Technische vragen over raadsvoorstellen - vraag en antwoord

onderwerp vraag antwoord fractie D66 Raadsvoorstel In het voorstel staat als uiterlijke datum 8-12-23, De GGD HN verzoekt om een zienswijze van de raad uiterlijk 8 zienswijzen gevolgen maar staat pas voor 12-12 op de agenda. december aanstaande. Deze datum is gebaseerd op de wettelijke CAO 2023 GGD Heeft dit verdere consequenties ? termijn. Het agendapunt Gevolgen CAO 2023 GGD HN staat Hollands Noorden geagendeerd voor de vergadering van de commissie Sociaal op 12 december en de raadsvergadering van 18 december. In meerdere gemeenten bleek het niet mogelijk om voor 8 december te besluiten over de zienswijze. De GGD HN was aanvankelijk van plan om in december 2023 een definitief voorstel met de uitgebrachte zienswijzen voor te leggen aan het algemeen bestuur. Om ook de zienswijzen die na 8 december worden ontvangen mee te kunnen wegen in het besluitvormingsproces, heeft de GGD HN besloten tot een extra vergadering van het algemeen bestuur op 24 januari 2024 voor besluitvorming over de Gevolgen CAO 2023.

PvdA Raadsvoorstel Vraag 1 1a: Als de negatieve jaarrekening 2023 wordt vastgesteld ontstaat er zienswijzen gevolgen Het college stelt voor een negatief advies te een negatieve algemene reserve. Dit is niet gewenst op grond van CAO 2023 GGD geven op het verzoek van de GGD om eenmalig het Gemeenschappelijk Toezicht Kader Gemeenten. Het gevolg is dat Hollands Noorden de deelnemersbijdrage 2023 voor de GGD HN te er een apart voorstel voorgelegd moet worden aan het bestuur voor verhogen als gevolg van de gewijzigde CAO aanzuivering/herstel van de algemene reserve. 2023. Als gevolg wordt beschreven: Hierdoor ontstaat er een negatief jaarresultaat 1b: De CAO SGO 2023 kent een structureel karakter. In dit voorstel 2023 voor de GGD en een nacalculatie. Deze gaat het om het financiële effect van de hogere CAO-stijging, dat werkwijze is conform de FUGR. Dit betekent dat betrekking heeft op het begrotingsjaar 2023. Vanaf begrotingsjaar de gemeenten achteraf bij de vaststelling van de 2026 ontvangt de GGD op grond van de FUGR en op basis van Jaarrekening 2023 geconfronteerd worden met herrekening indexatie 2023 structurele compensatie. Door het de (aanzienlijke) kostenstijging over 2023 bij GGD structurele karakter van de CAO SGO 2023 ontstaan er voor de HN. begrotingsjaren 2024 en 2025 ook aanzienlijke verschillen tussen de werkelijke indexering en de voorgecalculeerde indexering.

De Vraag 1a: wat gebeurt er na deze confrontatie? financiële impact voor begrotingsjaar 2024 kan berekend worden Betekent dit dat de GGD HN bij de vaststelling als de CAO SGO voor 2024 definitief is. van de jaarrekening 2023 alsnog gecompenseerd

gaat worden? 2: Iedere GGD kent eigen afspraken met deelnemende gemeenten voor loonindexatie en daarmee samenhangende compensatie van Vraag 1b: of anders gezegd kunt u onderstaande de CAO. Er zijn GGD’-en die dit vanuit hun algemene reserves zinnen in wat meer/begrijpelijk toelichten? kunnen opvangen (omdat zij hogere reserves mogen hebben) en er De indexatie op grond van de FUGR kent 2 zijn ook GGD’-en waarbij in hun Gemeenschappelijke regeling een elementen: berekening indexatie voor kadernota bepaling is op genomen dat de deelnemers een CAO verhoging T+1 en herrekening indexatie T-2. Dit houdt in vergoeden. dat bij de kadernota 2026 herrekening gaat plaatsvinden over 2023. 3a: Dat is op dit moment nog niet duidelijk vanuit alle gemeenten. Begrijpen wij het goed dat de GGD zich geen Gemeenten hebben tot medio december de tijd om hun zienswijzen zorgen hoeft te maken omdat zij in 2026 te geven en moeten nog vergaderen hierover. Voor de vergadering gecompenseerd zullen worden? van het AB van 24 januari 2024 wordt een overzicht van alle zienswijzen gemaakt. De zienswijzen maken onderdeel uit van de Vraag 2 beraadslaging. Uitgaande van de verwachting dat ook andere GGD-en met deze onverwachte hoge CAO 3b: Zie beantwoording onder punt 3a.

stijging te maken hebben, kampen deze GGD-en in Nederland ook met een tekort, en vragen zij 4: Andere Gemeenschappelijke regelingen zoals de Veiligheidsregio, ook om compensatie? Cocensus en Regionaal Archief spreken hun reserves aan. Bij de GGD speelt mee dat de algemene reserve al was ingezet voor het Vraag 3 a verlies op het GGiD. Subsidieverlening vindt plaats binnen de GGD HN legt deze vraag voor aan rond de 16 begrotingskaders. In de 2e bestuursrapportage 2023 zijn i.v.m. de gemeenten in NHN. Een snelle scan vanuit PvdA kostenstijgingen prognoses opgenomen en is extra budget laat zien dat in de gemeente Den Helder en verwerkt voor Stadswerk. gemeente Dijk en Duin, een positief advies gegeven wordt. Hoeveel gemeenten geven een positief advies?

Vraag 3 b En hoeveel gemeenten geven het volgende advies: Hieraan de voorwaarde te verbinden dat de herrekening in de kadernota 2026 over het jaar 2023 voor de GGD HN niet wordt

meegenomen. En de financiële gevolgen die dit heeft te verwerken in de najaarsrapportage 2023;

Vraag 4 Veel organisaties hebben te maken met een hogere CAO stijging dan verwacht. Zijn er ook andere Gemeenschappelijke Regelingen in onze regio die met dezelfde vraag kunnen gaan komen en/of organisaties die een subsidierelatie met de gemeente hebben? Is het mogelijk dat bij de vaststelling van de jaarrekening 2023 de gemeente Alkmaar geconfronteerd wordt met veel meer kostenstijgingen?

VVD Raadsvoorstel a. Als ik het goed begrijp is de volgende a. De Cao stijging heeft betrekking op alle medewerkers die in zienswijzen gevolgen berekening gemaakt: loondienst zijn bij de GGD. Vanuit de begroting wordt een beperkt CAO 2023 GGD In de begroting GGD 2023 is opgenomen € aantal diensten gefinancierd vanuit rijkssubsidies. Hier kunnen de Hollands Noorden 35.540.000 aan loonkosten; hogere Cao-kosten niet in rekening gebracht worden. Dit is inclusief verwachte verhoging van 2,3%; exclusief verhoging is dat € 34.760.940 b. Veilig Thuis NHN valt onder de Gemeenschappelijke regeling en cao verhoging komt uit op 8,12%; loonkosten na gaat mee in het totaal. deze indexatie zijn € 37.561.920 verschil tussen begroting en berekening na c. Het negatieve eigen vermogen van € 704.000 is het eigen indexatie cao € 2.021.914 vermogen exclusief compensatie van de hogere Cao-kosten 2023. Voor de volledige cao stijging is het verzoek De algemene reserve zou minimaal het niveau moeten hebben om gedaan deze aan te vullen. de financiële risico’s op te kunnen vangen. Dat wordt vanuit de Enkele onderdelen van de aanvullende diensten begroting 2024 ingeschat op € 724.000.

Echter, indien gewenst is worden gedekt uit subsidies, zijn dat dat de GGD de hogere Cao-stijgingen zelf moet kunnen opvangen rijkssubsidies en zou daar de cao stijging aan uit de algemene reserve ligt de minimaal aan te houden reserve kunnen worden doorberekend. aanzienlijk hoger dan € 724.000 voor 2024.

b. Voor veilig thuis staat een bedrag van € d. Dat is op dit moment nog niet duidelijk vanuit alle gemeenten. 9.447.000 opgenomen. Kan de salarisstijging die Gemeenten hebben tot medio december de tijd om hun zienswijzen

betrekking heeft op deze post niet hieruit te geven en sommige gemeenten moeten nog vergaderen hierover. onttrokken worden? Indien niet mogelijk zou dan Voor de vergadering van het AB van 24 januari 2024 wordt een de uitvoering aangepast kunnen worden zodat overzicht van alle zienswijzen gemaakt. De zienswijzen maken binnen budget gebleven kan worden. onderdeel uit van de beraadslaging.

c. Volgens de 2e burap van de ggd is de e. zie antwoord hiervoor. verwachting dat er een negatief eigenvermogen van € 704.000 ontstaat. Kunt u aangeven wat de minimale aan te houden reserve van de GGD zou moeten zijn.

d. Is bekend of er al gemeenteraden een zienswijze hebben ingediend op het verzoek van de GGD.

e. Zo ja graag inzicht in welke gemeente dat zijn en wat daar een positieve of negatieve zienswijze is afgegeven.

