen maatregelen, alleen onderzoek nodig. Worden gefinancierd uit

€ 100.000

€ 300.000 € 50.000

2.177.188

1.812.188

€ 300.000 € 50.000 1.322.107

1.452.188

1.329.264

2030

2031

2032

2033

2034

€50.000

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

€ 50.000

€50.000

€ 25.000

€25.000 €15.000 €50.000

€25.000

€50.000

€50.000 € 35.000

€50.000

140.000

75.000

125.000

75.000

110.000

75.000

125.000

75.000

€

50.000

€50.000

€25.000 €148.400 €35.000 €30.000

288.400

€420.000

€ 109.264

€ 750.000

1.279.264

1.170.000

Scenario EIGENAREN Jaar EXPLOITATIELASTEN

Hiernaast de kostenplaatsen + kleurtjes die overeenkomen met de begroting 2015

TOTAAL

BTW (niet over personele kosten)

Personeelslasten Niet in subtotaal reeds onderdeel van de posten

Planning vorig GRP 2015: (prijspeil 2010) € 6.181.384 € 778.373 € 6.583.652 € 847.210 € 7.165.220 € 923.598 € 7.275.717 € 936.412 € 7.500.411 € 961.929 € 7.285.532 € 924.199 € 7.829.710 € 1.013.165 € 7.318.579 € 922.456 € 7.356.550 € 924.287 € 7.276.533 € 906.607 € 7.874.678 € 992.956 € 7.743.121 € 969.121 € 9.238.333 € 1.201.238 € 10.246.894 € 1.356.386 € 9.572.900 € 1.249.791 € 9.877.542 € 1.291.297 € 9.858.095 € 1.287.643 € 11.100.916 € 1.468.680 € 12.663.889 € 1.706.481 € 12.669.050 € 1.696.797 € 13.950.173 € 1.899.552 € 13.393.648 € 1.815.259 € 12.935.384 € 1.743.630 € 13.665.330 € 1.853.869 € 14.011.639 € 1.910.453 € 14.662.863 € 2.008.152 € 13.547.457 € 1.840.850 € 12.415.727 € 1.664.605 € 12.600.089 € 1.692.728 € 11.941.762 € 1.602.045 € 11.610.680 € 1.555.062 € 11.093.573 € 1.465.851 € 10.466.802 € 1.377.315 € 10.750.440 € 1.426.208 € 10.222.258 € 1.348.076 € 9.854.610 € 1.290.154 € 9.629.003 € 1.265.108 € 9.090.128 € 1.187.101 € 9.192.156 € 1.211.355 € 8.415.604 € 1.088.737 € 8.248.217 € 1.062.047 € 8.209.755 € 1.054.655 € 8.276.113 € 1.068.289 € 8.792.549 € 1.145.472 € 8.996.107 € 1.173.873 € 9.003.483 € 1.179.777 € 9.054.139 € 1.187.184 € 9.610.481 € 1.274.063 € 10.236.028 € 1.380.160 € 10.543.251 € 1.428.546 € 10.579.273 € 1.436.201 € 10.174.068 € 1.365.388 € 9.264.454 € 1.224.719 € 9.004.412 € 1.192.277 € 9.158.758 € 1.209.492

€ 841.673 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008 € 784.008

Personeelslaste n = 15% V&T van de rioolvervanging Wel in subtotaal afgeleide van kolom I tbv inzicht en btw-berekening € 304.800 € 344.003 € 374.003 € 404.003 € 456.758 € 428.425 € 436.664 € 424.858 € 428.949 € 427.476 € 504.757 € 491.731 € 630.695 € 726.499 € 647.892 € 694.571 € 684.510 € 872.552 € 1.053.672 € 1.102.967 € 1.204.171 € 1.122.731 € 1.066.584 € 1.150.741 € 1.160.413 € 1.238.099 € 1.105.759 € 1.008.622 € 1.050.028 € 933.297 € 892.015 € 908.019 € 810.470 € 829.359 € 768.330 € 751.391 € 687.061 € 614.622 € 593.866 € 540.792 € 533.553 € 544.045 € 538.209 € 616.284 € 662.562 € 642.285 € 656.624 € 718.740 € 739.327 € 774.115 € 770.887 € 778.552 € 684.316 € 616.055 € 676.065

