OUD Bijlage 1. Toelichting investeringen 2027-2040

Bijlage 1 RV MIP 2026-2040 – Toelichting investeringen 2027-2040 I. Reguliere investeringen Naam investering

Realiseren tunnel Helderseweg onder spoor door

Begrotingsthema

4.2 Bereikbaarheid

Bedrag

€ 3.000.000; € 14.000.000; € 15.000.000; € 10.000.000

Jaar

2027 t/m 2030

Grondslag

Ontwikkelbeeld stationsgebied Alkmaar, raadsbesluit d.d. 16-12-2021. Stand van zaken Spooronderdoorgang Helderseweg, collegebesluit d.d. 23-07-2024

Toelichting

Het ongelijkvloers kruisen van de Helderseweg onder het spoor door t.b.v. verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid. Tevens is de ongelijkvloerse kruising randvoorwaardelijk voor het verplaatsen van het busstation naar de noordzijde (conform Ontwikkelbeeld stationsgebied Alkmaar). Om de ongelijkvloerse kruising te kunnen realiseren zijn onderzoeken, voorbereiden en participatie nodig. Het project spooronderdoorgang Helderseweg is in 2022 gestart na de impuls tot het verkrijgen van EU-subsidie voor de Studiefase.

Naam investering

Rotonde Zeswielen/Hertog Aalbrechtweg

Begrotingsthema

4.2 Bereikbaarheid

Bedrag

€ 200.000; € 1.000.000

Jaar

2029; 2030

Grondslag

Ontwikkelbeeld station Alkmaar Noord, raadsbesluit d.d. 16-12-2021.

Toelichting

De herinrichting van de rotonde met de Zeswielen en gekoppeld daaraan de herinrichting van de Hertog Aalbrechtweg is noodzakelijk om zo de verkeersveiligheid te vergroten en tevens het nieuwe regionale doorfietspad in te kunnen passen. In het Ontwikkelbeeld Station Noord is een herinrichting voorzien van de Hertog Aalbrechtweg tot een “groene boulevard”.

Naam investering

Uitvoeringsplan mobiliteit

Begrotingsthema

4.2 Bereikbaarheid

Bedrag

€ 500.000 per jaar

Jaar

2027 t/m 2040

Grondslag

Meerjaren investeringsprogramma 2025-2039, raadsbesluit d.d. 04-11-2024. Collegebesluit d.d. 05-03-2019

Toelichting

Op 5 maart 2019 heeft het college van B&W de Uitvoeringsprogramma’s Mobiliteit en Fiets (Fietsplan) vastgesteld, waarmee diverse kleine en middelgrote maatregelen ter verbetering van het fietsklimaat kunnen worden uitgevoerd. Het programma is bedoeld om tijdig in te kunnen spelen op actuele zaken.

Naam investering

Fietspaden

Begrotingsthema

4.2 Bereikbaarheid

Bedrag

€ 265.000 per jaar

Jaar

2027 t/m 2034

Grondslag

Alkmaar Fietst, Actieplan Fiets 2021-2025, raadsbesluit d.d. 17-12-2020; Omgevingsbeeld Kanaalzone en ontwikkelbeelden 5 deelgebieden,

1

raadsbesluit d.d. 04-07-2019. Toelichting

-

Naam investering

Verbeteren van hoofdfietsroutes van en naar de binnenstad

Begrotingsthema

4.2 Bereikbaarheid

Bedrag

€ 250.000 per jaar

Jaar

2027 t/m 2040

Grondslag

Alkmaar Fietst, Actieplan Fiets 2021-2025, raadsbesluit d.d. 17-12-2020

Toelichting

Structureel budget.

Naam investering

Vervangen verkeersregelinstallaties

Begrotingsthema

4.2 Bereikbaarheid

Bedrag

€ 205.000 per jaar; € 213.000 per jaar

Jaar

2027 t/m 2028; 2029 t/m 2040

Grondslag

Meerjaren investeringsprogramma 2025-2039, raadsbesluit d.d. 04-11-2024.

Toelichting

Bij de berekening van de benodigde budgetten is geen rekening gehouden met aanpassingen in wijzigingen in de inrichting van de weg. Het budget wordt ingezet voor: Verkeersinstallaties om oude installaties, of onderdelen, te vervangen en up-to-date te houden van de eisen van de tijd. Het vervangen van masten en borden/schrikplanken die niet meer voldoen aan de geldende eisen, op gebied van wijziging RVV of ouderdom (bijv. verkeerde reflectieklasse); Het vervangen van masten en borden/vlaggen van de ANWB die niet meer voldoende aan de geldende eisen, op gebied van ouderdom of landelijke wijzigingen.

Naam investering

Uitvoeringsplan Alkmaar Fietst

Begrotingsthema

4.2 Bereikbaarheid

Bedrag

€ 200.000 per jaar

Jaar

2027 t/m 2040

Grondslag

Alkmaar Fietst, Actieplan Fiets 2021-2025, raadsbesluit d.d. 17-12-2020.

Toelichting

Met het actieplan kunnen diverse kleine en middelgrote maatregelen ter verbetering van het fietsklimaat worden uitgevoerd. Het programma is bedoeld om tijdig in te kunnen spelen op actuele zaken.

