Raadsvoorstel Jaarstukken 2024 en conceptbegroting 2026 GR GGD HN - aangenomen

RAADSVOORSTEL getneenteALKMAA1k

26jun1 2025

Raadsvergadering: Agendapunt:

Commissie:

Gezamenlk

Portefeuillehouder:

Robert te Beest (portefeuille)

Relatie met andere portefeuillehouder(s):

n.v.t. (portefeuil le) n.v.t. (portefeuille)

Onderwerp: Jaarstukken 2024 en conceptbegroting 2026 GGD Hollands Noorden

Voorgesteld besluit 1. Geen zienswijze afte geven ten aanzien van dejaarstukken 2024 van de GGD Hollands Noorden; 2.

Een positieve zienswijze af te geven op het voorstel aan het algemeen bestuur om het

jaarresultaat 2024 van 3.

4.

75.000 toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve

voor Veilig Thuis. Een zienswijze af te geven op de conceptbegroting 2026 en de meerjarenraming 2026-2029 van de GGD Hollands Noorden om een taakstelling van 5% op te nemen in de begroting 2026

en de bezuiniging op de aanvullende diensten hier niet in mee te nemen; Het college opdracht te geven om bovenstaande kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur

van de GGD Hollands Noorden met bijgaande brief. Samenvatting In dit advies ligt een concept zienswijze voor ten aanzien van de verantwoording 2024 en de conceptbegroting 2026 van de GGD Hollands Noorden (GGD). Begin ditjaar heeft de raad ingestemd met het bezuinigingsscenario van 5% genoemd in de kadernota 2025 GGD HN. Hierbij is genoemd dat

de maatregelen rondom de opvoedadviseurs en de OGGZ heroverwogen dienen te worden. Dit voorstel staat in relatie tot programmabegroting Het wettelijk kader & eerdere besluitvorming door de raad, vormen de basis voor de beoordeling van

de Jaarstukken 2024 en de Conceptbegroting 2026. Dit betreft: ¯ Notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' 2018

¯

Artikel 4 van Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019) De Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden (2024) De Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35, derde lid

¯

Eerder afgegeven zienswijzen van de raad

¯

¯

Algemeen De GGD is een gemeenschappelijke regeling (GR) van 16 gemeenten in Noord-Holland Noord. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van inwoners in Noord-Holland

RV Jaarstukken 2024 en begroting 2026 gemeenschappe4jke regeling GGD Hollands Noorden

Noord. De GGD voert gemeentelijke taken uit, die vermeld staan in de Wet publieke gezondheid (Wpg), aismede taken die bij of krachtens andere wetten zijn opgedragen. Taken op basis van de Wpg zijn:

Basistakenjeugdgezondheidszorg 0 tot l8jaar en prenatale voorlichting en huisbezoek; Infectieziektebestrijding, inspectie, hygiene en medische milieu kunde; Forensische geneeskunde en GGD Rampenopvangplan; Epidemiologie, collectieve gezondheidsbevordering en ondersteuning gezondheidsbeleid.

¯

¯

¯

¯

Taken die de GGD uitvoert op basis van andere wetgeving dan de Wpg, zijn: toezicht kinderopvang, lijkschouwingen, crisisfunctiejeugd en Veilig Thuis. Aanvullende diensten die de GGD uitvoert zijn

opvoedondersteuning, openbare geestelijke gezondheidszorg, prostitutiezorg en meldpunt en hoorplicht verplichte ggz. Vanaf 2021 onderscheidt de GGD vier focuslijnen. Dit zijn ¯ ¯

gezond opgroeien; gezond ouder worden;

¯

meedoen naar vermogen;

¯

gezonde Ieefomgeving.

