Raadsvoorstel 1e bestuursrapportage 2025
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL Raadsvergadering:
7 juli 2025
Agendapunt:
6
Commissie:
Bestuur en middelen
Portefeuillehouder:
Christian Schouten
Relatie met andere portefeuillehouder(s):
allen
Onderwerp: Eerste bestuursrapportage (Burap) 2025
Voorgesteld besluit (te besluiten om:) 1. 2. 3. a. b. c.
d. e. f. 4.
5.
In te stemmen met de eerste bestuursrapportage 2025. De wijzigingen van de begroting 2025 vast te stellen, zoals in de 2e bijlage overzicht begrotingswijzingen 2025 is aangegeven. De kredieten uit het investeringsplan 2025-2028 als volgt aan te passen: Het krediet Popelmanspoort/ Nieuwlanderhek van € 165.000, met € 25.000 op te hogen tot € 190.000. Het krediet aanpassing openbare ruimte NWZ van € 678.000, met € 4.000 op te hogen tot € 682.000. Het budget krediet openbare verlichting 2025 van € 1.070.000, met € 350.000 op te hogen tot € 1.420.000 door het meerjarig investeringsbudget openbare verlichting van 2026-2029 naar voren te schuiven. Het krediet vervanging videosysteem kunstwerken van € 450.000, met € 140.000 op te hogen tot € 590.000 door een deel van het investeringsbudget van 2026 naar 2025 te verschuiven. Het krediet voor de aanleg van parkeerplaatsen de Rijp van € 240.000 beschikbaar te stellen. Het krediet voor extra camera’s binnenstad van € 150.000 op te hogen met € 150.000 tot € 300.000.
Een bedrag van € 270.000 beschikbaar te stellen voor het organiseren van een eindejaarshow, zoals omschreven in het aangenomen amendement bij het raadsvoorstel Afsteekverbod vuurwerk en viering jaarwisseling 2025-2026 in de raad van 14 april 2025, het college opdracht te geven sponsoren te vinden die willen bijdragen in de lasten van het evenement en hierover in de tweede bestuursrapportage 2025 over te rapporteren. De besluiten onder 2, 3 en 4 te verwerken in de Programmabegroting 2025:
-
De verhoging van de lasten te bepalen op € 42.995.000 (exploitatie € 40.387.000, reserves € 2.607.000);
-
De verhoging van de baten te bepalen op € 42.082.000 (exploitatie € 38.429.000, reserves € 3.653.000).
Eerste bestuursrapportage 2025
1
Samenvatting In de bestuurlijke planning voor 2025 zijn twee rapportagemomenten aan de raad opgenomen. Deze bestuursrapportage is de eerste van 2025 met peildatum 31 mei 2025. De eerste bestuursrapportage is een weergave gebaseerd op de eerst vijf maanden van 2025 en geeft een overzicht van substantiële afwijkingen ten opzichte van de primaire begroting 2025, zowel beleidsmatig als financieel. In deze rapportage zijn ook de afwijkingen over KPI’s (kritische prestatie indicatoren) opgenomen. Daarnaast worden de financiële risico’s aangegeven in een risicoparagraaf. Dit draagt bij aan een goed inzicht over de stand van zaken met betrekking tot het begrotingssaldo aan het einde van het jaar. In 2025 neemt de omvang van de algemene uitkering ten opzichte van de begroting voor Alkmaar toe met € 10,5 miljoen. Dit betreft een hoger accres voor loon- en prijsontwikkeling, actualisatie maatstaven en ook zijn er middelen ontvangen in verband met taakmutaties, decentralisatie uitkeringen en uitkering Jeugd (Van Ark gelden) . De begroting 2025 na wijziging komt uit op een negatief saldo van € 0,6 miljoen. Dit voorstel staat in relatie tot de programmabegroting 2025
Argumenten Besluit; Wijzigingen ten opzichte van het meerjarig investeringsprogramma (MIP) 2025-2039. Op 4 november 2024 heeft de raad jaarschijf 2025 van het MIP 2025-2039 beschikbaar gesteld. Over de uitvoering van de beschikbaar gestelde investeringskredieten, voor zover de planning en uitvoering afwijkt van de besluitvorming, is in het boekwerk van de eerste bestuursrapportage 2025 onder hoofdstuk 3 een toelichting opgenomen. Besluit 4; Uitvoering amendement bij het raadsvoorstel Afsteekverbod vuurwerk en viering jaarwisseling 2025-2026 d.d. 14 april 2025 Bij de behandeling van het raadsvoorstel Afsteekverbod vuurwerk en viering jaarwisseling 2025-2026 heeft de raad een amendement aangenomen over de aanpassing van de eindejaarshows. Het voorstel is een licht/laser/drone/geluidshow (m.n. gericht op families, jonger publiek) te organiseren aan het begin van de avond in Alkmaar centrum, in Alkmaar Noord en Graft-de Rijp een droneshow aan het begin van de avond en indien mogelijk ook om 0.00 uur, en om 0.00 uur een vuurwerkshow in Alkmaar centrum. Daarbij de mogelijkheden te onderzoeken om in de periode tussen de licht/laser/geluidshow en de vuurwerkshow in Alkmaar centrum een “festivalsfeer” te creëren, en bij dit onderzoek ook de mogelijkheden te onderzoeken om Alkmaarse ondernemers (waaronder de vuurwerkverkopers) te betrekken.
De kosten zijn geschat op € 270.000 met daarbij de opdracht gedeeltelijk dekking te zoeken in bestaande budgetten en sponsorgelden. Binnen de bestaande budgetten is geen dekking aanwezig. Of sponsoren geïnteresseerd zijn zal de komende tijd worden onderzocht.
