Document · PDF

Raadsvoorstel Eerste bestuursrapportage 2026

Gemeenteraad 29 juni 2026, gemeente AlkmaarBij agendapunt: Raadsvoorstel 1e bestuursrapportage 20261.658 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering:

29 juni 2026

Agendapunt: Commissie:

Gezamenlijk

Portefeuillehouder:

Marco Wiesehahn - Vrijman

Onderwerp: Eerste bestuursrapportage (Burap) 2026

Voorgesteld besluit (te besluiten om:) 1. 2.

In te stemmen met de eerste bestuursrapportage 2026. De wijzigingen van de begroting 2026 vast te stellen, zoals in de 2e bijlage overzicht begrotingswijzingen 2026 is aangegeven.

De kredieten uit het investeringsplan 2026-2029 als volgt aan te passen: a.

Een krediet van € 355.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van een woonboot aan de Schermerweg 114.

b. Een krediet van € 260.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van een woonboot aan de Zeglis 80A. c.

Het budget voorbereidingskrediet Oeververbinding Oudorp-Overdie van € 250.000, met € 250.000 op te hogen tot € 500.000.

d. Een krediet van € 1.145.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van een stuk grond met kadastraal perceel C4820 (LPG-punt Koedijkerstraat/Pettemerstraat). e.

Een deel van het budget van krediet Klimaatadaptief inrichten van wijken 2026 van € 250.000 te verlagen met € 128.000 en dit bedrag toe te voegen aan krediet Laat-Midden ad € 80.000 en krediet herinrichting de Heul ad € 48.000.

Het krediet voor riolering 2026 van € 10.000.000 te verlagen met € 1.200.000 tot € 8.800.000.

g. Een krediet van € 122.400 beschikbaar te stellen voor de omzetting van grond vanuit de grondexploitatie naar Vastgoed, die geactiveerd moet worden in verband met de verhuur van de batterij in het havengebied Boekelermeer. 4.

Een bedrag van € 35.000 beschikbaar te stellen in de eerste bestuursrapportage 2026 voor het initiatiefvoorstel ‘Jongerenparticipatie is een kwestie van doen!’, vastgesteld in de raadsvergadering van 22 januari 2026.

a. De reserve Bruto activeringsreserve Oeververbinding Overdie-Nieuw Oudorp in te stellen. b. Een bedrag van € 250.000 uit de bestemmingsreserve Wijk aan zet, Regiodeal en Bestevaerbrug conform raadsbesluit 20 november 2025 te onttrekken en toe te voegen aan de Bruto activeringsreserve Oeververbinding Overdie -Nieuw Oudorp, om de jaarlijkse kapitaallasten hieruit te dekken.

Eerste bestuursrapportage (Burap) 2026

De bestemmingsreserve grondexploitatie Vroonermeer kan gesloten worden in verband met het afsluiten van de grondexploitatie Vroonermeer.

De besluiten onder 2, 3, 4 en 5 te verwerken in de Programmabegroting 2026: -

De verhoging van de lasten te bepalen op € 34.593.000 (exploitatie € 32.186.000, reserves € 2.407.000);

De verhoging van de baten te bepalen op € 33.745.000 (exploitatie € 29.673.000, reserves € 4.072.000).

Samenvatting In de bestuurlijke planning voor 2026 zijn twee rapportagemomenten aan de raad opgenomen. Deze bestuursrapportage is de eerste van 2026 met peildatum 31 mei 2026. De eerste bestuursrapportage is een weergave gebaseerd op de eerst vijf maanden van 2026 en geeft een overzicht van substantiële afwijkingen ten opzichte van de primaire begroting 2026, zowel beleidsmatig als financieel. In deze rapportage zijn ook de afwijkingen over KPI’s (kritische prestatie indicatoren) opgenomen. Daarnaast worden de financiële risico’s aangegeven in een risicoparagraaf. Dit draagt bij aan een goed inzicht over de stand van zaken met betrekking tot het begrotingssaldo aan het einde van het jaar. In 2026 neemt de omvang van de algemene uitkering ten opzichte van de begroting voor Alkmaar toe met € 7,3 miljoen. Dit betreft een hoger accres voor loon- en prijsontwikkeling, actualisatie maatstaven en ook zijn er middelen ontvangen in verband met taakmutaties en decentralisatie uitkeringen. De begroting 2026 na wijziging komt uit op een negatief saldo van € 0,6 miljoen.