111

211

212

215

311

(311)

321+351

(315+325+331+335+341 )

Subtotaal

Riool strategisch

Riool tactisch beheer

Riool aansluitingen

riool technisch beheer

Rioolvervangin g vrijverval (planning GBI drainage)

Vervanging Drainage (cyclische planning GBI)

vv overstortput + vv overige voorzieningen

Vervanging uit SAM (teruggerekend naar prijspeil 2015)

€ 4.485.917 € 5.403.011 € 5.736.442 € 6.241.621 € 6.339.305 € 6.538.482 € 6.361.333 € 6.816.545 € 6.396.122 € 6.432.262 € 6.369.926 € 6.881.722 € 6.774.000 € 8.037.094 € 8.890.507 € 8.323.109 € 8.586.245 € 8.570.451 € 9.632.236 € 10.957.408 € 10.972.253 € 12.050.621 € 11.578.389 € 11.191.754 € 11.811.462 € 12.101.186 € 12.654.710 € 11.706.607 € 10.751.122 € 10.907.360 € 10.339.717 € 10.055.619 € 9.627.722 € 9.089.487 € 9.324.232 € 8.874.182 € 8.564.456 € 8.363.895 € 7.903.027 € 7.980.801 € 7.326.867 € 7.186.170 € 7.155.100 € 7.207.824 € 7.647.077 € 7.822.234 € 7.823.706 € 7.866.955 € 8.336.419 € 8.855.868 € 9.114.705 € 9.143.072 € 8.808.680 € 8.039.735 € 7.812.135 € 7.949.266

€ 68.327 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574 € 82.574

€ 291.877 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419 € 276.419

€ 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340 € 33.340

€ 40.666 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938 € 91.938

€ 1.886.500 € 2.032.000 € 2.293.351 € 2.493.351 € 2.693.351 € 3.045.051 € 2.856.169 € 2.911.094 € 2.832.385 € 2.859.660 € 2.849.840 € 3.365.049 € 3.278.206 € 4.204.636 € 4.843.327 € 4.319.278 € 4.630.470 € 4.563.397 € 5.817.014 € 7.024.478 € 7.353.113 € 8.027.805 € 7.484.871 € 7.110.563 € 7.671.609 € 7.736.086 € 8.253.993 € 7.371.727 € 6.724.144 € 7.000.188 € 6.221.982 € 5.946.765 € 6.053.463 € 5.403.135 € 5.529.059 € 5.122.201 € 5.009.271 € 4.580.406 € 4.097.480 € 3.959.105 € 3.605.279 € 3.557.023 € 3.626.964 € 3.588.059 € 4.108.562 € 4.417.080 € 4.281.897 € 4.377.496 € 4.791.600 € 4.928.849 € 5.160.765 € 5.139.246 € 5.190.345 € 4.562.110 € 4.107.033 € 4.507.100

€0 €0 €0 €0 €0 €0 € 1.701 € 1.348 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 1.701 € 12.753 € 241.446 € 1.348 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 785 € 209.107 €0 €0 € 186.065 €0 € 117.832 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 168.616 €0 €0 €0 € 193.375 €0

€ 62.597 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066 € 3.066

€ 280.000 € 301.780 € 341.714 € 464.252 € 425.309 € 328.572 € 301.047 € 651.351 € 335.109 € 311.732 € 320.932 € 273.772 € 275.345 € 543.490 € 674.331 € 689.417 € 661.168 € 558.960 € 589.110 € 677.574 € 409.482 € 691.213 € 781.907 € 763.018 € 773.774 € 979.417 € 958.835 € 960.864 € 551.348 € 640.633 € 829.807 € 643.755 € 413.565 € 424.560 € 596.409 € 603.637 € 403.626 € 646.854 € 679.001 € 871.029 € 637.791 € 556.979 € 520.199 € 600.920 € 510.400 € 434.617 € 511.239 € 514.545 € 565.388 € 885.466 € 773.986 € 916.789 € 644.427 € 532.517 € 535.776 € 511.306

411 Drukrioolleiding (schatting: lengte 108 km * €75,-/m evenredig vast onderh verdeeld over SAM reinigen/inspect kosten ie vrijverval