Kanttekeningen en alternatieven Niet van toepassing. Financiële aspecten Details van de begrotingswijziging 2025. Wijziging begroting 2025. Na het wijzigen van de begroting 2025 conform het overzicht begrotingswijzigingen van de eerste bestuursrapportage, bedraagt het saldo van de begroting 2025 per 31-05-2025 € 0,6 miljoen negatief.
Eerste bestuursrapportage 2025
2
Overzicht begrotingswijziging per programma: Programmabegroting 2025 x € 1.000 Programma
Lasten voor 1e BURAP
Lasten na 1e BURAP
Baten voor 1e BURAP
Baten na 1e BURAP
Saldo na wijziging
1. Inwoner en bestuur
12.454
11.947
2.730
2.730
-9.216
2. Vitaliteit
276.670
301.689
56.681
70.957
-230.732
3. Bedrijvigheid
8.810
8.731
1.440
817
-7.914
4. Leefbaarheid
116.508
119.563
50.413
53.589
-65.974
5. Duurzaamheid
54.876
67.419
34.585
45.544
-21.875
6. Financien
32.058
32.414
338.824
349.464
317.050
Totaal programma's resultaat voor bestemming
501.375
541.762
484.672
523.100
-18.662
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 1. Inwoner en bestuur
-
-
1.601
1.676
1.676
4.730
6.614
12.285
15.657
9.043
3. Bedrijvigheid
-
51
150
150
99
4. Leefbaarheid
3.779
4.451
9.860
9.860
5.409
5. Duurzaamheid
-
-
1.100
1.100
1.100
6. Financien
-
-
568
774
774
Totaal resultaatbestemming programma's
8.509
11.116
25.564
29.217
18.101
Totaal programma na resultaat bestemming
509.884
552.878
510.236
552.318
-561
2. Vitaliteit
Totaal effect van de begrotingswijziging: Begroting 2025
Exploitatie(bedragen x € 1.000,lasten + betreft voordeel, - betreft nadeel)
Exploitatiebaten
Saldo voor bestemming
Reserve mutaties
Saldo na bestemming
N/V
Stand begroring voor wijziging
501.375
484.672
-16.703
17.055
352
V
Begrotingswijzigingen 1e bestuursrapportage
40.387
38.429
-1.959
1.046
-913
N
Stand begroting 2025 per 31-05-2025
541.762
523.100
-18.662
18.101
-561
N
Kanttekeningen en alternatieven Niet van toepassing.
Vervolg en communicatie De stukken van de Eerste bestuursrapportage 2025 wordt na vaststelling van de raad op 7 juli ingediend bij de toezichthouder (provincie Noord-Holland).
Eerste bestuursrapportage 2025
3
Bijlagen 1. Bijlage 1 RV Eerste Bestuursrapportage – Boekwerk; 2. Bijlage 2 RV Eerste Bestuursrapportage – Overzicht begrotingswijzigingen 2025
Burgemeester en wethouders van Alkmaar,
mw. drs. A.M.C.G. Schouten, burgemeester
dhr. R.M. Reus, gemeentesecretaris
Collegevergadering: 10 juni 2025
Eerste bestuursrapportage 2025
4
RAADSBESLUIT Nr. 6 De raad van de gemeente Alkmaar; Gelet op Het besluit van burgemeester en wethouders van 10 juni 2025 Het bepaalde in artikel 197 van de Gemeentewet
Besluit 1. In te stemmen met de eerste bestuursrapportage 2025. 2. De wijzigingen van de begroting 2025 vast te stellen, zoals in de 2e bijlage overzicht begrotingswijzingen 2025 is aangegeven. 3. De kredieten uit het investeringsplan 2025-2028 als volgt aan te passen: a. Het krediet Popelmanspoort/ Nieuwlanderhek van € 165.000, met € 25.000 op te hogen tot € 190.000. b. Het krediet aanpassing openbare ruimte NWZ van € 678.000, met € 4.000 op te hogen tot € 682.000. c. Het budget krediet openbare verlichting 2025 van € 1.070.000, met € 350.000 op te hogen tot € 1.420.000 door het meerjarig investeringsbudget openbare verlichting van 2026-2029 naar voren te schuiven. d. Het krediet vervanging videosysteem kunstwerken van € 450.000, met € 140.000 op te hogen tot € 590.000 door een deel van het investeringsbudget van 2026 naar 2025 te verschuiven. e. Het krediet voor de aanleg van parkeerplaatsen de Rijp van € 240.000 beschikbaar te stellen. f. Het krediet voor extra camera’s binnenstad van € 150.000 op te hogen met € 150.000 tot € 300.000. 4.
Een bedrag van € 270.000 beschikbaar te stellen voor het organiseren van een eindejaarshow, zoals omschreven in het aangenomen amendement bij het raadsvoorstel Afsteekverbod vuurwerk en viering jaarwisseling 2025-2026 in de raad van 14 april 2025, het college opdracht te geven sponsoren te vinden die willen bijdragen in de lasten van het evenement en hierover in de tweede bestuursrapportage 2025 over te rapporteren. 5. De besluiten onder 2. en 3. te verwerken in de Programmabegroting 2025: -
De verhoging van de lasten te bepalen op € 42.995.000 (exploitatie € 40.387.000, reserves € 2.607.000);
-
De verhoging van de baten te bepalen op € 42.082.000 (exploitatie € 38.429.000, reserves € 3.653.000).
De raad van Alkmaar, 7 juli 2025 mw. drs. A.M.C.G. Schouten, burgemeester
mw. mr. V.H. Hornstra, griffier
Eerste bestuursrapportage 2025
5