Dit voorstel staat in relatie tot de programmabegroting 2026 Argumenten Toelichting op de besluiten: Besluit 3; Wijzigingen ten opzichte van het meerjarig investeringsprogramma (MIP) 2026-2040. Op 30 oktober 2025 heeft de raad jaarschijf 2026 van het MIP 2026-2040 beschikbaar gesteld. Over de uitvoering van de beschikbaar gestelde investeringskredieten, voor zover de planning en uitvoering afwijkt van de besluitvorming, is in het boekwerk van de eerste bestuursrapportage 2026 onder hoofdstuk 3 een toelichting opgenomen. Besluit 4; Initiatiefvoorstel ‘Jongerenparticipatie is een kwestie van doen!’ van 22 januari 2026. Uitvoering motie vreemd 18-M-1 zichzelf vernieuwende jongerenraad. Het moet gaan om een jongerenraad die zich richt op jongeren vanaf 12 tot 18 jaar, woonachtig in de gemeente Alkmaar, die bijvoorbeeld jaarlijks verkozen wordt. Uitgangspunt is dat, in overleg met de Alkmaarse scholen en eventueel Alkmaarse jongerenorganisaties, een op maat gemaakte opzet van een jongerenraad voor de gemeente Alkmaar wordt gemaakt, waarbij de adviezen en conclusies uit het onderzoek van het college worden betrokken. Het benodigde structurele budget is € 35.000. Besluit 5; Bruto activeringsreserve Oeververbinding Overdie-Nieuw Oudorp € 250.000.

De Raad heeft op 20 november 2025 besloten om € 250.000 uit de bestemmingsreserve Wijk aan zet, Regiodeal en Bestevaerbrug te onttrekken ter dekking van het voorbereidingskrediet nieuwe oeververbinding Overdie - Nieuw Oudorp. Volgens wetgeving mag er geen directe dekking plaatsvinden vanuit een reserve op het krediet. Er is alleen toegestaan om de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijving en rente) te dekken. Een Bruto activeringsreserve is nodig om deze jaarlijkse kapitaallasten (zolang de looptijd van de afschrijving van het voorbereidingskrediet is) te dekken.

Eerste bestuursrapportage (Burap) 2026

Kanttekeningen en alternatieven Niet van toepassing.

Financiële aspecten Details van de begrotingswijziging 2026. Wijziging begroting 2026. Na het wijzigen van de begroting 2026 conform het overzicht begrotingswijzigingen van de eerste bestuursrapportage, bedraagt het saldo van de begroting 2026 per 31-05-2026 € 0,6 miljoen negatief.

Overzicht begrotingswijziging per programma: Programmabegroting 2026 x € 1.000 Programma

Lasten voor 1e BURAP

Lasten na 1e BURAP

Baten voor 1e BURAP

Baten na 1e BURAP

Saldo na wijziging

1. Inwoner en bestuur

46.634

46.073

35.314

35.244

-10.829

2. Vitaliteit

300.420

317.968

69.116

82.074

-235.894

3. Bedrijvigheid

9.138

9.985

1.359

1.312

-8.673

4. Leefbaarheid

115.558

117.956

49.788

52.838

-65.118

5. Duurzaamheid

56.851

66.194

40.146

44.840

-21.354

6. Financien

34.180

36.790

354.337

363.423

326.633

562.780

594.967

550.059

579.732

-15.235

Totaal programma's resultaat voor bestemming Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 1. Inwoner en bestuur

2. Vitaliteit

1.224

1.565

5.962

8.157

6.592

3. Bedrijvigheid

191

217

4. Leefbaarheid

522

1.257

6.057

7.538

6.280

5. Duurzaamheid

126

415

289

6. Financien

Totaal resultaatbestemming programma's

542

2.948

13.478

17.550

14.602

563.322

597.915

563.538

597.283

-633

Totaal programma na resultaat bestemming

Eerste bestuursrapportage (Burap) 2026

Totaal effect van de begrotingswijziging: Programmabegroting 2026 (bedragen x € 1.000,+ betreft voordeel, - betreft nadeel)

Exploitatielasten

Exploitatiebaten

Saldo voor bestemming

Reserve mutaties

Saldo na bestemming

N/V

Stand begroting voor wijziging

562.780

550.059

-12.721

12.937

216

Begrotingswijzigingen 1e bestuursrapportage

32.187

29.673

-2.514

1.665

-848

594.967

579.732

-15.235

14.602

-633

Stand begroting 2026 per 31-05-2026

Vervolg en communicatie De stukken van de eerste bestuursrapportage 2026 wordt na vaststelling van de raad op 29 juni ingediend bij de toezichthouder (provincie Noord-Holland).

Bijlagen 1. Bijlage 1 - RV eerste bestuursrapportage – Boekwerk; 2. Bijlage 2 - RV eerste bestuursrapportage – Overzicht begrotingswijzigingen 2026

Burgemeester en wethouders van Alkmaar, mw. drs. A.M.C.G. Schouten, burgemeester

dhr. R.M. Reus MPM, gemeentesecretaris

Collegevergadering: 16 juni 2026

Eerste bestuursrapportage (Burap) 2026

RAADSBESLUIT Nr. De raad van de gemeente Alkmaar; Gelet op Het besluit van burgemeester en wethouders van 16 juni 2026. Het bepaalde in artikel 197 van de Gemeentewet. Besluit 1. 2.