€ 181.688 € 73.114 € 99.333 € 91.000 € 70.302 € 64.413 € 139.365 € 71.701 € 66.699 € 68.667 € 58.577 € 58.913 € 116.287 € 144.282 € 147.510 € 141.465 € 119.597 € 126.048 € 144.976 € 87.614 € 147.894 € 167.299 € 163.257 € 165.559 € 209.559 € 205.155 € 205.589 € 117.968 € 137.072 € 177.548 € 137.740 € 88.487 € 90.840 € 127.609 € 129.156 € 86.361 € 138.403 € 145.281 € 186.368 € 136.463 € 119.173 € 111.303 € 128.575 € 109.207 € 92.992 € 109.386 € 110.093 € 120.972 € 189.457 € 165.604 € 196.159 € 137.883 € 113.939 € 114.636 € 109.400

€0 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796 € 136.796

431

435

441

445

451

455

vast onderhoud vast onderhoud vast onderhoud vast onderhoud vast onderhoud vast onderhoud stuwputten overstortput BBB rioolgemaal tunnelgemaal drukriool

€ 10.300 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641 € 10.641

€ 10.000 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293 € 6.293

€ 21.434 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446 € 28.446

€ 131.167 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789 € 93.789

€ 15.894 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645 € 25.645

€ 81.000 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053 € 39.053

0,0859375

461

472

485

486

487

488

491

523

vast onderhoud vast onderhoud vast onderhoud vast onderhoud Bijdrage overige vast onderhoud vast onderhoud communicatiek vast onderhoud beheerprogram bijkomende klimaatrobuust voorzieningen kolken stroomkosten osten waterverbruik ma kosten maken OR

€ 15.000 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965 € 5.965

€ 45.810 € 178.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509 € 163.509

€ 160.500 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000

€ 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500 € 35.500

€ 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000

€ 40.000 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048 € 33.048

€ 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752 € 3.752

€ 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000

524

Bijdrage vegatiedaken

€ 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000

611 e.a.

2769,335938

624

Totaal perceptie kosten kwijtschelding

€ 56.000 € 95.000 € 95.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000 € 195.000

€ 418.000 € 443.100 € 456.523 € 464.188 € 487.447 € 516.250 € 538.030 € 559.810 € 581.590 € 603.370 € 625.150 € 642.710 € 660.270 € 677.829 € 695.389 € 712.949 € 723.839 € 734.729 € 745.619 € 756.509 € 767.399 € 777.299 € 787.199 € 797.099 € 806.999 € 816.899 € 799.079 € 781.259 € 763.439 € 745.619 € 727.799 € 709.979 € 692.159 € 676.319 € 660.479 € 644.639 € 628.799 € 612.959 € 597.119 € 581.279 € 575.339 € 569.399 € 563.459 € 557.519 € 551.579 € 545.639 € 539.699 € 533.759 € 527.819 € 521.879 € 517.346 € 512.814 € 508.281 € 503.748 € 499.215

625

811

815

821

823

825

831

835

Oninbaar

variabel onderhoud vrijverval

variabel onderhoud stuwputten

variabel onderhoud overstortput

variabel onderhoud BBB

variabel onderhoud rioolgemaal

variabel onderhoud tunnelgemaal

variabel onderhoud drukriool

€ 472.415 € 37.000 € 36.000 € 34.000 € 33.000 € 34.654 € 36.701 € 38.250 € 39.798 € 41.346 € 42.895 € 44.443 € 45.691 € 46.940 € 48.188 € 49.437 € 50.685 € 51.459 € 52.233 € 53.007 € 53.782 € 54.556 € 55.260 € 55.963 € 56.667 € 57.371 € 58.075 € 56.808 € 55.541 € 54.274 € 53.007 € 51.741 € 50.474 € 49.207 € 48.081 € 46.955 € 45.829 € 44.703 € 43.576 € 42.450 € 41.324 € 40.902 € 40.480 € 40.057 € 39.635 € 39.213 € 38.791 € 38.368 € 37.946 € 37.524 € 37.101 € 36.779 € 36.457 € 36.135 € 35.812 € 35.490

€ 103.356 € 257.789 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000 € 275.000

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Almelo&id=f8ea2c70-7516-4fd2-8be0-132ceb820e5c