Naam investering

Herinrichting Kanaalkade tussen Friesebrug en Tesselsebrug

Begrotingsthema

4.2 Bereikbaarheid

Bedrag

€ 850.000; € 1.000.000

Jaar

2027; 2028

Grondslag

Coalitieakkoord “Vertrouwen in Alkmaar, verschil mag er zijn”.

Toelichting

De Kanaalkade blijft toegankelijk voor auto’s en de bus in twee richtingen. We kijken actief naar mogelijkheden om deze weg verkeersveiliger te maken.

2

Naam investering

1 Kruising Nieuwe Schermerweg/Rijnstraat 2 Kruising Nieuwe Schermerweg/Saturnusstraat

Begrotingsthema

4.2 Bereikbaarheid

Bedrag

1 € 287.000; € 287.000 2 € 287.000; € 287.000

Jaar

2027; 2028

Grondslag

Omgevingsbeeld Kanaalzone en ontwikkelbeelden 5 deelgebieden, raadsbesluit d.d. 04-07-2019.

Toelichting

Optimaliseren kruispunt om gebiedsontwikkeling Oudorp te faciliteren.

Naam investering

Afrit Helderseweg / Havinghastraat

Begrotingsthema

4.6 Alkmaars Kanaal

Bedrag

€ 100.000; € 1.500.000

Jaar

2027; 2028

Grondslag

Omgevingsbeeld Kanaalzone en ontwikkelbeelden 5 deelgebieden, raadsbesluit d.d. 04-07-2019, ontwikkelbeeld Viaanse molen

Toelichting

Upgraden Helderseweg Noord en ondertunneling Helderseweg Zuid noodzaakt tot aanpassing van deze kruising om het verkeer de juiste kant op te leiden.

Naam investering

Aanleg vrije rechtsafstrook in combinatie met de herinrichting van het kruispunt Nollenweg – Herenweg.

Begrotingsthema

4.2 Bereikbaarheid

Bedrag

€ 250.000

Jaar

2028

Grondslag

Coalitieakkoord “Vertrouwen in Alkmaar, verschil mag er zijn.

Toelichting

De vrije rechtsafstrook is een aanvullende maatregel op de geplande herinrichting van het kruispunt door provincie Noord-Holland. Provincie financiert de herinrichting van het kruispunt. De kosten voor de vrije rechtafstrook zijn voor gemeente Alkmaar.

Naam investering

Nieuwe oeververbinding Overdie-Oudorp

Begrotingsthema

4.2 Bereikbaarheid

Bedrag

€ 2.890.000; € 11.560.000

Jaar

2029; 2030

Grondslag

Omgevingsvisie Alkmaar 2024, raadsbesluit 05-10-2017. Omgevingsbeeld Kanaalzone en ontwikkelbeelden 5 deelgebieden, raadsbesluit d.d. 04-07-2019. Alkmaar Fietst, Actieplan Fiets 2021-2025, raadsbesluit d.d. 17-12-2020.

Toelichting

Realiseren van een vaste oeververbinding tussen ontwikkelgebieden Oudorp en Overdie ten behoeve van verbinding en optimaliseren gebruik voorzieningen.

Naam investering

1 Reconstructie van wegen 2 Huiswaard maaiveld inrichting 3 Dijk- en polderwegen landelijk gebied

Begrotingsthema

4.2 Bereikbaarheid

3

Bedrag

1 € 3.706.000; € 5.449.000; € 2.249.000 per jaar; € 2.235.000 per jaar; € 2.203.000 per jaar 2 € 1.150.000; € 2.275.000 3 PM per jaar

Jaar

1 2027; 2028; 2029 t/m 2030; 2031 t/m 2035; 2036 t/m 2040 2 2027; 2028 3 2027-2040

Grondslag

Beleidsplan Wegen 2017-2026, raadsbesluit d.d. 01-12-2016.

Toelichting

1) Vervangingsinvesteringen om de kwaliteit van de wegen op het door de raad vastgestelde niveau te houden, inclusief het inhalen van achterstanden in de wijk Overdie . In het beleidsplan is besloten om de centra binnen de gemeente te onderhouden op een hoog kwaliteitsniveau en de overige gebieden op een basiskwaliteitsniveau. 2) De inrichting van Huiswaard1 wordt gerealiseerd nadat Stadswerk072 het riool heeft vervangen en HVC een warmtenet heeft aangelegd. Het inrichtingsproject is inmiddels in voorbereiding en medio 2025 start de uitvoering. 3) Het veilig instandhouden van de dijk- en polderwegen in het landelijk gebied staat onder druk. Indien budgetten de komende jaren niet worden toegekend ontstaan op de dijk- en polderwegen onacceptabele veiligheidsrisico's. Voor 2026 wordt geadviseerd om de Kopdammerdijk te reconstrueren voor € 800.000, maar op basis van urgentie en risico's, kan een andere dijkweg prioriteit krijgen. Door vervuilde grond en teerhoudend asfalt bestaat het risico dat de kosten aanzienlijk hoger kunnen uitvallen dan eerdere ramingen. De vervangingsopgave van de dijk- en polderwegen vanaf 2027 wordt verwerkt in het nieuwe beleidsplan Wegen."

Naam investering

Aanpak knelpunten Alkmaarse deel van de doorfietsroute Heerhugowaard - Uitgeest (incl. herinrichting nabij NWZ)

Begrotingsthema

4.2 Bereikbaarheid

Bedrag

€ 500.000

Jaar

2027

Grondslag

Verkeersvisie, raadsbesluit d.d. 13-07-2017; Alkmaar Fietst, Actieplan Fiets 2021-2025, raadsbesluit d.d. 17-12-2020; Regionaal beleid en intentieverklaring.

