Raadsvoorstel Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: 27 juni 2024 Agendapunt: Commissie: Gezamenlijk Portefeuillehouder: Anja Schouten (portefeuille) Relatie met andere portefeuillehouder(s): Christian Schouten (portefeuille)

Onderwerp: Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Voorgesteld besluit 1. Geen zienswijze in te dienen over de jaarstukken 2023 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord; 2. Geen zienswijze in te dienen over de begroting 2025 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord; 3. Het bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te verzoeken om vanwege het te verwachte ravijn een bezuinigingsscenario voor te bereiden voor de kadernota 2026; 4. Het college op te dragen bovenstaande kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Samenvatting Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft op 12 april 2024 de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 aangeboden aan de deelnemende gemeenteraden. De gemeenteraad wordt gevraagd om een zienswijze te geven op de toegezonden stukken en deze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ziet graag voor 25 juni 2024 een zienswijze tegemoet, zodat het dagelijks bestuur een reactie kan opstellen en de zienswijze met reactie kan agenderen tijdens het overleg van het algemeen bestuur op 5 juli 2024.

Dit voorstel staat in relatie tot n.v.t.

Argumenten

Jaarstukken 2023 Het jaarrekeningresultaat 2023 van de Veiligheidsregio (exclusief ambulancezorg) bedraagt € 490.000 negatief en kan gedekt worden uit de algemene reserve van de Veiligheidsregio. Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door hogere inflatie en loonstijging dan de vooraf vastgestelde indexatie in de begroting 2023 van 2,3%. Dit is inherent aan de systematiek van de financiële uitgangspunten

Raadsvoorstel Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 1

gemeenschappelijke regelingen en wordt zoals altijd een jaar later alsnog gecompenseerd zodat onze gemeenschappelijke regelingen geen structurele tekorten oplopen door te lage inflatiecorrecties.

De algemene reserve Veiligheidsregio bedraagt € 1.523.000 na onttrekking van het jaarresultaat 2023. Dat is minder dan 2,5% van de lasten en voldoet daarmee aan de richtlijn van de FUGR. De kengetallen financiële positie (pagina 41 van de jaarstukken) zijn voldoende sterk. De solvabiliteit is relatief laag met 11%, maar logisch verklaarbaar door de beperking van de algemene reserve tot 2,5% van de lasten.

Het door de zorgverzekeraars gefinancierde programma ambulancezorg heeft een negatief resultaat van € 360.000 en wordt gedekt vanuit uit de algemene reserve ambulancezorg. Het negatievere resultaat is met name veroorzaakt door hoger dan begrote kosten voor inhuur ambulanceverpleegkundigen en chauffeurs om roosteruitval op te vangen als gevolg van vacatures, ziekte, verlof en opleidingen.

De ambulancezorg wordt 100% gefinancierd door de zorgverzekeraars en niet door de gemeenten. Daarom valt deze reserve niet onder de richtlijnen van de FUGR.

Begroting 2025 De begroting 2025 is opgesteld conform de kadernota 2025 en de daarin geaccordeerde indexatie van 3,9%. Ook de kostenontwikkeling vanuit het Meerjarenontwikkelplan Brandweer 2024-2027, dat op 29 februari 2024 is behandeld in de gemeenteraad van Alkmaar voor het afgeven van een zienswijze, is verwerkt in de begroting 2025.

In de zienswijze heeft de gemeenteraad van Alkmaar aangegeven akkoord te gaan met de indexatie conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR), onder voorbehoud dat gemeenten door het Rijk voldoende worden gecompenseerd voor de gestegen lonen en prijzen in 2025. Voor Alkmaar is het dan ook belangrijk dat de veiligheidsregio de minister van Justitie en Veiligheid gaat verzoeken te kijken naar de mogelijkheden tot aanvullende financiering van de brandweer en zouden hier een claim om gemeenten voldoende te compenseren voor de gestegen lonen en prijzen aan toe willen voegen.

