RV Kadernota 2025 GR RAUM - aangenomen

RAADSVOORSTEL getraeALKMAAK

Raadsvergadering: 29 februari 2024 Agendapunt: Commissie: Gezamenlijk Portefeuillehouder: Jasper Nieuwenhuizen (Recreatie) Relatie met andere portefeuillehouder(s): Robert te Beest (Regionale Samenwerking)

Christian Schouten (Financiën)

Onderwerp: Zienswijze kadernota 2025 Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Voorgesteld besluit 1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de Kadernota 2025 van Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer: In te stemmen met indexatie conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR), onder voorbehoud dat gemeenten door het Rijk voldoende worden gecompenseerd voor de gestegen lonen en prijzen in 2025. 2. De volgende zienswijze af te geven op de ter kennisgeving toegezonden ‘Adviesrapport verkenning aanvullende verdienmodellen’: a. dat Alkmaar waarde hecht aan vrije toegang van regionaal vaarwater en doorgaande fiets- en wandelroutes en daarom, mede in lijn met de eerder gevoerde raadsdiscussie rondom eventuele entreeheffing in het recreatiegebied Geestmerambacht, negatief staat tegenover plannen met betrekking tot heffingen en vignetsystemen. 3. Dit door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap RAUM kenbaar te maken.

Samenvatting Jaarlijks zenden de verbonden partijen een kadernota aan de gemeenten, zo ook het Recreatieschap RAUM (RAUM). In de kadernota staan plannen voor 2025. Conform de notitie Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen (2018) en de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019) heeft het Recreatieschap RAUM haar Kadernota 2025 tijdig toegestuurd en vraagt om een zienswijzen hierop voor 1 maart 2024.

Dit voorstel staat in relatie tot programmabegroting

Argumenten op de Kadernota 2025 De Kadernota 2025 is financieel en beleidsmatig getoetst aan het criterium conform de “notitie informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen (2018)”. Op basis van deze toetsing is geconcludeerd dat de Kadernota 2025 voldoet aan het gestelde criteria.

Zienswijze kadernoto 2025 Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Korte toelichting: 1. De Kadernota is op tijd ontvangen (13 december 2023) en is opgesteld conform het hiervoor aangeleverde gemeente-format: 2. Beleidsdoelen voor 2025 zijn opgenomen. Uitgewerkt in hoofd-, strategische- en operationele doelen 2025 en actuele en te verwachte ontwikkelingen. 3. In de Kadernota zijnde gevraagde financiële kengetallen opgenomen: a. Weerstandsvermogen / risico’s: Het recreatieschap hanteert conform artikel 3.4 van de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen voor de hoogte van de algemene reserve als richtlijn maximaal 2,5% van de lasten. De huidige algemene reserve (weerstandscapaciteit) is €44.158 en ligt onder deze 2,5%. Het bestuur heeft besloten aan te sluiten bij het uitgangspunt van de regio om slechts een beperkte algemene reserve aan te houden voor de GR. b. Indexate: In de Programmabegroting wordt gerekend met een indexatie van de kosten en participantenbijdragen met 6,2%. Het recreatieschap hanteert voor de prjsindexatie niet het door de regietafel NoordHolland Noord bepaalde cijfer, omdat het gebied ten zuiden van Alkmaar ligt met meerdere participanten. 4. Gemeentelijke bijdrage: De participantenbijdrage voor 2025 is geraamd op € 101.678 (op basis van 7,1% voor de gemeente Alkmaar). 5. Financiële meerjarenraming: er is een meerjarenraming over de periode 2024-2028 opgenomen.

Toehchting De Kadernota 2025 geeft een goede weergave van de opzet van de voorgenomen stappen om het recreatieschap RAUM een gezonde toekomst te bieden. Er zijn in 2023 meerdere scenario’s doorgerekend en er zijn keuzes gemaakt om meer inkomsten te generen, zoals gevraagd in eerdere zienswijzen door meerdere participanten. In de vergadering van 12juli 2023 heeft het bestuur besloten de ambities van het recreatieschap in lijn te brengen met de financiële situatie van zowel het RAUM als haar participanten als de financieel-economische vooruitzichten in Nededand. Dat betekent dat wel wordt vastgehouden aan de basisgedachte van de visie, maar dat de ambities en doelstellingen zijn bijgesteld. De bijstelling betreft het neerwaarts aanpassen van het aantal uit te voeren projecten, het vergroten van de opbrengstmogeljkheden en een lager kwaliteitsniveau voor onderhoud groen (“C”) om daarmee te besparen op de onderhoudskosten. Nu nogmaals bijsturen in een zienswijze zou voor het RAUM te vroeg zijn.