Advies

Voorgesteld wordt om aan de raad voor te stellen geen zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2024. Hetjaarrekeningsaldo 2024 is afgesloten met een positiefjaarrekeningresultaat van 75000 en is in Iijn met de begroting GGD 2024. Voorgesteld wordt om aan de raad voor te stellen een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het voorstel om hetjaarresultaat van 2024 van 75000 toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve voor Veilig Thuis. Door het vormen van een bestemmingsreserve wordt Veilig Thuis (deels) in staat te stellen tot het wegwerken van ontstane wachtlijsten uit 2024.

Voorgesteld wordt om aan de raad voor te stellen een zienswijze af te geven ten aanzien van de conceptbegroting 2026 van de GGD, met het verzoek de 5% van het bezuinigingsscenario volledig uit te werken. Begin ditjaar heeft de raad ingestemd met het bezuinigingsscenario van 5% genoemd in de kadernota 2025 GGD HN, met uitzondering van de aanvullende diensten. Het financiële

meerjarenperspectief is in de conceptbegroting uitgewerkt. Achtergrondcontext

Argumenten

1. 1 Resultaat 2024 en resultaatbestemming algemene reserve.

Als gevoig van hoge, niet begrote, rente-inkomsten, uitstroom van personeel en het moeilijk kunnen invullen van vacatureruimte heeft GGD HN het Cao -gat dat in 2023 is ontstaan vanuit de Cao SGO kunnen opvangen zonder de algemene reserve aan te wenden. Het uiteindelijkejaarresultaat is 75.000 positief. De financiële meevallers zijn echter allemaal incidenteel. RV Jaarstukken 2024 en begroting 2026 gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden 2

1.2 Het positieve resultaat is helder toegelicht in de verantwoording 2024. Het resultaat 2024 is in de verantwoording 2024 geanalyseerd en vergeleken met de begroting. In de begroting 2024, zoals vastgesteld bij de 2e bestuurlijke rapportage 2024 (Burap 2), was een (voorlopig)

negatief resultaat van afwijking van

63 5.000 opgenomen. Het resultaat over 2024 is

75.000 positief, wat een

710.000 oplevert. Op pagina lit/rn 13 worden de baten en lasten weergegeven en de

begrotingsafwijkingen per thema weergegeven en toegelicht. De Klankbordgroep Financiën heeft aangegeven dat het positieve resultaat helder is toegelicht. 2.1 Met een bestemmingsreserve Veilig Thuis kunnen de wacht/qsten (deels) worden weggewerkt.

Veilig Thuis (VT) was hetjaar 2024 goed gestart. Er was geen wachtlijst op meldingen en de

werkvoorraad onderzoeken/V&V was werkbaar. In de 2e heift van 2024 is de werkvoorraad toegenomen, en is het niet meer gelukt die weg te werken, waardoor werk uit 2024 is meegenomen

naar 2025. De werkvoorraad is niet toegenomen door een hogere instroorn, maar door wachtlijsten in

de keten bij partijen waar VT aan overdraagt, waardoor VT vaak langer betrokken is, en door agere

productiviteit als gevoig van gestegen ziekteverzuim en relatiefveel ouderschapsverlof bij VT. Het dagelijks bestuur stelt voor om te kiezen voor het vormen van een bestemmingsreserve voor Veilig Thuis om Veilig Thuis (deels) in staat te stellen tot het wegwerken van ontstane wachtlijsten uit 2024.

Veiligheid in gezinnen is belangrijk. Om zo snel mogelijk veiligheid in die gezinnen te krijgen die nu nog op de wachtlijst staan, is er een bedrag van 300.000 nodig voor inzet van extra (tijdelijk) personeel. De reguliere begroting van VT heeft geen financiële ruimte om de meegenomen

werkzaamheden vanuit 2024 weg te werken. Door het vormen van een besternmingsreserve Veilig Thuis kan een deel van de extra inzet worden bekostigd. GGD HN is voornernens om het resterende deel te bekostigen vanuit de algemene reserve, waarover wordt geInformeerd bij de le Burap 2025. 3.1 De conceptbegroting en meerjarenraming z(jn niet volledig in lyn met de besluitvorming over de