Daarnaast heeft de gemeenteraad van Alkmaar de Veiligheidsregio verzocht om in de begroting de mogelijkheden voor kostenbesparingen in beeld te brengen, zodoende de kostenstijging te minimaliseren en hierbij de risico’s in beeld te brengen. Binnen het algemeen bestuur was hier voor de begroting 2025 helaas geen meerderheid voor te vinden.

Kanttekeningen en alternatieven De VR NHN heeft middels een brief van 8 maart 2024 een reactie gegeven op de ingediende zienswijze. Alkmaar heeft gepleit voor 2026 een nadere uitwerking te maken op basis van de uitkomst van de claim bij het Rijk en het in beeld brengen van mogelijkheden voor kostenbesparingen en hierbij de risico’s in beeld te brengen.

In de reacties op de zienwijzen is o.a. aangegeven dat: − ‘de veiligheidsregio als gemeenschappelijke regeling kijkt naar de ontwikkelingen ten aanzien van de financiën van gemeenten en specifiek die in 2026. Mocht het zo zijn dat aan gemeenschappelijke regelingen een bezuiniging wordt opgelegd (trap af), dan zal de veiligheidsregio een voorstel neerleggen bij het algemeen bestuur dat op basis van risico’s en

Raadsvoorstel Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2

scenario’s zoals in uw zienswijze benoemd zal worden voorbereid. We beseffen terdege dat we hierin een collectieve verantwoordelijkheid hebben.’

− ‘de veiligheidsregio is zich er van bewust dat met deze gevraagde meerjarenontwikkeling en investering een goede evaluatie van belang is. Om die reden zal de veiligheidsregio de effecten en resultaten uit het MJOP monitoren en hierover via het algemeen bestuur rapporteren.’

Dit zijn wat Alkmaar betreft belangrijke uitgangspunten en zien in de evaluatie ook graag aandacht voor de haalbaarheid van de bestedingen.

Financiële aspecten De bijdrage voor de gemeente Alkmaar voor 2025, inclusief indexatie van 3,9% conform FUGR- richtlijnen en inclusief de extra bijdrage voor de uitvoering van het Meerjarenontwikkelplan Brandweer 2024-2027 bedraagt € 9.953.000. Het aanvullend budget van circa € 0,5 miljoen dat nodig is voor de dekking van Alkmaars aandeel in de extra kosten van het Meerjarenontwikkelplan Brandweer 2024- 2027 wordt opgenomen in de Kadernota 2025 van de gemeente Alkmaar, welke op 8 en 11 juli 2024 ter behandeling staat gepland in de gemeenteraad. Als de gemeenteraad instemt met de Kadernota 2025, inclusief € 0,5 miljoen verhoging van de bijdrage aan de Veiligheidsregio voor de uitvoering van het Meerjarenontwikkelplan Brandweer 2024-2027, dan is er voldoende budget om de totale bijdrage aan de Veiligheidsregio van € 9.953.000 in 2025 te kunnen dekken.

Vervolg en communicatie Het besluit van de raad zal kenbaar worden gemaakt aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2023 en begroting 2025 VRNHN 2. Jaarstukken 2023 VRNHN 3. Begroting 2025 VRNHN 4. Toetsingskaders jaarstukken 2023 en begroting 2025

mw. drs. A.M.C.G. (Anja) Schouten, burgemeester

dhr. R.M. (Robert) Reus, gemeentesecretaris

Collegevergadering: 14 mei 2024

Raadsvoorstel Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 3

RAADSBESLUIT

Nr.

De raad van de gemeente Alkmaar;

Gelet op Het besluit van burgemeester en wethouders van 14 mei 2024 Het advies van de commissie [Klik hier om een commissie te selecteren 13 juni 2024

Besluit 1. Geen zienswijze in te dienen over de jaarstukken 2023 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord; 2. Geen zienswijze in te dienen over de begroting 2025 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord; 3. Het bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te verzoeken om vanwege het te verwachte ravijn een bezuinigingsscenario voor te bereiden voor de kadernota 2026; 4. Het college op te dragen bovenstaande kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De raad van Alkmaar, [Kies de datum]

mw. drs. A.M.C.G. Schouten, burgemeester

mw. mr. V.H. Hornstra, griffier

Raadsvoorstel Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 4