05 Jaarrekening 2020 Sportbedrijf Almelo B.V..pdf

Gemeente Almelo

Raadsbrief ter informatie

Postadres: Gemeente Almelo Postbus 5100 7600 GC Almelo

Aan de raad van de gemeente Almelo Doorkiesnummer

Behandeld door B Krakers

Datum 20 mei 2021

Onderwerp Jaarrekening 2020 Sportbedrijf Almelo B.V.

Geachte leden van de raad,

Jaarrekening 2020 Het Sportbedrijf heeft over 2020 een negatief resultaat behaald van 147.686 euro. De belangrijkste mutaties ten opzichte van de begroting zijn: - Lagere netto omzet. Als gevolg van de corona crisis is de netto omzet voor het zwemmen, de verhuur van de sporthal en de gymzalen met 416.780,- euro gedaald t.o.v. 2019. Een daling van 30 %. - Lagere opbrengst Horeca. Doordat de sporthal en het zwembad als gevolg van de Corona crisis langere tijd gesloten waren, is de opbrengst horeca gedaald met 182.736 euro t.o.v. 2019. Een daling van 78 %. - Inkoopkosten horeca, en inkoop diverse artikelen komen hierdoor ook flink lager uit, 58.622 euro voordeliger dan in 2019. Een daling van 62 %. - Lagere personeelskosten. De vast formatie is gedaald van 57,9 fte naar 50,3 fte ultimo 2020. De totale lasten voor de lonen en salarissen alsmede sociale lasten voor de vaste formatie zijn met 681.129 euro gedaald t.o.v. 2019. De overige personeelskosten en de inhuur derden zijn echter gestegen met 305.621 euro t.o.v. 2019. Per saldo zijn de totale personele lasten met 388.508 euro gedaald t.o.v. 2019. Een daling van 14 %. - Lagere huisvestingskosten (128.651 euro voordelig). Als gevolg van Corona crisis, en sluiting gedurende langere tijd van de sporthal en gymzalen zijn de uitgaven voor gas en elektra lager dan voorgaande jaren. Een daling van 6 %.

- Uitkering SPUK-regeling (125.780 euro voordelig). De jaarrekening is gecontroleerd door een accountant. Het oordeel van de accountant is dat de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen weergeeft en dat het resultaat over 2020 in overeenstemming is met de geldende voorschriften. Wij hebben onze vertegenwoordiger in de algemene vergadering van aandeelhouders Sportbedrijf Almelo BV geadviseerd om op de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders de jaarrekening 2020 vast te stellen. Voor meer informatie over de financiële resultaten van het Sportbedrijf in 2020 verwijzen wij u naar de hieronder bijgevoegde hoofdlijnen van de jaarrekening 2020.

Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

F.W. van Ardenne Pagina 1 van 3 Raad - 2106683

A.J. Gerritsen

Pagina 2 van 3

Pagina 3 van 3