Raadsvoorstel zienswijze kadernota 2025 GR Geestmerambacht

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: 29 februari 2024 Agendapunt: Commissie: Gezamenlijk Portefeuillehouder: Jasper Nieuwenhuizen (portefeuille) Relatie met andere portefeuillehouder(s): Robert te Beest (portefeuille)

Christian Schouten (portefeuille)

Onderwerp: Kadernota 2025 Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht

Voorgesteld besluit (te besluiten om:) 1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2025 van Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht: a. De GR Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken de toegezegde herijking van de inkomsten voor het recreatieschap te voorzien van kansrijkheid en risico’s. b. De GR Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken de uitkomsten van deze herijking van de inkomsten uit het uitvoeringsprogramma met de colleges en gemeenteraden te delen. 2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht kenbaar te maken.

Samenvatting Jaarlijks zenden de verbonden partijen een kadernota aan de gemeenten, zo ook het Recreatieschap Geestmerambacht (GAB). In de kadernota staan plannen voor 2025. De gemeenteraad wordt een zienswijze gevraagd. Na verwerking van die zienswijzen maakt het Recreatieschap Geestmerambacht haar begroting voor 2025. Conform de notitie Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen (2018) en de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019) heeft het Recreatieschap Geestmerambacht haar Kadernota 2025 tijdig toegestuurd en vraagt om eventuele zienswijzen hierop voor 1 maart 2024.

Dit voorstel staat in relatie tot programmabegroting

Argumenten De Kadernota 2025 is financieel en beleidsmatig getoetst aan het criterium conform de “notitie informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen (2018)”. Op basis van deze toetsing is geconcludeerd dat de Kadernota 2025 voldoet aan het gestelde criteria.

Korte toelichting:

Kadernota 2025 1

1. De Kadernota is op tijd ontvangen (13 december 2023) en is opgesteld conform het hiervoor aangeleverde gemeente-format: 2. Beleidsdoelen voor 2025 zijn opgenomen. Uitgewerkt in hoofd-, strategische- en operationele doelen 2025 en actuele en te verwachte ontwikkelingen. 3. In de Kadernota zijn de gevraagde financiële kengetallen opgenomen: a. Weerstandsvermogen / risico’s : Het recreatieschap hanteert conform artikel 3.4 van de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen voor de hoogte van de algemene reserve als richtlijn maximaal 2,5% van de lasten. De algemene reserve is € 48.000 en ligt onder deze 2,5%. Daarnaast is de verwachte stand van de bestemmingsreserve Exploitatie € 1.700.000 in 2025. De algemene reserve en de bestemmingsreserve Exploitatie vormen samen het weerstandsvermogen. Het bestuur heeft besloten aan te sluiten bij het uitgangspunt van de regio om slechts een beperkte algemene reserve aan te houden voor de GR. b. Indexatie: Omdat de vast te stellen Programmabegroting 2025 al in bestuurlijke behandeling was, wordt in deze begroting vooralsnog gerekend met een indexatie van de kosten en participantenbijdragen met 3,6% (gemiddelde van NHN-index van afgelopen 3 jaren; 2022-2024). Het recreatieschap hanteert voor de prijsindexatie het door de regietafel NoordHolland Noord bepaalde cijfer.

Het indexatiecijfer voor 2024 is in het laatste kwartaal van 2023 bekendgemaakt en op 3,9% bepaald. Het juiste percentage en de juiste bedragen worden in de programmabegroting 2025 opgenomen. 4. Gemeentelijke bijdrage: De participantenbijdrage voor 2025 is geraamd op € 405.075 (op basis van 53,60% voor de gemeente Alkmaar). 5. Financiële meerjarenraming: er is een meerjarenraming over de periode 2024-2028 opgenomen.

