RV Gevolgen CAO 2023 GGD HN

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: 18 december 2023 Agendapunt: Commissie: Sociaal Portefeuillehouder: Arie Epskamp (volksgezondheid)

Onderwerp: Gevolgen CAO 2023 GGD Hollands Noorden

Voorgesteld besluit 1. Een negatieve zienswijze af te geven ten aanzien van het voorstel om de deelnemersbijdrage 2023 voor de GGD HN te verhogen als gevolg van de gewijzigde CAO 2023. 2. het college op te dragen het besluit kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden.

Samenvatting Ten gevolge van de nieuwe CAO 2023 verwacht de GGD Hollands Noorden een hogere loonkostenstijging dan begroot. In verband hiermee heeft het algemeen bestuur van de GGD op 27 september 2023 besloten om een voorstel voor een incidentele verhoging van deelnemersbijdrage 2023 voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden. Voor Alkmaar betekent het voorstel een eenmalige verhoging van de deelnemersbijdrage met € 334.347.

Argumenten Een zienswijzeprocedure is van toepassing omdat er sprake is van een wijziging van de deelnemersbijdrage (Art 26 lid 5 GR GGD HN).

Uw raad wordt voorgesteld: Een negatieve zienswijze af te geven ten aanzien van het voorstel om de deelnemersbijdrage 2023 voor de GGD HN te verhogen als gevolg van de gewijzigde CAO 2023.

Argumenten: 1. De Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) voorziet niet in een aanpassing van de indexering in het lopende jaar;

Toelichting:

1. De FUGR voorziet niet in aanpassing van de indexering in het lopende jaar Het indexeringspercentage voor gemeenschappelijke regelingen is gebaseerd op het advies van de Regietafel gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord (Regietafel). De FUGR voorziet niet in een aanpassing van het gecalculeerde indexeringspercentage als gevolg van grote loon- en prijsstijgingen in het lopende begrotingsjaar. Hierdoor ontstaat er een negatief

Gevolgen CAO 2023 GGD Hollands Noorden 1

jaarresultaat 2023 voor de GGD en een nacalculatie. Deze werkwijze is conform de FUGR. Dit betekent dat de gemeenten achteraf bij de vaststelling van de Jaarrekening 2023 geconfronteerd worden met de (aanzienlijke) kostenstijging over 2023 bij GGD HN.

Kanttekeningen en alternatieven Een alternatief besluit kan zijn: - Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het voorstel om de deelnemersbijdrage 2023 voor de GGD HN te verhogen als gevolg van de gewijzigde CAO 2023. Op voorwaarde dat de herrekening in de kadernota 2026 over het jaar 2023 voor de GGD niet wordt meegenomen.

Met als argumentatie: 1. Technische wijziging Ten gevolge van de nieuwe CAO 2023 verwacht de GGD hogere loonkosten (8,1%), dan begroot (2,3%). De nieuw afgesloten CAO voorziet landelijk in een gemiddelde stijging van 9,1 %. Op verzoek van het algemeen bestuur is gekeken naar de opbouw van het loonhuis van GGD om de gevolgen voor de GGD te berekenen. In totaal gaat het bij GGD om 447,22 fte en komt de kostenstijging voor de GGD als totaal uit op 8,1%. Deze stijging bedraagt € 2.021.924.

2. Weerstandsvermogen GGD HN ontoereikend De GGD kan de hogere kosten niet binnen de eigen begroting opvangen. Ultimo 2022 kende de GGD een negatieve algemene reserve en een negatief weerstandsvermogen als gevolg van het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD (digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg). In maart 2023 is het financieel herstelplan GGiD vastgesteld, waarmee de algemene reserve van de GGD weer herstelde tot € 611.500 en het weerstandsvermogen net toereikend werd om begrootte risico’s op te vangen, wanneer zij allen zouden optreden. Nu blijkt de kostenstijging als gevolg van de CAO wijziging aanzienlijk hoger te zijn dan de kostenstijging, die was opgenomen in de risicoparagraaf van de begroting.

3. Een dubbele vergoeding bij de kadernota 2026 voorkomen De indexatie op grond van de FUGR kent 2 elementen: berekening indexatie voor kadernota T+1 en herrekening indexatie T-2. Dit houdt in dat bij de kadernota 2026 herrekening gaat plaatsvinden over 2023. De verwachting is dat er bij de kadernota 2026 een hogere indexatie zal zijn vanwege de herrekening over 2023. Als de raden akkoord gaan met de eenmalige hogere bijdrage in 2023 én in de kadernota 2026 wordt rekening gehouden met een hogere indexatie i.v.m. herrekening 2023 wordt de GGD dubbel gecompenseerd. Om deze reden wordt voorgesteld om in de zienswijze op te nemen dat de raad wel akkoord gaat met de eenmalige verhoging van de bijdrage in 2023 maar dat de herrekening 2023 voor de GGD bij de kadernota 2026 niet meegenomen zal worden. Op deze wijze wordt de GGD in 2023 gecompenseerd en niet nog eens bij de kadernota voor 2026.

Financiële aspecten Indien het algemeen bestuur van de GGD besluit conform de hierboven voorgestelde zienswijze zijn er vooralsnog geen financiële consequenties. De hogere kosten begroot de GGD op € 2.021.924. Het voorstel betekent een incidentele extra last voor de deelnemers, op basis van aantal inwoners. De loonkostenstijging 2023 is al verwerkt in

Gevolgen CAO 2023 GGD Hollands Noorden 2

begroting 2024 van de GGD HN. Voor Alkmaar betekent dit een verhoging van de deelnemersbijdrage met € 334.347. Dit bedrag is als prognose opgenomen in de 2e Burap 2023.

Vervolg en communicatie - Het college maakt het besluit van uw raad kenbaar aan het dagelijks bestuur (DB) van de GGD middels bijgaande brief. Het DB formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen van de raden en biedt de stukken ter vaststelling aan het algemeen bestuur. Hiervoor wordt een extra vergadering van het algemeen bestuur gehouden in december 2023. - Het dagelijks bestuur van de GGD heeft de Regietafel, bij brief van 10 augustus, verzocht om in de FUGR spelregels op te nemen; hoe om te gaan met grote afwijkingen tussen de werkelijke loonstijging en gecalculeerde indexering, gedurende het begrotingsjaar zelf. Hierop is nog geen reactie van de Regietafel ontvangen.

Bijlagen 1. Brief GGD HN Zienswijzen gevolgen CAO SGO d.d. 29 september 2023 2. Brief Zienswijze raad Alkmaar Gevolgen CAO 2023 GGD HN

Burgemeester en wethouders van Alkmaar,

dhr. C. Schouten, locoburgemeester

dhr. R.M. Reus, gemeentesecretaris

Collegevergadering: 24 oktober 2023

Gevolgen CAO 2023 GGD Hollands Noorden 3

RAADSBESLUIT

Nr.

De raad van de gemeente Alkmaar;

Gelet op Het besluit van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2023 Het advies van de commissie Sociaal 7 december 2023 Het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Besluit 1. Een negatieve zienswijze af te geven ten aanzien van het voorstel om de deelnemersbijdrage 2023 voor de GGD HN te verhogen als gevolg van de gewijzigde CAO 2023. 2. het college op te dragen het besluit kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden.

De raad van Alkmaar, 18 december 2023

mw. drs. A.M.C.G. Schouten, burgemeester

mw. mr. V.H. Hornstra, griffier

Gevolgen CAO 2023 GGD Hollands Noorden 4