GL Raadsvoorstel 1. In het raadsvoorstel wordt gesproken 1. Deze opmerking komt uit de zin: “De uitgangspunten die ingebruikname over een soort vicieuze cirkel. Kan de wij in deze notitie aan u voorleggen kunnen het proces van Robonsbosweg aanleiding en reden voor deze cirkel de onderhandelingen en het opstellen van de businesscase nader toegelicht worden? meer focus geven, aangezien er momenteel een soort vicieuze cirkel optreedt. “ Dit refereert eraan dat in een 2. In het coalitie-akkoord wordt gesproken proces van onderhandelingen en het maken van een over het eerste recht van koop van het businesscase elementen onderling verweven zijn en van pand Robonsbosweg. Vervolgens staat in invloed zijn op de te maken keuzes de uitgangspunten dat men ook over en weer. Dit betreft een algemeen gegeven dat zeker daadwerkelijk overgaat tot koop. Wat is in deze complexe situatie geldt. Helderheid over de de reden dat het voorstel is om ook uitgangpunten bevordert een heldere en eenduidige daadwerkelijk tot aankoop wordt businesscase om aan de raad aan te bieden. overgegaan? 2. Het RVB heeft te kennen gegeven het object enkel te willen verkopen. Wanneer de gemeente het pand niet koopt zal

3. Waarom kan de aankoopsom niet alleen een openbaar verkoopproces gestart worden. gebaseerd zijn op een taxatie van het Rijksvastgoedbedrijf? 3. De gemeente gaat rechtstreeks in onderhandeling met het RVB. Wij willen daarom als gemeente zelf een 4. Wat kost een taxatie? onafhankelijke taxatie hebben. Bij elke ver- en aankoop van vastgoed laten wij standaard een onafhankelijke taxateur 5. Een aankoopsom is toch een resultaat een taxatierapport opstellen. Dit dient als basis voor de van een onderhandeling en niet van onderhandeling. alleen een taxatie van een bepaald pand? 4. Taxatierapporten voor dit type gebouw, functie en omvang kost doorgaans tussen de 3.000 en 4.000 euro exclusief 6. Waarom staat als uitgangspunt dat de btw. voorbereidingen om de benodigde vergunningen aan te vragen, omdat dit 5. Dat is juist. een logisch gevolg lijkt te zijn van een eerder uitgangspunt? 6. De voorbereiding van de aanvraag van de vergunningen is inderdaad onderdeel van de voorbereidingen voor de 7. Welke vergunningen zijn er nodig en ingebruikname van de Robonsbosweg. welke theoretische redenen zijn er om de benodigde vergunningen af te wijzen? 7. Er zijn diverse omgevingsvergunningen vereist. De vergunning wordt verstrekt als er wordt voldaan aan de 8. Zijn er ook vergunningen nodig als de eisen. Zo niet, dan zijn dat weigeringsgronden. gemeente niet tot aankoop zou overgaan? 8.

Voor het in gebruik nemen van het pand zijn vergunningen nodig. Wie de eigenaar is, maakt daarin geen verschil. COA 9. Wat is een schatting van de ambtelijke en gemeente vragen ieder voor het eigen gebruik capaciteit (uren en kosten) die gemoeid vergunningen aan. zijn bij een Europese aanbesteding? 9. Dit is op voorhand moeilijk in te schatten. Het 10. Ligt de last voor een Europese daadwerkelijk aantal uren is afhankelijk het soort opdracht aanbesteding voor de partij die de (Levering, Dienst of Werk) en van de complexiteit van zowel verbouwing zal doen ook bij de de opdracht als de markt. Het kengetal is 250 uur. gemeente als de gemeente besluit om niet tot aankoop over te gaan en het

besluit neemt om het COA het hele 10. De last voor een Europese aanbesteding ligt bij de overheid complex kan gebruiken? bij de partij die de verbouwing doet.