Kanttekeningen en alternatieven 1. Voor het RAUM geldt dat de financiële situatie zorgwekkend is. Structureel zijn de kosten en opbrengsten niet in evenwicht. Dit gaat ten koste van de reserves en dat kan uiteindelijk leiden tot een situatie waarbij de participanten financieel bij moeten springen. 2. In de kadernota 2025 is opgenomen dat het bestuur in 2023 gekozen heeft voor het bijsturen van de financiële koers en gekozen heeft voor scenario midden. De uitvloehng van deze keuzes zal in 2024 concreter worden en leiden tot mogelijk opnieuw bijstelling. Het bestuur van het recreatieschap RAUM zit in positie om hier op nogmaals bij te sturen. Het ter kennisgeving toegezonden ‘Adviesraport verkenning aanvullende verdienmodellen’ vormt hiervoor een inspiratiebron. In de gemeenteraad van Alkmaar zijn afgelopen jaren discussies gevoerd over eventuele entreeheffing in het recreatiegebied Geestmerambacht. De uitkomst was dat vrije toegang voor onze bewoners gewenst is. In lijn hiermee wordt voorgesteld om het bestuur van het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer via een zienswijze mee te geven dat Alkmaar

Zienswijze kadernota 2025 Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermear 2

waarde hecht aan vrije toegang van het regionaal vaarwater en doorgaande wandel- en fietsroutes en daarom negatief staat tegen invoering van heffingen en vignetsystemen. 3. De gevraagde incidentele storting vallen voor Alkmaar binnen de autonome stijging binnen het programma. 4. Er is niet overwogen een andere zienswijze op de ingediende Kadernota 2025 voor te stellen. Het recreatieschap zet belangrijke stappen in het uitvoeren van de visie en het herjken van de inkomsten. Het is van belang dat de gemeenteraden goed worden betrokken in dat proces, gezien het financiële risico op lange termijn.

Financiële aspecten Pa rtici pan ten bijdrage: De participantenbijdrage voor 2025 is geraamd op € 101.678 (op basis van 7,1% voor de gemeente Alkmaar)

Indexatie: In de Programmabegroting wordt gerekend met een indexatie van de kosten en participantenbijdragen met 6,2%. Het recreatieschap hanteert voor de prjsindexatie niet het door de regietafel NoordHolland Noord bepaalde cijfer, omdat het gebied ten zuiden van Alkmaar ligt met meerdere participanten.

Voorgesteld wordt om in te stemmen met indexatie conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR), onder voorbehoud dat gemeenten door het Rijk voldoende worden gecompenseerd voor de gestegen lonen en prijzen in 2024. Als een volledige loon- en prijscompensatie van het Rijk voor 2024 uitblijft betekent dit de gemeente Alkmaar ook de bijdrage 2024 aan de GR RAUM mogelijk moet gaan heroverwegen. Dit heeft tot gevolg dat de GR RAUM dan zelf in de begroting 2024 ruimte moet vinden en eventueel maatregelen zal moeten treffen.

Vervolg en communicatie Na de raadsvergadering informeert het college van B&W het bestuur van het recreatieschap over het besluit/zienswijze van de raad.

Zienswijze kadernota 2025 Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 3

Bij lagen 1. Aanbiedingsbrief kadernota 2025 2. Kadernota 2025 RAUM 3. Adviesrapport verkenning aanvullende verdienmodellen RAUM 4. Brief GR RAUM Zienswijze Kadernota 2025

Burgemeester en wethouders van Alkmaar,

mw. drs. A.M.C.G. Schouten, burgemeester

zD

dhr. R.M. Reus, gemeentesecretaris

Collegevergadering: 16januari 2024

Zienswijze kadernota 2025 Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

RAADSBESLUIT gemeen te ALKMAAR

Nr. /2

De raad van de gemeente Alkmaar:

Gelet op Het besluit van burgemeester en wethouders van 16januari 2024 Het advies van de commissie Gezamenlijk 15 februari 2024 Het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Besluit 1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de Kadernota 2025 van Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer: In te stemmen met indexatie conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR), onder voorbehoud dat gemeenten door het Rijk voldoende worden gecompenseerd voor de gestegen lonen en prijzen in 2025. 2. De volgende zienswijze af te geven op de ter kennisgeving toegezonden Adviesrapport verkennng aanvullende verdienmodellen’: a. dat Alkmaar waarde hecht aan vrije toegang van regionaal vaarwater en doorgaande fiets- en wandelroutes en daarom, mede in lijn met de eerder gevoerde raadsdiscussie rondom eventuele entreeheffing in het recreatiegebied Geestmerambacht, negatief staat tegenover plannen met betrekking tot heffingen en vignetsystemen. 3. Dit door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap RAUM kenbaar te maken.

Alkmaar,

De raad van Alkmaar, 29 februari 2024

mw. drs, A.M.C.G. Schouten, burgemeester

mw. mr. VR Hornstra, griffier .

Zienswijze kodernota 2025 Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer S