Voorstel tot afdoening toezeggingen aan commissie Sociaal - 18-9-2025
Tekst van het document
Toezeggingen Titel
Raadsinformatiebrief technische aspecten van de financiën bedrijfsvoeringsorganisatie Gemeenschappelijke Inkoop Sociaal Domein Regio Alkmaar (BVO GISD)
Datum toezegging
04-09-2025
Portefeuillehouder
L.A.J. Ruiter (Wethouder)
Toegezegd in
Raadsvoorstel Bedrijfsvoeringsorganisatie Gemeenschappelijke Inkoop Sociaal Domein regio Alkmaar (Commissie Sociaal 04-09-2025 19:30)
Toegezegd aan
Commissie Sociaal
Toezegging
De portefeuillehouder zegt toe nog vóór de raadsvergadering van 18 september 2025 met een raadsinformatiebrief te komen met daarin de technische aspecten van de financiën m.b.t. de bedrijfsvoeringsorganisatie Gemeenschappelijke Inkoop Sociaal Domein Regio Alkmaar (BVO GISD)
Verwachte datum afdoening
18-09-2025
Afdoening
Deze toezegging is afgedaan met de raadsinformatiebrief van 11-09-2025.
Datum afdoening
11-09-2025
Document afdoening
250911 Raadsinformatiebrief Toelichting op kosten bedrijfsvoering GR GISD
RAADSINFORMATIEBRIEF
Datum
: 10 september 2025
Onderwerp
: Toelichting op kosten bedrijfsvoering GR GISD
Van
: Lars Ruiter - Wethouder
Geachte leden van de raad, In de commissievergadering van 4 september 2025 zijn vragen gesteld over de bedrijfsvoeringkosten bij de vorming van de GR GISD. Er is gevraagd waarom hier geen dekking voor beschikbaar is als alle werkzaamheden in de huidige situatie ook al uitgevoerd worden. In het raadsvoorstel Bedrijfsvoeringsorganisatie Gemeenschappelijke Inkoop Sociaal Domein regio Alkmaar, geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 september 2025, wordt deze kostentoename op pagina 4 als volgt toegelicht: “Zowel de extra taken die bij een GR horen als de herijking van de huidige taken leiden tot hogere kosten. Voor alle bovenstaande punten geldt dat zij in feite (ook) een gevolg is van de door VWS geëiste versterking van het robuuste karakter van de samenwerking en zijn daarmee onvermijdelijk”. Het aandeel van de kosten van de bedrijfsvoeringsdiensten dat ten laste van de gemeente Alkmaar komt bedraagt € 108.000, waarvan € 39.000 reeds gedekt is en € 69.000 kosten betreft die toenemen als gevolg van het oprichten van een separate juridische entiteit voor de activiteiten van het huidige informele samenwerkingsverband NORA. De redenen voor deze kostentoename zijn divers, te denken valt aan: •
De planning & control cyclus van de GR zal moeten voldoen aan de wet- en regelgeving (BBV) en uitgebreid moeten worden van, in de huidige situatie, een begroting en jaarverantwoording van één pagina naar een volwaardige kadernota, begroting, tussentijdse bestuursrapportage en jaarstukken gecontroleerd door een accountant. De kadernota, begroting en jaarstukken zullen ook voorzien moeten worden van een formele zienswijze van de gemeenteraad, waar in de huidige situatie geen sprake van is. Dit kost aanzienlijk meer ureninzet dan in de huidige situatie.
•
Er zal een accountant aangetrokken moeten worden om de GR te controleren. Dit zijn aanvullende kosten ten opzichte van de huidige situatie, waar geen sprake is van een separate accountantscontrole op de activiteiten van NORA.
•
Er zullen meer licentiekosten gemaakt worden voor het separaat inrichten van de financiële administratie, de salarisadministratie en de interne controle in de diverse applicaties die gebruikt wordt voor het voeren van deze administraties.
•
Veel handelingen zullen separaat gedaan moeten worden, zoals de salarisuitbetaling die in de huidige situatie meegaat met de administratie van Alkmaar en in de toekomst in twee verschillende omgevingen verricht zal moeten worden voor de gemeente Alkmaar en de GR.
Toelichting op kosten bedrijfsvoering GR GISD
1
•
De huidige IT faciliteiten van de medewerkers zijn, vergeleken met het toekomstige volledige pakket, beperkt. Er is geen sprake van volledige fysieke werkplekken met alle bijbehorende IT faciliteiten die de gemeente Alkmaar wel gebruikt, toegangscontrole en informatiemanagement. Daar is in de business case wel rekening mee gehouden voor de toekomstige situatie.
•
De (huur)kosten van de werklocatie zijn hoger in de business case dan de huidige kosten bij de gemeente Bergen. De uiteindelijke keuze voor een locatie zal uitwijzen of de huurkosten ook werkelijk hoger zullen zijn, maar voorzichtigheidshalve gaan we daar nu wel vanuit.
•
Ten slotte maakt de gemeente Alkmaar in de huidige situatie ook kosten voor NORA (zoals IT kosten) die niet zijn begroot en die de gemeente op dit moment nog voor haar rekening neemt.
Toelichting op kosten bedrijfsvoering GR GISD
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
2