De Kadernota 2025 geeft een goede weergave van de opzet van de voorgenomen stappen om het recreactieschap Geestmerambacht een gezonden toekomst te bieden. Het opnieuw toetsten van de verwachte inkomsten is een van de gevraagde acties. Echter is dit inzicht zonder een (externe) toets op risico’s en kansrijkheid van de inkomsten nog niet goed genoeg om de jaren van 2028 en verder mee te rekenen, gelet op de uitputting van de reserves van het recreatieschap. Vandaar deze zienswijze om dit extra inzicht te waarborgen.

Kanttekeningen en alternatieven 1. Er wordt begin 2024 voor beide colleges en raden een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd over de koers voor het Geestmerambacht voor de komende vijf jaar. Dit is met gedeeld in de ‘Raadsinformatiebrief Geestmerambacht’ van 19 december 2023. De visie en het uitvoeringsplan zijn onderdeel van dit gesprek. Inzicht in de herijking van de inkomsten is mede van belang en daarom tijdig nodig. 2. In de kadernota 2025 is opgenomen dat het bestuur van het recreatieschap in Q2 2024 een voorstel ontvangt. De gevolgen van dit besluit worden in de volgende kadernota verwerkt. Het is van belang dat de gemeenten vroegtijdig weten waar zij aan toe zijn, omdat begin 2028 de reserves uitgeput zullen zijn. 3. Er is niet overwogen een andere zienswijze voor te stellen. Het recreatieschap zet belangrijke stappen in het uitvoeren van de visie en het herijken van de inkomsten. Het is van belang dat de gemeenteraden goed worden betrokken in dat proces, gezien het vraagstuk over de governance.

Kadernota 2025 2

Financiële aspecten De participantenbijdrage voor 2024 is geraamd op € 405.075 (op basis van 53,60% voor de gemeente Alkmaar).

Indexatie: De Kadernota 2025 geeft aan dat de toegepaste 3,6% onder voorbehoud is en dat in de Programmabegroting 2024 de juiste index van de regietafel zal worden toegepast. Inmiddels is bekend dat de regietafel Noord-Holland-Noord uitgaat van een index van 3,9% over 2025. Het verschil zal in de programmabegroting juist worden verwerkt.

Voorgesteld wordt om in te stemmen met indexatie conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR), onder voorbehoud dat gemeenten door het Rijk voldoende worden gecompenseerd voor de gestegen lonen en prijzen in 2024. Als een volledige loon- en prijscompensatie van het Rijk voor 2024 uitblijft, betekent dit de gemeente Alkmaar ook de bijdrage 2024 aan de GR GAB mogelijk moet gaan heroverwegen. Dit heeft tot gevolg dat de GR GAB dan zelf in de begroting 2024 ruimte moet vinden en eventueel maatregelen zal moeten treffen.

Vervolg en communicatie Na de raadsvergadering informeert het college van B&W het bestuur van het recreatieschap over het besluit/zienswijze van de raad.

Bijlagen 1. Brief GR Geestmerambacht Zienswijze Kadernota 2025 2. Collegevoorstel GR Geestmerambacht Zienswijze Kadernota 2025

Burgemeester en wethouders van Alkmaar,

mw. drs. A.M.C.G. Schouten, burgemeester

dhr. R.M. Reus, gemeentesecretaris

Collegevergadering: 9 januari 2024

Kadernota 2025 3

RAADSBESLUIT

Nr.

De raad van de gemeente Alkmaar;

Gelet op Het besluit van burgemeester en wethouders van 9 januari 2024 Het advies van de commissie Gezamenlijk 15 februari 2024 Het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Besluit 1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2025 van Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht: a. De GR Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken de toegezegde herijking van de inkomsten voor het recreatieschap te voorzien van kansrijkheid en risico’s. b. De GR Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken de uitkomsten van deze herijking van de inkomsten uit het uitvoeringsprogramma met de colleges en gemeenteraden te delen. 2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht kenbaar te maken.

Alkmaar,

De raad van Alkmaar, 29 februari 2024

mw. drs. A.M.C.G. Schouten, burgemeester

mw. mr. V.H. Hornstra, griffier

Kadernota 2025 4