Kadernota 2026

Vanaf 2026 worden gerneenten geconfronteerd met aanpassingen en kortingen in het gemeentefonds. Dat zorgt voor bezuinigingsopgaven bij gerneenten. De gemeenten hebben GGD HN verzocht drie scenario's (3%, 5% en 7%) uit te werken in de Kadernota 2026. Op woensdag 12 maart 2025 heeft het

algemeen bestuur van GGD HN ingestemd orn het 5% bezuinigingsscenario te verwerken in de conceptbegroting. Dit zijn 11 bezuinigingsmaatregelen met een totaal bezuinigingsbedrag van 1,6

miljoen, wat neer komt op een effectieve bezuiniging van 3,9%. Onderdeel hiervan is een bezuiniging op de aanvullende diensten (het opvoedspreekuur). Dit scenario is verwerkt in de conceptbegroting 2026 en de meerjarenraming 2026-2029. Eén maatregel (maatregel 15) wordt op verzoek van het

algemeen bestuur flog onderzocht op haalbaarheid en is dus niet meegenornen in de Conceptbegroting 2026. Verzoek is om invulling te geven aan de volledige 5%, exclusief de aanvullende diensten. Een bezuiniging op het opvoedspreekuur levert geen bezuiniging voor de gemeente op omdat de dienst

elders ondergebracht wordt. Kanttekeningen en alternatieven 2. 1 Het toevoegen van hetjaarrekeningsaldo aan de algemene reserve.

RViaarstukken 2024 en begroting 2026 gemeenschappelyke regeling GGD Hollands Noorden 3

Een alternatief voor de resultaatbestemming van hetjaarrekeningsaldo 2024 is het toevoegen van het

saldo aan de algemene reserve. De algemene reserve is echter toereikend om het financiële risico in 2025 op te vangen. 2.2 Geheel of gedeelteltjk uitkerenjaarrekeningsaldo aan de deelnemende gemeenten.

Omdat veel gemeenten een bezuinigingsopgave hebben voor de komendejaren, zou het uitkeren van het rekeningresultaat voor sommige gemeenten een welkome aanvulling zijn op de begroting. Het uit te keren bedrag per gemeente is echter beperkt. Geadviseerd wordt het belang van het wegwerken

van de wachtlijsten bij Veilig Thuis zwaarder te laten wegen dan het voordeel van de beperkte bijdrage aan individuele gemeenten.

Financiële aspecten Deelnemersbydrage GR taken 2024 De gemeentelijke bijdragen (x 1000) voor 2024 zijn:

Algemene bijdrage GR taken

2.687

JGZ 0 -4jaar

1.655

JGZ12 -18

Rijksvaccinatieprogramma

103 284

Huisvesting JGZ (Centra voor Jeugd en Gezin)

382

Toezicht kinderopvang

246

Veilig Thuis

1.872

lotaal

7.229

De kosten voor de GR taak Lijkschouwing zijn gebaseerd op een tarief per prestatie. Daarnaast zijn er

kosten voor aanvullende diensten. Algemene reserve

Bij de GGD Hollands Noorden wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. De omvang van de algemene reserve bij de GGD Hollands Noorden staat flog steeds onder

druk als gevolg van het ongedekte Cao -gat voor 2025, dat is ontstaan in 2023. Cao -gat In 2023 is GGD HN geconfronteerd met aanzienlijk hogere Cao-gebonden loonkosten dan de

toegekende loonindexatie als gevoig van snel gestegen inflatie. In de FUGR is afgesproken dat de structurele Cao-effecten vanaf een later begrotingsjaar gecompenseerd worden. Dat betekent dat het Cao -gat, dat ontstaan is in 2023, pas vanaf beg rotingsjaar 2026 wordt gecompenseerd. Voor het begrotingsjaar 2023 is hiervoor een eenmalige extra bijdrage ontvangen. Voor de begrotingsjaren 2024 en 2025 heeft het dagelijks bestuur ervoor gekozen om de gevolgen van het Cao -gat aan de achterkant bij de besluitvorming op dejaarrekening te dragen en het negatieve resultaat te onttrekken uit de algemene reserve. In 2024 had de GGD Hollands Noorden te maken met een Cao -gat van