Toelichting

Aanleggen van een kwalitatief hoogwaardige fietsroute op het gebied van doorstroming, veiligheid en comfort. Uitgangspunt is het aanleggen en /of verbreden van vrije fietspaden op het tracé tussen Heerhugowaard, Alkmaar en Heiloo.

Naam investering

Civieltechnische kunstwerken

Begrotingsthema

4.2 Bereikbaarheid

Bedrag

€ 2.626.000 per jaar

Jaar

2027-2040

Grondslag

Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2017-2026, raadsbesluit d.d. 06-10-2016.

Toelichting

In het beleidsplan is besloten om civieltechnische kunstwerken in de binnenstad van Alkmaar en het beschermd dorpsgezicht van De Rijp op het niveau “welstand” te onderhouden. Het beheer van de civieltechnische kunstwerken (bruggen, geleide- en remmingswerken, waterkeringen, kades en geluidswallen) in de andere delen van Alkmaar vindt plaats op het niveau van “instandhouding”. Het uitgangspunt is duurzaam beheer: er wordt continu aandacht besteed aan veiligheid en het toepassen van duurzame materialen. In 2027 volgt nieuw beleidsplan, dan worden ook kostenstijgingen verwacht. Ten aanzien van de vervangingsopgave van de kunstwerken zien we een piek in de periode 2035-2040 ontstaan. Deze piek wordt veroorzaakt omdat in deze jaren, ten opzichte

4

van de andere jaren, meer kunstwerken op de nominatie staan om vervangen te worden op basis van technische levensduur. Naam investering

Kademuur Tuingracht

Begrotingsthema

4.2 Bereikbaarheid

Bedrag

€ 3.040.000

Jaar

2027

Grondslag

Beleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2017-2026, raadsbesluit d.d. 06-10-2016.

Toelichting

Uit in 2020 uitgevoerde inspecties blijkt dat de kademuur van de Tuingracht in De Rijp op een aantal plaatsen beschadigingen heeft. Deze zijn veroorzaakt door de instabiliteit van de kademuur. Op advies van een deskundig bureau is in 2021 plaatselijke versteviging aangebracht. Hiermee was de verwachting dat tot 2026 geen grote gebreken aan de kademuur meer naar voren zullen komen. Aangezien de kademuur belast wordt door zwaar verkeer en het einde van de technische levensduur in zicht is zijn er wel risico's voor het bezwijken van de kademuur. Om tijdig in te kunnen grijpen is de kademuur vanaf 2021 tot en met 2025 intensief gemonitord. Wanneer een kademuur precies zal bezwijken is moeilijk te voorspellen en als er te lang wordt gewacht met het voorbereiden van de vervanging bestaat het risico dat je te laat bent met grote gevolgen van dien. Stadswerk072 is daarom in 2025 gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden.

Naam investering

Aanpassingen openbare verlichting

Begrotingsthema

4.2 Bereikbaarheid

Bedrag

€ 1.100.000; € 930.000 per jaar

Jaar

2027-2029; 2030-2040

Grondslag

Beleidsplan Openbare verlichting 2020-2029, raadsbesluit 17-03-2020.

Toelichting

Om de landelijke doelstellingen uit het Energieakkoord te kunnen behalen en om aan de eisen uit het SER energieakkoord van 2013 te kunnen voldoen moeten we jaarlijks 10% verledden. Om jaarlijks 10% te verledden is er meer budget benodigd voor armaturen en de daarbij behorende masten (die vaak ook aan vervanging toe zijn) en kan het budget voor kabelsanering en voedingskosten omlaag. Door het krediet anders te verdelen kunnen we met hetzelfde jaarbedrag (exclusief indexatie) het jaarprogramma uitvoeren. Hiermee volgen wij het beleidsplan OVL 2020-2029, waarin is vermeld: “Hierbij geldt dat de jaarlijkse budgetverdeling per onderdeel kan veranderen, afhankelijk van het jaarlijkse uitvoeringsplan”.

Naam investering

Hoogwaardige Kanaaloevers

Begrotingsthema

4.2 Alkmaars Kanaal

Bedrag

€ 1.666.000 per jaar

Jaar

2027 t/m 2036

Grondslag

Omgevingsvisie Alkmaar 2040, raadsbesluit 05-10-2017. Omgevingsbeeld Kanaalzone en ontwikkelbeelden 5 deelgebieden, raadsbesluit d.d. 04-07-2019.

Toelichting

Het is de uitvoering van één van de 10 kwalitatieve regels, opgenomen in het Omgevingsbeeld voor de kanaaloevers dat de raad heeft vastgesteld in juli 2019.

5

Naam investering

Nieuwe oeververbinding Overstad – centrum (beweegbare langzaam verkeer-brug)

Begrotingsthema

4.2 Alkmaars Kanaal

Bedrag

€ 2.950.000; € 2.950.000 investering € 550.000; € 550.000 Woningbouw Impuls subsidie

Jaar

2028; 2029

Grondslag

Omgevingsbeeld Kanaalzone en ontwikkelbeelden 5 deelgebieden, raadsbesluit d.d. 04-07-2019.

Toelichting

Nieuwe brug t.b.v. verbinding van het centrum-Overstad.

Naam investering

Nieuwe fietsbrug Viaanse Molen – Alkmaar Noord

Begrotingsthema

4.2 Bereikbaarheid

Bedrag

€ 4.071.000; € 4.071.000

Jaar

2029; 2030

Grondslag

Omgevingsvisie Alkmaar 2024, raadsbesluit 05-10-2017. Omgevingsbeeld Kanaalzone en ontwikkelbeelden 5 deelgebieden, raadsbesluit d.d. 04-07-2019.

Toelichting

Realiseren langzaam verkeersverbinding tussen Viaanse Molen en Alkmaar Noord.

Naam investering

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Begrotingsthema

4.3 Ruimtelijke ontwikkeling

Bedrag

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

€ 1.201.000 € 872.000 € 1.148.000 € 843.000 € 4.300.000; € 1.782.000 € 580.000; € 1.350.000; € 3.474.000 € 400.000; € 1.740.000; € 2.630.000 € 400.000; € 1.730.000; € 2.630.000 € 400.000; € 1.730.000; € 2.630.000 € 4.000.000 per jaar

Jaar

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2027 2027 2027 2027 2027; 2028 2027; 2028; 2029 2027; 2028; 2029 2027; 2028; 2029 2027; 2028; 2029 2030 t/m 2040

School Bergermeer Nicolaas Beets Huisvesting school De Zes Wielen Saturnusstraat Huisvesting school Bergermeer Rank Rudolf Steinerschool School De Spinaker SO School Liereland/Cilinder School ontwikkeling Alkmaars Kanaal Oudorp School ontwikkeling Alkmaars Kanaal Viaanse Molen School (ver)nieuwbouw De Mare Verduurzaming schoolgebouwen en verbetering binnenklimaat

6

Grondslag

Integraal Huisvestingsplan 2de fase, raadsbesluit d.d. 12-10-2015; Integraal Huisvestingsplan 3de fase, raadsbesluit d.d. 23-09-2021.

Toelichting

De gemeente is vanuit de Wet primair onderwijs (Wpo) en de Wet op de expertisecentra (WEC) verantwoordelijk om te zorgen voor voldoende en adequate onderwijshuis-vesting ter ondersteuning van het onderwijs. Samen met de schoolbesturen primair-en speciaal onderwijs is een Integraal huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen (verder: IHP) 2021-2025, 3e fase opgesteld om inzicht te krijgen in de huidige kwaliteit en kwantiteit van de scholen die nog geen ingreep hebben gekregen in de IHP fases1 (20132016) en 2 (2017-2020).

Naam investering

Programma huisvesting onderwijs (VVHO)

Begrotingsthema

4.3 Ruimtelijke ontwikkeling

Bedrag

€ 714.000 per jaar

Jaar

2027 t/m 2040

Grondslag

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Alkmaar 2020, raadsbesluit d.d. 25-11-2021.

Toelichting

Jaarlijks kunnen de schoolbesturen bij de gemeente aanvragen doen voor financiële medewerking voor huisvestingsvoorzieningen, op basis van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Welke aanvragen worden toegekend of afgewezen staat in een jaarlijks Programma en Overzicht. Overeenkomstig de vereisten legt het college eerst een concept Programma en Overzicht voor aan de schoolbesturen. De reacties van de schoolbesturen worden verwerkt in het definitief Programma en Overzicht.

Naam investering

Groene schoolpleinen

Begrotingsthema

4.3 Ruimtelijke ontwikkeling

Bedrag

€ 125.000 per jaar

Jaar

2027 t/m 2040

Grondslag

De Alkmaarse Onderwijsagenda 2020-2024: Alkmaar leert samen!, raadsbesluit d.d. 26-11-2020.

Toelichting

In de vergadering van 26 november 2020 heeft de raad de motie “Groene en gezonde schoolpleinen” aangenomen.

Naam investering

Nieuwbouw (herbouw) Hoornse Vaart

Begrotingsthema

4.3 Ruimtelijke ontwikkeling

Bedrag

€ 14.000.000; € 23.500.000; € 20.000.000; € 19.000.000; € -4.000.000 (bijdrage SPUK)

Jaar

2027 t/m 2031

Grondslag

Uitwerking scenario Toekomst Sportcomplex Hoornse Vaart, raadsbesluit d.d. 20-03-2025

Toelichting

De Hoornse Vaart heeft als multi-sportaccommodatie een belangrijke plek in Alkmaar Noord. Om de Hoornse Vaart klaar te maken voor een mooie toekomst is besloten tot nieuwbouw.

Naam investering

1. Renovatie kunstgras sportvelden 10 jaar 2. Renovatie gras, hybride en overige sportvelden 15 jaar 3. Renovatie fundering sportvelden 30 jaar

Begrotingsthema

4.3 Ruimtelijke ontwikkeling

Bedrag

1. € 1.030.000; € 760.000 per jaar

7

2. € 220.000 per jaar 3. € 170.000 per jaar Jaar

1. 2027; 2028 t/m 2040 2. 2027 t/m 2040 3. 2027 t/m 2040

Grondslag

Beleidsplan investeringen sportvelden, raadsbesluit d.d. 23-09-2021.