11. Zijn er al plannen wat de gemeente wil 11. Dit beschouwen wij niet als een technische vraag. doen met het complex na 10 jaar? 12. Dit beschouwen wij niet als een technische vraag. 12. Is het mogelijk dat de gemeente voor de doelgroep van het COA een 13. Dit beschouwen wij niet als een technische vraag. uitgangspunt opneemt dat langer is dan 10 jaar? 14. In de periode tussen juli en oktober is ambtelijk veel werk . verzet om de plannen voor te bereiden. Het gesprek in juli 13. Zo nee, waarom niet? was een bestuurlijke kennismaking, het gesprek in oktober was een vervolggesprek als formele start van de 14. In het RIB wordt gesproken over eerste onderhandelingen met nader uitgewerkte plannen. gesprekken in juli en in het raadsvoorstel staat dat de eerste gesprekken zijn 15. De ervaringen met betrekking tot het voorbereiden van de gestart in oktober. Wat is er concreet businesscase voor de Robonsbosweg in de periode voor gedaan en afgesproken tussen juli en maart 2023 zijn meegenomen in de ambtelijke uitwerking oktober in het kader van de van de actuele businesscase. Ook zijn er ambtelijke Robonsbosweg? verkenningen geweest bij andere gemeenten, deze worden meegenomen in de voorbereidingen. Er is gebruik gemaakt 15. Wat is er gedaan met de van de eerdere werkzaamheden, onder andere tekeningen voorbereidingen in het kader van de voor de verbouwing van de Robonsbosweg.

Er is dus geen Robonsbosweg in de periode voor maart werk of tijd verloren gegaan, wel zijn de plannen gewijzigd 2023? met voortschrijdend inzicht.

16. Als hier niks mee gedaan is, dan is de 16. Zie het antwoord op vraag 15. vraag waarom niet? 17. Dit beschouwen wij niet als een technische vraag. 17. Indien de raad besluit om een akkoord te geven om het hele complex (gebouwen 18. Dit beschouwen wij niet als een technische vraag. A, B en C) door het COA te laten gebruiken, heeft de gemeente dan nog 19. Dit beschouwen wij niet als een technische vraag.

kosten? 20. Dit beschouwen wij niet als een technische vraag. 21. Dit beschouwen wij niet als een technische vraag. 18. Worden de kosten minder voor de gemeente zodra de gemeente het akkoord geeft om het COA meer gebouwen te laten gebruiken?

19. Is een constructie denkbaar dat het COA het hele complex van Rijksvastgoed huurt en vervolgens de gemeente van COA de ruimtes huurt voor de andere doelgroepen dan asielzoekers?

20. Zo nee, waarom niet?

21. Zo ja, welke voor- en nadelen zijn hierop denkbaar?

CU RV Waarom is juist voor de OZB gekozen • • Dit is een politieke vraag. Belastingverordeningen voor een lagere stijging van 4,2%? 2024 • Als ook de aanvullende 2,4% over de OZB zou worden • Hoeveel inkomsten loopt de gemeente gerekend, zou dat circa € 600.000 extra inkomsten mis door ipv 6,6% de 4,2% te hanteren? opleveren.

CU RV voorkeursrecht 1. In hoeverre zijn de uitgangspunten van 1. Bij de uitgangspunten is de gemeente niet betrokken gemeente Oostrand het onderzoek van EIB door het college geweest en bij het conceptrapport is het college niet in kritisch bezien? gelegenheid geweest om te reageren. Met het definitieve 2. Deelt het college de selectie van rapport is het college aan de slag gegaan. mogelijke uitbreidingsgebieden die door 2. Wat betreft de Oostrand ziet het college kansen vandaar het EIB wordt voorgedragen? het vestigen van het Wvg. 3. In hoeverre is dit gebied aan de oostrand 3. We delen de uitkomst van het EIB-kaartje en we sluiten aan volgens het college ook het meest dat dit de beste optie is. logische uitbreidingsgebied? 4. Dit wordt nader onderzocht in de omgevingsvisie.

4. In hoeverre is bij de selectie van dit gebied rekening gehouden met het klimaatrisico-profiel (m.n. overstromingsrisico’s)?