Technische vragen over raadsvoorstellen - vraag en antwoord

fractie onderwerp vraag antwoord VVD RV 2e 1. Op blz 12 wordt gerefereerd aan een 1. Het klopt dat de hogere loonkosten ten gevolge van de CAO 2023 Bestuursrapportage incidentele extra last t.g.v. loonstijging bij structureel zijn. Dit is al meegenomen in de begroting 2024 van zowel de GG Hollands Noorden. Dit lijkt een de GGD HN als de gemeente. structurele last die waarschijnlijk terug In 2023 waren deze hogere loonkosten niet begroot, wat kan leiden komt in de begroting. Klopt het dat deze tot een -incidentele- in de begroting in 2024 structureel wordt verhoging van de GGD deelnemersbijdrage voor 2023. doorgevoerd? 2. Op blz 12 wordt een aanzienlijke vrijval 2. Op blz 12 wordt inderdaad de vrijval van de bestemmingsreserve op de bestemmingsreserve energie energie gerapporteerd. Het budget van € 701.000 is een andere gerapporteerd. Een deel van dit budget afwijking en staat niet in relatie tot de Bestemmingsreserve. Het van 701k wordt toegekend aan diverse bedrag van € 701.000 betreft lasten die worden ontvangen van programma’s (waaronder du nationaal het rijk middels de algemene uitkering en voor desbetreffende actieplan dakloosheid 503k). Wat is de onderwerpen zijn bedoelt (waaronder dakloosheid, vrouwenopvang, aard van deze toekenning? Incidenteel of maatschappelijke opvang en beschermd wonen.).

structureel? Waar wordt dit aan Deze middelen zijn via de septembercirculaire incidenteel ontvangen uitgegeven en waarom? Kan dit en kunnen worden uitgegeven binnen programma 2. toegelicht worden? 3. Op blz 15 zien we een enorme stijging 3. De effecten van de nieuwe inkoop en de autonome groei waren van kosten op de jeugdzorg. Er wordt niet bekend bij het vaststellen van de begroting 2023. De inkoop is door gewijzigde inkoopstrategie vanaf einde 2022 vastgesteld, met realistische tarieven en nieuwe 2026 een daling verwacht. Er is systematiek. De eerste informatie over de inzet van jeugdhulp kwam aangegeven in de toelichting dat de aan het einde van het eerste kwartaal 2023 beschikbaar. kostenstijging verwacht is in burap 1. Waarom is dit niet al verwacht bij het 4. Afstemming inzake het antwoord heeft nog niet plaats kunnen opstellen van de begroting? vinden met de desbetreffende portefeuillehouder. Antwoord volgt 4. Op blz 23 wordt aangegeven dat er een nog. voordeel is vanuit de grondeploitatie van Vroonermeer-Noord. Dat bevreemd ons 5. Dit betreft een naloper van de uitvlechting van afvalinzameling van want er zijn een aantal besparende Stadswerk072 naar HVC en betreft een incidentele post voor 2023.

keuzes gemaakt in de uitvoering van de Voor 2024 is een extra post opgevoerd van (structureel) € 16k naar wijk, zoals het bezuinigingen van een aanleiding van de uitvlechting, deze bestaat uit niet eerder erkende brug en een steiger. Waarom zijn deze posten:

investeringen niet doorgezet aangezien kosten die gerelateerd zijn aan de activiteiten rondom afvalbakken er voldoende budget beschikbaar is? en (grof)vuil van het opslagterrein. Dit betreft onder andere 5. Op blz 26 wordt een toelichting gegeven licentiekosten voor het beheersysteem van de afvalbakken, over de ontvlechting van afvalinzameling contributie NVRD (Nederlandse Vereniging Recyclingdienst) en Stadswerk072 naar HVC. Hier wordt een kosten voor perscontainers tekort aangegeven. Is dit tekort incidenteel of structureel? Kan dit 6. Afstemming inzake het antwoord heeft nog niet plaats kunnen toegelicht worden? vinden met de desbetreffende portefeuillehouder. Antwoord volgt 6. Op blz 34 wordt gerefereerd aan een nog. tekort op de bouw van de nieuwe school Vroonermeer-Noord, incl. een probleem met de energieaansluiting. Kunnen wij al een eerste toelichting ontvangen over de situatie vooruitlopend op de burap?

D66 RV 2e Onderbesteding inzetten voor dekking Het bedrag van € 100.000 is nodig als (deel van de ) dekking van Bestuursrapportage 2024/2025. verhuizing van het prostitutiecentrum, nu nog gevestigd aan het Vrouwenopvang 850.000 euro. Er gaat Zevenhuizen, naar een andere locatie. doorgeschoven worden, in 2024 500.000 euro Hiervoor volgt nog een voorstel aan het college/besluitvorming moet door en in 2025 250.000 euro. daarover nog plaatsvinden. Maar dan missen we 100.000 euro. Het kan uiteraard zijn dat ik dit niet goed lees, maar graag wat uitleg hierover.

D66 RV 2e De raad besluit nu kennis te nemen van de Burap De BURAP betreft een afwijkingsdocument en dient verder als stand Bestuursrapportage 2. In voorgaande jaren was mi het besluit om de van zaken over de periode t/m 30 september 2023. De beslispunten Burap altijd vast te stellen. uit het boekwerk waar de raad toestemming op geeft zijn Graag verneem ik wat de reden is van dit in mijn uiteengezet in het raadsvoorstel. Tevens is in de financiële ogen gewijzigde besluit tov voorgaande jaren. verordening 212 Hoofdstuk 2 artikel 7 het volgende opgenomen. “Het college informeert de raad als ze verwacht, dat de lasten of baten van een programma de geautoriseerde lasten of baten gaan overschrijden of de investeringsuitgaven van een investeringskrediet het geautoriseerde investeringskrediet gaan

overschrijden. Het college voegt in dat geval een voorstel voor wijziging van het programma of krediet of een voorstel voor bijstelling van het beleid bij”.

Het college informeert de raad door middel van een rapportage (Het boekwerk) en de bijstelling wordt gedaan middels een raadsvoorstel.