Toelichting

Middels dit plan worden keuzes gemaakt voor de komende vijftien jaar op het gebied van veilig sporten, duurzaamheid en geld. Het plan geeft inzicht in de verwachte inhoudelijke en financiële ontwikkelingen voor de komende vijftien jaar op het gebied van sportvelden op sportcomplexen. Ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld het Alkmaars Kanaal, het (eerder vastgestelde) Masterplan Voetbal, nieuwe vormen van (kunst)gras en de landelijk vastgestelde route Verduurzaming Sport. Onderdeel van het plan is een investeringsoverzicht voor de renovatie van de sportvelden die er nu zijn.

Naam investering

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Begrotingsthema

4.3 Ruimtelijke ontwikkeling

Bedrag

€ 900.000; € 2.700.000; € 3.300.00

Jaar

2028; 2029; 2030

Grondslag

Portefeuilleroutekaart gemeente Alkmaar, raadsbesluit d.d. 27-02-2025

Toelichting

-

Naam investering

Optimalisatie en uitbreiding Kanaalschiereiland

Begrotingsthema

4.5 Parkeren

Bedrag

€ 3.212.000, bijdrage uit Parkeerfonds € 1.400.000

Jaar

2027

Grondslag

Kredietaanvraag optimalisatie en uitbreiding Kanaalschiereilandgarage, raadsbesluit d.d. 16-10-2025

Toelichting

In het coalitieakkoord “Vertrouwen in Alkmaar, Verschil mag er zijn” is opgenomen dat op parkeergarage Kanaalschiereiland een extra laag parkeerplaatsen aangelegd kan worden. Dit raadsvoorstel is een uitwerking daarvan. Met een extra dek op parkeergarage Kanaalschiereiland kunnen 80 parkeerplaatsen extra worden gerealiseerd. Bij dit voorstel is conform het coalitieakkoord, ook het verbeteren van de toegankelijkheid van de garage met een liftvoorziening betrokken. Met het realiseren van extra parkeerplaatsen in de Kanaalschiereilandgarage wordt invulling gegeven aan het realiseren van een collectieve parkeeroplossing conform het parkeerfonds. De bruto investering bedraagt € 3.212.000. Uit het parkeerfonds wordt € 1.400.000 bijgedragen waardoor voor het toegankelijker maken en uitbreiden van de garage de netto-investering € 1.812.000 bedraagt.

Naam investering

1. Vervangen stadsafsluitingen overig (6) 2. Vervangen stadsafsluitingen busbaan (3) 3. Camera's toegangssysteem binnenstad Parkeren 4. Parkeervoorziening Parcade 5. Vervangen rolluik en camera’s fietsenstallingen 6. 5-jaarlijks vervangen ICT onderdelen in de 6 parkeergarages (servers, camera's e.d.) 7. Parkeersystemen 6 garages vervangen 8. Vervangen installaties parkeergarage Karperton 9. ParkeerRouteInformatieSysteem (2031) 10. Apparatuur straatparkeren (incl. uitdunning, nu 125-->75-->40)

8

11. Vervangen installaties parkeergarage Kanaaleiland 12. Installaties fietsenstallingen 13. Afsluiten ondergrondse parkeergarages 14. Vervangen installaties parkeergarage de Kazerne 15. Renovatie beheerdersloges fietsenstallingen Begrotingsthema

4.5 Parkeren

Bedrag

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

€ 500.000 € 250.000 € 190.000; € 190.000 € 1.800.000; € 1.800.000 € 28.000; € 30.000; € 30.000 € 300.000; € 300.000 € 300.000; € 300.000; € 350.000 € 500.000; € 230.000 € 470.000 € 500.000 € 290.000; € 80.000 € 140.000 € 300.000 € 290.000 € 90.000

Jaar

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

2036 2036 2031; 2036 2027; 2028 2027; 2032; 2037 2029; 2034 2030; 2031; 2032 2031; 2032 2031 2033 2033; 2034 2033 2034 2034 2034

Grondslag

Meerjaren investeringsprogramma 2025-2039, raadsbesluit d.d. 04-11-2024

Toelichting

Alkmaar is een parkeervriendelijke stad. De voorzieningen functioneren en zijn veilig. Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te garanderen, dienen de elektrische installaties, het parkeermanagementsysteem, de veiligheidsinstallaties, de verlichting en overige systemen van parkeergarages en fietsenstallingen periodiek te worden vervangen.

Naam investering

Afvalbeleidsplan ondergrondse betonputten

Begrotingsthema

5.1 Leefomgeving

Bedrag

€ 131.000 per jaar

Jaar

2027 t/m 2040

Grondslag

Beleidsplan Afval en grondstoffen, raadsbesluit d.d. 21-01-2021.

Toelichting

Het beleidsplan Afval en Grondstoffen heeft als doel om in de planperiode de hoeveelheid restafval terug te brengen naar 150 kg per inwoner per jaar en te komen tot een scheidingspercentage van 67%. De ondergrondse betonputten dienen voor de plaatsing van ondergrondse containers voor restafval. Voor herbruikbare afvalstromen zijn rolcontainers aan huis geplaatst.

9

Naam investering

Reconstructie openbaar groen

Begrotingsthema

5.1 Leefomgeving

Bedrag

€ 911.000; € 531.000 per jaar

Jaar

2027 t/m 2029; 2030 t/m 2039

Grondslag

Groenbeleidsplan, raadsbesluit d.d. 01-12-2016.

Toelichting

Investeringen voor Groenreconstructies blijven noodzakelijk. Door veroudering van beplanting is deze of niet meer goed te onderhouden of voldoet niet meer aan het beeld of de functie waarvoor het bedoeld is. De beplanting verpaupert en her-inplant is dan nodig. Beplanting heeft gemiddeld een omlooptijd van 20 jaar. In het verleden is het groen dat niet meer aan het gewenste beeld voldeed vaak vervangen door een zelfde beplantingstype of vond herinrichting plaats volgens vastgestelde groentypes. Tegenwoordig wordt bij her-inplant echter ook ingespeld op nieuwe maatschappelijke wensen. De voornaamste reden om breder te kijken dan de huidige indeling van de (integraal) aan te pakken groenvakken, is dat bij de groeninrichting ook rekening gehouden moet worden met aspecten als gezondheid, spelen, sociale veiligheid, sociale cohesie, leefbaarheid, woonwensen en recreatie. Daarbij is extra aandacht voor biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Vanzelfsprekend kan dat tot een andere inrichting of andere assortimentskeuze leiden dan de huidige situatie."

Naam investering

Vervanging speelwerktuigen

Begrotingsthema

5.1 Leefomgeving

Bedrag

€ 270.000 per jaar

Jaar

2027 t/m 2040

Grondslag

Meerjaren investeringsprogramma 2025-2039, raadsbesluit d.d. 04-11-2024

Toelichting

Jaarlijks budget om het bestaande areaal aan speeltoestellen in stand te houden.

Naam investering

Watergangen

Begrotingsthema

5.1 Leefomgeving

Bedrag

€ 238.000 per jaar; € 202.000 per jaar

Jaar

2027 t/m 2031; 2032 t/m 2040

Grondslag

Meerjaren investeringsprogramma 2025-2039, raadsbesluit d.d. 04-11-2024

Toelichting

Het beheer en onderhoud van oeverbeschermingen dient zich in hoofdzaak te kenmerken door: het in stand houden van kwalitatief goede oeverbescherming; het tijdig vervangen van versleten oeverbeschermingen. Waar in het verleden beschoeiingen bijna standaard werden toegepast, is het nu zo dat in veel gevallen de voorkeur uit gaat naar een natuurlijke (agrarisch/recreatief) of natuurvriendelijke oever (speciaal ontworpen en aangelegde oever gericht op het versterken van de ecologische functie van de oever). Pas wanneer er een functionele noodzaak is om de oever te versterken wordt, afhankelijk van de gevraagde functie en de mogelijkheden op de locatie, beschoeiing toegepast.

10

Naam investering

Riolering vervangingsinvesteringen

Begrotingsthema

5.1 Leefomgeving

Bedrag

€ 7.059.000; € 5.427.000; € 2.387.000; € 1.451.000; € 2.431.000; € 3.265.000 € 4.865.000 per jaar; € 8.088.000 per jaar

Jaar

2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2033 t/m 2035; 2036 t/m 2040

Grondslag

Beleidsplan Stedelijk water, raadsbesluit d.d. 01-12-2016.

Toelichting

Naast het voldoen aan de reguliere zorgplicht voor de inzameling en transport van afval- en hemelwater en het voorkomen van structurele grondwateroverlast, vormt klimaatbestendigheid een van de belangrijkste aandachtspunten voor de gemeente.

Naam investering

Maatregelen wateroverlast binnenstad

Begrotingsthema

5.1 Leefomgeving

Bedrag

€ 420.000

Jaar

2027

Grondslag

Bestrijding ernstige overlast, veiligheid waarborgen Meerjaren investeringsprogramma 2025-2039, raadsbesluit d.d. 04-11-2024

Toelichting

In juni en augustus 2021 zijn er hevige regenbuien gevallen in Alkmaar en de regio. Voor de binnenstad van Alkmaar resulteerde dit in veel wateroverlast op straat. Water is hierbij ook de huizen ingelopen en vanuit de riolering binnenhuis omhoog gekomen. In het gebied Ramen, Koningsweg en Hofplein is behalve regenwater ook vuil rioleringswater op straat gekomen. Dit was de aanleiding om onderzoek te doen hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. De conclusie van het onderzoek is, dat het meest effectief is om extra uitlaten voor de riolering te maken naar het kanaal en extra regenwaterriolering aan te leggen. Deze kosten zijn niet voorzien binnen het huidige krediet. De maatregelen die we voorstellen zijn: - Aanleg hemelwaterriolering door Ramen, Marktstraat en Waagplein; - Nieuwe uitlaat door Doelenkluft; - Huidige uitlaat onder de kanaalkade vergroten en - Aanleg overstort Waagplein. De werkzaamheden worden in 2023 en 2024 voorbereid en in 2025 t/m 2027 uitgevoerd. De voorbereidingsperiode is relatief lang, in verband met de complexiteit in de binnenstad en vanwege de wens “werk met werk” te maken. Liander heeft namelijk ook een grote opgave in de binnenstad. Zij moeten voor 2030 alle broze gasleidingen hebben gesaneerd. In de binnenstad ligt hiervan nog een flink aantal meters met grote diameters (rond 300-500).

Gelijktijdig werkt Liander aan verzwaring van het stroomnet. De impact van deze werkzaamheden op de binnenstad is lokaal aanzienlijk. Voor een deel van de werkzaamheden is een overlap tussen Liander en Stadswerk072. Het is zinvol om hierin gezamenlijk de synergie te vinden.

Naam investering

Reconstructie openbaar groen door 5.000 bomen te planten

Begrotingsthema

5.1 Leefomgeving

Bedrag

€ 500.000 per jaar

Jaar

2027 t/m 2030

Grondslag

Coalitieakkoord “Vertrouwen in Alkmaar, verschil mag er zijn. Raadsinformatiebrief Aanpak planten 5.000 extra bomen in Alkmaar d.d. 14-01-2024

Toelichting

In de raadsinformatiebrief is benoemd dat de 5000 bomen over een periode van acht jaar worden gerealiseerd. De jaarlijkse extra plantopgave, uitgaande van 5.000 bomen en een

11

looptijd van acht jaar, is 625 bomen per jaar. De bomen geplant in 2023 tellen mee voor 2024. Voor de eerste vier jaar is in het MIP middelen gereserveerd. De daarop volgende vier jaar was nog niet in de MIP opgenomen maar wel volgens coalitieakkoord. De overige vier jaar worden nu in beeld gebracht.. Naam investering

Vergroeningsopgave Alkmaar

Begrotingsthema

5.1 Leefomgeving

Bedrag

€ 570.000

Jaar

2027

Grondslag

Groenbeleidsplan, raadsbesluit d.d. 01-12-2016 Agenda Duurzaam Alkmaar, raadsbesluit d.d. 19-10-2023

Toelichting

Vergroening van Alkmaar om zo een leefbare en gezonde stad te creëren, zodat ook wordt toegewerkt naar de norm van 30% groen op buurtniveau.

Naam investering

Uitvoeringsprogramma ADA

Begrotingsthema

5.1 Leefomgeving

Bedrag

€ 625.000; € 625.000

Jaar

2028; 2029

Grondslag

Agenda Duurzaam Alkmaar, raadsbesluit d.d. 19-10-2023

Toelichting

In het beleidsplan Klimaatadaptatie staat vermeld dat klimaatadaptief handelen vanzelfsprekend is in alle werkprocessen en planfasen bij herinrichtingen van het openbaar gebied. Om de onderwerpen klimaatadaptatie (o.a. bergen van hemelwater en ontlasten van het watersysteem) en duurzaamheid structureel te borgen binnen onze herinrichtingsprojecten, zijn meer financiële middelen benodigd dan de omvang van de huidige beschikbare kredieten. De komende jaren worden onder andere de volgende project uitgevoerd waarbij onder andere klimaatadaptieve maatregelen worden genomen: Maatregelen wateroverlast binnenstad, dit project is al als separaat project opgenomen in de gemeentelijke begroting. Dit project gaat na de verdere voorbereiding in 2025 in 2026/2027 uitvoering. Om bewoners te mogelijkheid te geven om hier al zelf in 2025 acties in te ondernemen verstrekt de gemeente subsidies. Bomenbuurt (Oudorp): creëren van een ondergrondse waterberging ter voorkoming van (grond)water overlast in de toekomst en vergroeningsmaatregelen. Rak Midden vergroening. Overdie West en Overdie Oud vergroening. Tevens worden bij alle projecten duurzaamheidseisen meegenomen (bijv. co2-uitstoot en circulariteit). Dit vraagt wel meer voorbereidingstijd van projecten. Het komende jaar gaat Stadswerk072 dit verder uitwerken binnen de projecten voor een concrete aanvraag.

Naam investering

Stikstof wetgeving

Begrotingsthema

5.1 Leefomgeving

Bedrag

PM

Jaar

2027

Grondslag

Alle raadsbesluiten die leiden tot stikstofdepositie, zie toelichting.

Toelichting

Voor elke activiteit die stikstof veroorzaakt, is een berekening van de stikstofgevolgen tot 25 kilometer afstand verplicht, een afstand die het kabinet in 2021 heeft vastgesteld en

12

de Raad van State in 2023 heeft bevestigd. Deze berekeningen zijn nodig om de impact op Natura 2000-gebieden, waar stikstofdepositie niet is toegestaan, te bepalen vooral bij activiteiten als bouw, infrastructuurprojecten en evenementen. Hierbij in perspectief voor de stad Alkmaar geldt dit bijvoorbeeld voor de bouw van woningen, transformatie van bestaande gebouwen, aanleggen van een park of sportcomplex, het bouwen van een zwembad, het uitbreiden van een veehouderij of industriële activiteiten, het leggen van kabels en leidingen, uitbreiden van infrastructuur (tunnels, bruggen, randweg), verplaatsen van bedrijven, maar ook voor een muziekfestival, een thema evenement of sportevenement etc.. Berekeningen vormen de basis voor omgevingsvergunningen. Stikstofdepositie moet gecompenseerd worden door middel van salderen, waarbij positieve saldi van projecten worden opgeknipt of stikstofrechten worden verworven. De gemeente kan ook inzetten door op zoek te gaan naar bedrijven, projecten en grondposities die stikstofdepositie kunnen verminderen of hebben, bijvoorbeeld door hun activiteiten te beëindigen of te verkleinen. En hoe wij als gemeente Alkmaar bij o.a.

bedrijfsverplaatsingen (als wij de nieuwe bedrijfslocatie aanbieden, lees Boekelermeer) en verkoop en aankoop van gronden/posities/gebouwen en infrastructurele projecten de stikstofrechten (het positief saldo) bij ons in rechten kunnen laten landen. Naam investering

Vervanging devices

Begrotingsthema

6.1 Overzicht Overhead

Bedrag

€ 250.000 per jaar

Jaar

2027 t/m 2040

Grondslag

Meerjaren investeringsprogramma 2025-2039, raadsbesluit d.d. 04-11-2024

Toelichting

In 2018 zijn de vaste werkplekken vervangen door mobile devices. Daarmee is tijd- en plaatsonafhankelijk werken gefaciliteerd.

Naam investering

Meerjaren onderhoudsplan Facilitair

Begrotingsthema

6.1 Overzicht Overhead

Bedrag

€ 245.000; € 216.000; € 144.000; € 298.000; € 155.000; € 155.000; € 480.000; € 204.000;

Jaar

2027; 2030; 2031; 2032; 2033; 2035; 2036; 2037

Grondslag

Meerjaren investeringsprogramma 2025-2039, raadsbesluit d.d. 04-11-2024

Toelichting

In het MJOP Facilitair is het onderhoud aan de binnenkant van het Stadhuis en Stadskantoor vastgelegd. Reguliere vervangingsinvestering uit het Meerjaren Onderhoudsplan Facilitair.

II. Alkmaars Kanaal Naam investering

1. Upgraden Helderseweg Noord deel Kantorenpark 2. Upgraden Helderseweg Noord deel exclusief Kantorenpark 3. Bijdrage/subsidie Helderseweg deel 4. Aanleg verhardingen Kantorenpark 5. Bijdrage/subsidie verhardingen Kantorenpark 6. Aanleg groene buitenrand Kantorenpark 7. Bijdrage/subsidie Buitenrand Kantorenpark

Begrotingsthema

4.6 Alkmaars Kanaal

Bedrag

1. € 500.000; € 500.000 2. € 1.500.000; € 1.500.000

13

2. € -1.500.000; € -1.500.000 4. € 500.000; € 1.000.000; € 1.500.000 5. € -500.000; € -1.000.000; € -500.000 6. € 400.000; € 400.000 7. € -400.000; € -400.000 Jaar

1. 2028; 2029 2. 2028; 2029 3. 2028; 2029 4. 2030; 2031; 2032 5. 2030; 2031; 2032 6. 2031; 2032 7. 2031; 2032

Grondslag

Opwaarderen Helderseweg Noord, raadsbesluit d.d. 24-11-2022

Toelichting

1 en 2. Ontsluitingsweg voor ontwikkelingen binnen Viaanse Molen 4 en 6. Woonrijp maken ontwikkeling Kantorenpark De investeringen in Kantorenpark worden gedekt door subsidie uit de WBI van € 2.420.000. Er is wel cofinanciering vanuit de gemeente nodig van € 2.420.000

Naam investering

1. Doorgaand fietspad Viaanse molen 2. Aanleg Kanaalpark Viaanse molen

Begrotingsthema

4.6 Alkmaars Kanaal

Bedrag

1. € 300.000; € 500.000 2. –

Jaar

1. 2028; 2029 2. -

Grondslag

Omgevingsbeeld Kanaalzone en ontwikkelbeelden 5 deelgebieden, raadsbesluit d.d. 04-07-2019, ontwikkelbeeld Viaanse molen

Toelichting

1. 2.

Naam investering

Stelpost gebiedsoverstijgende voorzieningen, dekking kapitaallasten

Begrotingsthema

4.2 Bereikbaarheid 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling 4.6 Alkmaars Kanaal

Bedrag

€ -700.000 per jaar; € -750.000 (inkomsten) per jaar

Jaar

2028-2029; 2030 t/m 2040

Grondslag

Nota Gebiedsoverstijgende voorzieningen Alkmaar, raadsbesluit d.d. 18-12-2023

Toelichting

Op grond van de nota Gebiedsoverstijgende voorzieningen dragen private initiatiefnemers een vaste bijdrage per nieuw te ontwikkelen vierkante meter vastgoed bij aan bovenwijkse voorzieningen. Deze bijdrage wordt geïnd bij het afsluiten van de anterieure overeenkomst met de gebiedsontwikkelaar en toegevoegd aan de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen.

Naam investering

Budget strategische aankopen panden en gronden

Begrotingsthema

4.3 Ruimtelijke ontwikkeling

Bedrag

€ 15.000.000 per jaar

Jaar

2027 t/m 2040

Investering i.r.t. upgraden Helderseweg. Park aanleggen voor verhogen woonkwaliteit Viaanse molen.

14

Grondslag

Vaststellen nota Vastgoed 2022 en Grondbeleid 2022, raadsbesluit d.d. 27-01-2022.

Toelichting

Bij het vaststellen van de nota Vastgoed 2022 is een investeringskrediet van € 15 miljoen beschikbaar gesteld, zodat het college strategische aankopen van panden en gronden kan doen. Als dit krediet wordt aangesproken, volgt er altijd een apart raadsvoorstel voor de aankoop en wordt het strategisch krediet weer aangevuld naar € 15 miljoen. Het krediet van € 15 miljoen wordt in principe niet gebruikt, omdat het achteraf altijd weer wordt aangevuld. Het is een mandaat voor het college om snel te kunnen handelen.

15