1.202.000. AIs gevolg van

hoge, niet begrote, rente-inkomsten, uitstroom van personeel en het moeilijk kunnen invullen van vacatureruimte heeft GGD HN het Cao -gat kunnen opvangen zonder de algemene reserve aan te wenden. Het zijn incidentele financiële meevallers, die grotendeels ook zorgden voor hoge werkdruk onder medewerkers. RV Jaarstukken 2024 en begroting 2026 gemeenschappelijke regeling GGD Ho/lands Noorden 4

Gevolgen algemene middelen en begroting De algemene reserve van GGD HN voor resultaatbestemming bedraagt op 31 december 2024 1 .589.000. De algemene reserve per 31 december 2024 is daarmee toereikend om de financiële risico's op te kunnen vangen. De stand van de algemene reserve wordt ultimo 2026 geprognosticeerd op

448.000 en is daarmee

ontoereikend om alle begrotingsrisico's in 2026 op te vangen. Het financiële risico voor 2026 wordt ingeschat op

1.020.000.

Bij een negatieve algemene reserve is het aan de deelnemers am het tekort direct aan te vullen, zodat

er geen negatieve algemene reserve ontstaat.

Communicatie Het besluit van uw raad wordt kenbaar gemaakt aan het DB van de GGD. Het DB formuleert een

bestuurlijke reactie op de zienswijzen van de raden en Iegt de stukken ter vaststelling voor aan het AB op 9juli 2025. Bijiagen 1. Aanbiedingsbriefjaarstukken 2024 GGD HN 2. Jaarstukken 2024 3. Populairiaarverslag 2024 4. Toetsingskaderjaarrekening mci. controleverkiaring GGD HN 5.

Accountantsverslag 2024 GGD HN

6.

Aanbiedingsbrief programmabegroting GGD HN met bestuuriijke reactie op zienswijzen Kadernota 2026

Programmabegroting 2026 GGD Hollands Noorden 8. Toetsingskader begroting 9. Advies financiëie klankbordgroep 10. Brief zienswijze jaarstukken 2024 en conceptbegroting 2026 GGD Hoilands Noorden 7.

Burgemeester en wethouders van Aikmaar,

mw. drs. A.M.C.G. Schouten, burgemeester

dhr. R.M. Reus, gemeeritesecretaris

Collegevergadering: 20 mei 2025

RV Jaarstukken 2024 en begroting 2026 gemeenschappelijke regeling GGD Ho/lands Noorden

5

I

RAADSBESLUIT ge?nl'L'Hte ALIUvt.AAR

Nr. De raad van de gemeente Alkmaar;

Gelet op Het besluit van burgemeester en wethouders van 14 mei 2025 Het advies van de commissie Gezamenhijk 3 juni 2025 Het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Besluit 1. Geen zienswijze afte geven ten aanzien van dejaarstukken 2024 van de GGD Hollands Noorden; 2.

Een positieve zienswijze af te geven op het voorstel aan het algemeen bestuur om het

jaarresultaat 2024 van 3.

75.000 toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve

voor Veilig Thuis. Een zienswijze afte geven op de conceptbegroting 2026 en de meerjarenraming 2026-2029

van de GGD Hollands Noorden om een taakstelling van 5% op te nemen in de begroting 2026 en de bezuiniging op de aanvullende diensten hier niet in mee te nemen; 4.

Het college opdracht te geven om bovenstaande kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden met bijgaande brief.

De raad van Alkmaar, 26juni 2025 mw. drs. A.M.C.& Schoutén, burgerneester

mw. mr. V.H. Hornstra, griffier

RV Jaarstukken 2024 en begroting 2026 gemeenschappelijke regeling GGD Ho/lands Noorden