NIEUW Raadsvoorstel Conceptbegroting 2026 2027 GR GISD
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL Raadsvergadering:
18 juni 2026
Agendapunt Commissie:
Gezamenlijk
Portefeuillehouder:
Lars Ruiter (Jeugd)
Relatie met andere portefeuillehouder(s):
Robert te Beest (Wmo)
Onderwerp: (concept)begroting 2026 en 2027 Gemeenschappelijke Inkoop Sociaal Domein (GISD) Voorgesteld besluit 1.
De volgende zienswijze af te geven op de conceptbegroting 2027 GISD: De gemeente maakt zich zorgen om de stijgende kosten die voortkomen uit de indexatie conform FUGR. Deze stijging van kosten wordt niet volledig gecompenseerd door het Rijk. De gemeente gaat graag in gesprek met deelnemende gemeenten en gemeenschappelijke regelingen over een alternatief voor de FUGR-systematiek.
2.
Het college opdracht te geven om deze zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van de GISD, met bijgaande brief (bijlage 4).
Samenvatting De GR voor de gemeenschappelijke inkoop sociaal domein is per 1 januari j.l. opgericht, door de zes deelnemende partijen i.c. gemeenten in de Regio Alkmaar. De Gemeenteraad Alkmaar heeft op 11 december 2025 het college toestemming gegeven tot oprichting over te gaan. Het doel is gericht op efficiënte zorginkoop, van betere kwaliteit met meer samenhang en lagere administratieve lasten. Er wordt gezamenlijk ingekocht voor o.a.: •
Jeugdhulp
•
Wmo-begeleiding
•
Beschermd Wonen & Beschermd Thuis
•
Leerlingenvervoer
•
Hulpmiddelen
In dit voorstel ligt de conceptbegroting 2027 van de GISD voor. Tot uiterlijk 25 juni aanstaande kan de gemeenteraad, indien hier aanleiding voor is, zijn bevindingen middels een zienswijze aan de GR laten weten. De begroting 2026 is ter kennisname meegezonden. Op het moment van oprichting van de GR per 1 januari 2026 was deze nog niet voltooid. (concept)begroting 2026 en 2027 Gemeenschappelijke Inkoop Sociaal Domein (GISD)
1
Dit voorstel staat in relatie tot de programmabegroting Het wettelijk kader vormt de basis voor de beoordeling van de begroting: •
Notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ 2018
•
Artikel 4 van Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) 2019
•
De Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b en artikel 35, derde lid
Argumenten 1.
De begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 zijn sluitend
De begroting 2026 is nog opgesteld langs de oude indexatie systematiek, terwijl voor de begroting van 2027 de FUGR is toegepast. Het financiële verschil tussen beide begrotingen valt grotendeels hierdoor te verklaren. In 2027 leidt dit tot een stijging van 7,6 % van de personeleen overige kosten. 2. De Algemene waardering is positief De Begroting van de GR GISD heeft een heldere structuur waarin de overgang van NORA naar een formele gemeenschappelijke regeling zorgvuldig is uitgewerkt. De begroting geeft inzicht in: • de doorontwikkeling van datagedreven contractmanagement • de nieuwe Wmo- en hulpmiddelencontracten die in 2027 ingaan • de versterking van kwaliteit en kostenbeheersing binnen jeugdhulp • de inrichting van bedrijfsvoering, informatiebeveiliging en governance Het belang van een professionele regionale inkooporganisatie die bijdraagt aan kwaliteit, continuïteit en doelmatigheid van zorg sluit aan bij de gemeentelijke doelstellingen voor ondersteuning van onze inwoners op het gebied van Wmo en jeugdhulp 3. Weerstandscapaciteit is op orde De GISD is niet voornemens om reserves te vormen, maar wel is verplicht een post onvoorzien aan te houden volgens de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten). Daar waar de begroting van 2026 nog een post onvoorzien á €1.000 laat zien, wordt voor de begroting 2027 €25.000 aangehouden.
Dit biedt wat meer ruimte om onverwachte kosten binnen begroting op te kunnen vangen. 4. Financiën, ict en HR-taken zijn ondergebracht bij gemeente Alkmaar Met de overgang naar de Gemeenschappelijke Regeling verzorgt de gemeente Alkmaar de randvoorwaardelijke zaken op het gebied van ICT, HR en de financiële administratie voor de GISD. Deze taken waren voorheen verdeeld over de verschillende regiogemeenten. De kosten voor uitvoering van deze taken zijn vanaf 2026 in de begroting opgenomen en de deelnemende gemeenten in de GR dragen naar rato bij. Kanttekeningen en alternatieven Het alternatief zou zijn om geen zienswijze af te geven. Echter, De hoge indexatie als gevolg van de afspraken binnen de Financiële Uitgangspunten voor de gemeenschappelijke regelingen (FUGR, 2019) baren zorgen omdat deze hoger ligt dan de jaarlijkse indexatie voor gemeenten. Financiële aspecten De begroting 2027 is gebaseerd op indexatie vanuit de FUGR De post onvoorzien is verhoogd van € 1.000 naar € 25.000. Het aandeel voor Alkmaar kan opgevangen worden binnen de gemeentelijke begroting. Dit resulteert in een bijdrage van gemeente Alkmaar van€ 1.009.600 voor 2027 aan de GR GISD.
(concept)begroting 2026 en 2027 Gemeenschappelijke Inkoop Sociaal Domein (GISD)
2
De GISD sluit aan bij de P&C cyclus van de gemeenten. Daarbij worden de principes van de FUGR gehanteerd. Vervolg en communicatie Het besluit van de raad wordt kenbaar gemaakt aan het bestuur van de GISD uiterlijk 25 juni a.s. Het bestuur legt aansluitend de begroting ter vaststelling voor in de bestuursvergadering. Bijlagen 1.
Aanbiedingsbrief begroting 2026 en 2027 GISD
2.
Conceptbegroting 2027 GISD
3.
Begroting 2026 GISD
4.
Brief zienswijze begroting 2027 aan GISD
Burgemeester en wethouders van Alkmaar, mw. drs. A.M.C.G. Schouten, burgemeester
dhr. R.M. Reus MPM, gemeentesecretaris
Collegevergadering: 6 mei 2026
(concept)begroting 2026 en 2027 Gemeenschappelijke Inkoop Sociaal Domein (GISD)
3
RAADSBESLUIT Nr. De raad van de gemeente Alkmaar; Gelet op Het besluit van burgemeester en wethouders van 6 mei 2026 Het advies van de commissie Gezamenlijk 9 juni 2026 Het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Besluit 1.
De volgende zienswijze af te geven op de conceptbegroting 2027 GISD: De gemeente maakt zich zorgen om de stijgende kosten die voortkomen uit de indexatie conform FUGR. Deze stijging van kosten wordt niet volledig gecompenseerd door het Rijk. De gemeente gaat graag in gesprek met deelnemende gemeenten en gemeenschappelijke regelingen over een alternatief voor de FUGR-systematiek.
2.
Het college opdracht te geven om deze zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van de GISD, met bijgaande brief (bijlage 4).
De raad van Alkmaar, 18 juni 2026 mw. drs. A.M.C.G. Schouten, burgemeester
mw. mr. V.H. Hornstra, griffier
(concept)begroting 2026 en 2027 Gemeenschappelijke Inkoop Sociaal Domein (GISD)
4