Geamendeerd RV Programmabegroting 2024 - getekend

RAADSVOORSTEL gen

Raadsvergadering: 2 november 2023

Agendapunt: 5

Commissie: N.v.t.

Portefeuillehouder: Christian Schouten (Financiën)

Relatie met andere portefeuillehouder(s): allen

Onderwerp: Programmabegroting 2024

Voorgesteld besluit 1. De programmabegroting 2024 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2025- 2027; 2. De ïn het overzicht “IV.1 Investeringsplan 2024-2027 opgenomen kredieten voor 2024 beschikbaar te stellen; 3. De subsidieplafonds 2024 voor de betreffende subsidieregelingen vast te stellen volgens overzicht “IV.5 Subsidieplafonds 2024” van de Programmabegroting 2024, waarbij de verdeling van deze sub sidieplafonds is geregeld in de betreffende Nadere Regels; 4. De bestemmingsreserve Dorpenagenda in te stellen; 5. Een bedrag van €1.200.000 aan de Algemene reserve te onttrekken en toe te voegen aan de bestemmingsreserve Dorpenagenda; 6. De besluiten 4 en 5 te verwerken in de lste begrotingswijziging 2024.

Samenvatting De Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 zijn opgesteld met als basis de vastge stelde Kaderbrief 2024-2027, het coalitieakkoord “Vertrouwen in Alkmaar, Verschil mag er zijn, rekenkundige uitgangspunten en actuele maatschappelijke vraagstukken.

Dit voorstel staat in relatie tot coalitieakkoord “Vertrouwen in Alkmaar, Verschil mag er zijn’

Argumenten De raad stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient (art 191, lid 1 Gemeentewet).

Toelichting besluiten 4 en 5 bestemmingsreserve Dorpenagendo: Er is voor gekozen om de dorpenvisie niet structureel, maar meerjarig incidenteel te begroten als project en een bestemmingsreserve in te stellen om maatwerk te bieden in de uitvoering ervan.

Programmobegroting 2024 7

Om formeel een toevoeging te kunnen doen aan de bestemmingsreserve Dorpenagenda, moet de raad deze bestemmingsreserve eerst instellen. Besluit 4 dient daartoe, besluit 5 betreft het vullen van deze bestemmingsreserve met een bedrag.

Om de dorpen vitaal en leefbaar te houden stellen we in samenspraak met de dorpen een actuele Dorpenvisie op. In die visie komt naast wonen, werken en bereikbaarheid ook het sociale en culturele leven aan de orde. - Doel en functie: de bestemmingsreserve Dorpenagenda wordt ingezet voor toekomstbestendige, leefbare en vitale dorpen in landelijk Alkmaar; - Voeding: eenmalig bij vaststelling van de Programmabegroting 2024; - Criteria voor onttrekking: de te maken kosten voor de Dorpenagenda met ingang van 2024; - Maximale hoogte von de reserve: € 1 .200.000; - Minimale hoogte van de reserve: € 0; - Looptijd van de reserve: totdat de reserve leeg is.

Kanttekeningen en alternatieven Gemeenten hebben op basis van artikel 191, lid 2 van de Gemeentewet de wettelijke verplichting de begroting vôér 15november naar Gedeputeerde Staten (GS) te sturen. GS beoordeelt in hoeverre de begroting reëel en structureel sluitend is en baseert op basis daarvan haar toezichtsregime (preventief of repressief toezicht).

Vervolg en communicatie Voorafgaand aan de raadsbehandeling programmabegroting 2024 publiceren we een publieksversie in de vorm van een infographic van de concept programmabegroting. Deze infographic stellen we online beschikbaar en deze komt ook in de Stadskrant eind oktober.

Bijla gen Bijlage 1. RV Programmabegroting 2024- boekwerk

Burgemeester en wethouders van Alkmaar,

mw. drs. A.M.C.G. Schouten, burgemeester

t: ,— —-

-

dhr. R.M. Reus, gemeentesecretaris

(7

Collegevergadering: 26 september 2023

Progrommabegroting 2024 2

RAADSBESLUIT gemeente ALKMAAR.

Nr. 5

De raad van de gemeente Alkmaar;

Gelet op Het besluit van burgemeester en wethouders van 26september2023 Het bepaalde in artikel 191 van de Gemeentewet Het aangenomen amendement

Besluit 1. 1. De programmabegroting 2024 vast te steNen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2025-2027; met dien verstande dat in het boekwerk op pagina 71 onder Programma 4 Leefbaarheid de volgende aanpassing wordt gedaan: WAS: ‘en genieten van wat de stad te bieden heeft. WORDT: ‘en genieten van wat stad en land te bieden heeft’. 2. Dein het overzicht lV.1 Investeringsplan 2024-2027’ opgenomen kredieten voor 2024 beschikbaar te stellen; 3. De subsidieplafonds 2024 voor de betreffende subsidieregelingen vast te stellen volgens overzicht ‘lV.S Subsidieplafonds 2024” van de Programmabegroting 2024, waarbij de verdeling van deze sub sidieplafonds is geregeld in de betreffende Nadere Regels; 4. De bestemmingsreserve Dorpenagenda in te stellen; 5. Een bedrag van € 1200.000 aan de Algemene reserve te onttrekken en toe te voegen aan de bestemmingsreserve Dorpenagenda; 6. De besluiten 4 en S te verwerken in de 1se begrotingswijziging 2024.

De raad van Alkmaar, 2 november 2023 met vervolg op 6 november 2023

s...,ter

mw. mr. V.H. Hornstra, griffier

Programmabegroting 2024 3