Commissie Gezamenlijk 9 juni 2026 - Technische vragen en antwoorden

Commissie Gezamenlijk, 9 juni 2026 Technische vragen – Raadsvoorstel Conceptbegroting 2026 en 2027 Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Inkoop Sociaal Domein Regio Alkmaar (GISD)

Fractie PvdD – 4 juni 2026 Conceptbegroting 2026 2027 GR GISD. Vragen: 1. Welke concrete kwaliteitsindicatoren gebruikt de GISD naast financiële indicatoren en KPI's om te beoordelen of de ingekochte zorg daadwerkelijk bijdraagt aan het welzijn van inwoners? Antwoord: GISD monitort op basis van (beschikbare) data de ontwikkeling van ingezette zorg bij zorgaanbieders. Naast financiële indicatoren (kosten) wordt gekeken naar kwalitatieve indicatoren als: volumes, zorgzwaarte, duur, verlenging van zorg en recidive. Deze indicatoren vormen de input van het contractmanagement dat wordt gevoerd met de zorgaanbieders. Op basis daarvan wordt gemonitord en gestuurd op het effectief en efficiënt inzetten van de ingekochte zorg. GISD voert tevens periodiek onderzoeken of scans uit waarmee op basis van zowel financiële als kwalitatieve indicatoren wordt getoetst op welke wijze zorgaanbieders invulling geven aan de contracteisen. GISD monitort niet of ingezette zorg ook daadwerkelijk de hulpvraag van de individuele cliënt heeft beantwoord, omdat deze informatie niet bij GISD beschikbaar is, maar onderdeel is van de taken van de individuele gemeenten via de lokale teams. 2.

Op welke wijze worden ervaringen van cliënten en mantelzorgers betrokken bij contractmanagement, aanbestedingen en evaluaties van zorgaanbieders? Antwoord: In de contracten die GISD afsluit met zorgaanbieders is opgenomen dat zij moeten beschikken over een kwaliteitshandboek. In een dergelijk handboek staat beschreven hoe zorgaanbieder invulling geeft aan cliënttevredenheid. GISD heeft bij inschrijving getoetst op volledigheid van het kwaliteitshandboek. Op het moment dat een nieuwe inkoop van contracten met zorgaanbieders aan de orde is, worden Wmo-raad en clientorganisaties gevraagd om input op de inkoopvisie 1. 3. Welke ontwikkeling ziet de GISD momenteel in wachttijden binnen jeugdhulp en Wmo begeleiding, en welke doelstellingen zijn hiervoor geformuleerd? Antwoord: GISD ziet in algemene zin dat wachttijden in de verschillende zorgvormen variëren en ook kunnen fluctueren. Stijgende wachttijden kennen vaak specifieke oorzaken. Ze kunnen voortkomen uit bijvoorbeeld; onderliggende capaciteitsproblemen of kenmerken zich door een unieke en hoogspecialistisch karakter van zorg, met beperkte beschikbaarheid. Doelstelling is om wachttijden zo laag als mogelijk te houden. In de overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over acceptabele wachttijden (volgens geldende landelijke ‘Treeknormen’) en hoe wordt gehandeld als er sprake is van niet acceptabele wachttijden, bijv.

door in te zetten op overbruggingszorg. 4. Hoe wordt bij de inkoop gestuurd op preventie en vroegtijdige ondersteuning om instroom in zwaardere en duurdere zorgvormen te voorkomen?

Pagina 1 van 8

Commissie Gezamenlijk, 9 juni 2026 Antwoord: De zorginkoop is gericht op tijdige, passende en zo licht mogelijke ondersteuning. Door vroegsignalering, samenwerking met het lokale veld en waar mogelijk afschaling van zorg wordt gestuurd op het voorkomen van instroom in zwaardere en duurdere zorgvormen. 5. Kan worden uitgesplitst welk deel van de stijging van € 243.000 tussen 2026 en 2027 wordt veroorzaakt door loonindexatie, welk deel door prijsindexatie en welk deel door inhoudelijke uitbreidingen of aanvullende bedrijfsvoeringskosten? Antwoord: Voor 2027 heeft geen inhoudelijke uitbreiding of aanvulling van de bedrijfsvoeringskosten plaatsgevonden. De stijging wordt verklaard door de indexatie conform de FUGR voor 2027. Voor de salarisindexatie is een percentage van 8,4% toegepast en voor de overige lasten 5,7%. Dit is opgenomen in begroting 2027. 6. De GISD kiest ervoor geen reserves op te bouwen. Welke risico's ziet het bestuur hierin en waarom wordt dit wenselijker geacht dan het opbouwen van een beperkte algemene reserve? Antwoord: Er is besloten om de werkwijze van de oude Netwerkorganisatie regio Alkmaar (NORA) aan te houden, waarbij met bijdrage-voorschotten wordt gewerkt en aan het einde van het jaar een afrekening plaatsvindt. De GISD heeft een post onvoorzien á €25.000 in de begroting opgenomen om onvoorziene kosten te kunnen dekken. 7.

De GISD werkt met gevoelige gegevens over jeugdhulp en Wmo-cliënten. Welke onafhankelijke controles vinden plaats op informatiebeveiliging en privacybescherming, en hoe wordt de raad geïnformeerd over eventuele incidenten of datalekken? Antwoord: de GISD werkt niet met cliëntgegevens.

Technische vragen – Raadsvoorstel Jaarstukken 2025 en Conceptbegroting 2027 Gemeenschappelijke Regeling Zaffier

Fractie PvdD – 8 juni 2026 Conceptbegroting Zaffier In de voorbereiding op de commissievergadering van morgenavond stuitte ik in de conceptbegroting 2027 voor Zaffier op de vermelding van een afwijkende verdeelsleutel voor de bijdrage aan het verwachte tekort bij de uitvoering van de WSW (p. 20). Ik ben even wezen spitten, maar kan helaas niet vinden waar deze verdeelsleutel is vastgelegd, en in hoeverre daar een toelichting/onderbouwing aan toegevoegd is. Daarom de volgende technische vragen: Vragen: 1. Waar is deze verdeelsleutel vastgelegd? Antwoord: De verdeelsleutel is als volgt vastgelegd in onze bijdrage verordening Zaffier 2024 (https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR732556/1), zie lid 3:

Pagina 2 van 8

Commissie Gezamenlijk, 9 juni 2026

2. Is de verdeelsleutel inderdaad voor 100% gebaseerd op het aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen per gemeente? Antwoord: De verdeelsleutel is voor 100% gebaseerd op het aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen per gemeente. Deze getallen worden ook aangeleverd aan het Rijk ten behoeve van de verdeling van het macrobudget Rijkssubsidie Wsw over de verschillende gemeenten in Nederland. 3. En zo ja, over welke periode wordt dan gekeken bij het opstellen van de begroting voor jaar x? Antwoord: Bij het opstellen van de begroting worden de ervaringscijfers vanuit het verleden gebruikt om een inschatting te maken voor het betreffende begrotingsjaar. De uiteindelijke afrekening over een boekjaar wordt gedaan op basis van de werkelijke realisatie van standaardeenheden en het werkelijke tekort of overschot. 4. Wat is indertijd de onderbouwing geweest om voor de WSW te werken met een afwijkende verdeelsleutel? Antwoord: In de voorbereidingsgroepen vooraf aan de start van Zaffier is uitvoerig gesproken om te komen tot één nieuwe verdeelsleutel. Dit bleek ingewikkeld gezien de aard van de verschillende activiteiten en de verschillen ten opzichte van de originele bekostiging van de BUCH-werkorganisatie, Halte Werk en WNK Personeelsdiensten (herverdeeleffecten tussen gemeenten onderling).

Op dat moment is er bestuurlijk gekozen om qua uitvoeringskosten hetzelfde aan te houden wat er werd ingebracht bij de drie voorgangers van Zaffier. Hieruit is de verdeelsleutel gekomen. En met betrekking tot het werkbedrijf is de verdeelsleutel van WNK Personeelsdiensten overgenomen, namelijk conform realisatie SE’s. Op deze manier heeft de vorming van Zaffier geen ongewenste verschillen in bekostiging met zich meegebracht ten opzichte van de situatie voor Zaffier.

Pagina 3 van 8

Commissie Gezamenlijk, 9 juni 2026 Technische vragen – Raadsvoorstel Conceptbegroting 2026 en 2027 Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Inkoop Sociaal Domein Regio Alkmaar (GISD)

Fractie GL-PvdA – 8 juni 2026 GISD Vraag: 1. Op welk moment komen de kaders voor de gezamenlijke inkoop weer ter discussie in de raad? Of omgekeerd: hoe lang gelden de huidige inkoopnormen / de inkoopnota nog? Antwoord: De looptijden van de verschillende contracten verschillen per type regionale inkoop: -

De regionale contacten inkoop jeugd hebben een looptijd 1januari 2023 tot 2030 met 2 keer een verlengingsoptie van 2 jaar.

-

De regionale contracten jeugdbescherming en jeugdreclassering hebben een looptijd van 1 januari 2026 tot 2031.

-

De regionale contracten wmo begeleiding, Beschermd Wonen en Beschermd Thuis gaan in op 1 januari 2027 tot 2031 met een verlengingsoptie van 3 jaar.

-

De regionale contracten hulpmiddelen gaan in op 1 januari 2027 tot 1 januari 2029 met 4 verlengingsopties van 1 jaar.

-

De regionale contracten vervoer van 1 april 205 tot 1 aug 209 met 3 verlengingsopties van 3 jaar.

De regionale inkoop van jeugdhulp is recent geëvalueerd en in regionaal verband bestuurlijk in het PORA besproken (Portefeuilleoverleg regio Alkmaar). Dit heeft geleid tot de opdracht om een integraal afwegingskader en onderbouwd advies voor te bereiden over de toekomstige inrichting van deze inkoop. Besluitvorming hierover staat, na afronding van deze uitwerking, gepland richting het einde van het jaar. Dit betreft een afzonderlijk beleidsmatig traject van de gemeenten en maakt geen onderdeel uit van de voorliggende begroting. De GISD voert hierin de door de gemeente gestelde opdracht uit. Het onderwerp leent zich niet voor een zienswijze op deze begroting, omdat er nog geen besluit of begrotingsonderdeel voorligt waar de zienswijze zich op kan richten

Technische vragen – Reflectie FUGR 2026

Fractie VVD – 9 juni 2026 Brief Reflectie FUGR 2026 Vraag: In het kader van zienswijzen GR regelingen, lijkt me onderstaande brief van belang. Ik zie dat regio Alkmaar ook getekend heeft. Klopt dat en wellicht handig om de brief in NotuBiz te plaatsen. Pagina 4 van 8

Commissie Gezamenlijk, 9 juni 2026 https://gemeenteraad.denhelder.nl/Documenten/582612-Samenvatting-resultaten-en-conclusiesReflectie-FUGR-2026-Geanonimiseerd.pdf Antwoord: Goed dat u hierover mailt, ik heb even gekeken bij de ingekomen stukken en hij is gedeeld met de raad op 1 juni 2026: Ingekomen stukken Aanbiedingsbrief colleges en raden Reflectie FUGR 2026 Gemeente Alkmaar Het is inderdaad ook namens de gemeenten van regio Alkmaar.

Technische vragen – Raadsvoorstel Jaarstukken 2025 en Conceptbegroting 2027 Gemeenschappelijke Regeling Zaffier

Fractie GL-PvdA – 9 juni 2026 Raadsvoorstel jaarrekening en concept begroting GR Zaffier Vraag: 1. Zoals ik zojuist doorbelde heb ik een mogelijke tegenstrijdigheid in het raadsvoorstel jaarrekening en concept begroting GR Zaffier gevonden. Beslispunt 2 stelt dat we een zienswijze willen afgeven bij de begroting 2027 GR Zaffier. Echter, bij de argumenten staat "Geen zienswijze af te geven ten aanzien van de conceptbegroting 2027 GR Zaffier." Het argument dat gegeven wordt, lijkt ook aan te sluiten bij het idee dat we geen zienswijze willen afgeven. Nu vraag ik me dus af, wat is de bedoeling van het raadsvoorstel? Of lees ik verkeerd (en kan iemand me uitleggen hoe ik het wel lezen moet) Antwoord: De bedoeling van de zienswijze is dat het gesprek wordt gevoerd over de FUGR-regeling en de alternatieven in de toekomst. Het is geen zienswijze op de Begroting zelf. Dit geldt voor alle GR-en (dus niet alleen voor Zaffier).

Technische vragen – FVD – FUGR en indexatie gemeenschappelijke regelingen (beantwoording 17 juni 2026) Vraag: Kan het college een overzicht verstrekken van de gehanteerde indexatiepercentages van alle gemeenschappelijke regelingen waaraan Alkmaar deelneemt over de periode 2021 t/m 2027? Antwoord: Onderstaand overzicht is gebaseerd op de jaarlijkse brief die door de Regietafel wordt verstuurd aan de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

Pagina 5 van 8

Commissie Gezamenlijk, 9 juni 2026 P&C document

Jaar

Prijs bruto binnenlands product (30%)

Kadernota 2027 Herberekening (t-3) Totaal

2027 2024 2027

Prijs overheidsGewogen Bron consumptie: beloning gemiddelde werknemers (70%) (30% prijs + 70% loon) 2,5% 5,7% 4,7% CEP 2025 3,2% 2,7% 2,9% MEV 2025 5,7% 8,4% 7,6%

Kadernota 2026 Herberekening (t-3) Totaal

2026 2023 2026

2,6% 5,4% 8,0%

3,4% 3,8% 7,2%

3,2% CEP 2024 4,3% MEV 2024 7,4%

Kadernota 2025 Herberekening (t-3) Totaal

2025 2022 2025

2,4% 1,3% 3,7%

4,9% -0,9% 4,0%

4,2% CEP 2023 -0,2% MEV 2023 3,9%

Kadernota 2024 Voorlopige bijstelling (t-2) Herberekening (t-3) Totaal

2024 2022 2021 2024

2,5% 2,8% 0,8% 6,1%

3,9% 4,4% -0,8% 7,5%

3,5% CEP 2022 3,9% MEV 2022 -0,3% MEV 2022 7,1%

Kadernota 2023 Herberekening (t-3) Totaal

2023 2020 2023

1,9% 0,4% 2,3%

2,0% 0,3% 2,3%

2,0% CEP 2021 0,3% MEV 2020 2,3%

Kadernota 2022 Herberekening (t-3) Totaal

2022 2019 2022

1,4% n.v.t. 1,4%

1,3% n.v.t. 1,3%

1,3% CEP 2020 n.v.t. MEV 2020 1,3%

Kadernota 2021 Herberekening (t-3) Totaal

2021 2018 2021

1,7% n.v.t. 1,7%

2,6% n.v.t. 2,6%

2,3% CEP 2019 n.v.t. MEV 2019 2,3%

* CEP = Centraal Economisch Plan ** MEV = Macro Economische Verkenningen Vraag 2.

Kan het college deze percentages per jaar vergelijken met:

o

de CBS CPI-inflatie;

o

de CBS cao-loonontwikkeling?

Pagina 6 van 8

Commissie Gezamenlijk, 9 juni 2026 Antwoord In de onderstaande tabel is deze vergelijking gemaakt:

Jaar

CPI (bron CEP 2026) CAO gemeenten 2,1% +1,6% salarisverhoging 2,3% +1,25% salarisverhoging +€35 bruto structureel 2025 3,3% +1,85% salarisverhoging +2,0% salarisverhoging 2024 3,3% +1,25% salarisverhoging +4,75% salarisverhoging 2023 3,8% +2,0% salarisverhoging +€240 bruto structureel per maand 2022 10,0% Minimumloon naar €14 per uur +2,4% salarisverhoging 2021 2,7% +1,5% salarisverhoging

2027 2026

Datum wijziging CAO 01-01-2027 01-07-2026 01-01-2026 01-10-2025 01-04-2025 01-10-2024 01-01-2024 02-01-2023 02-01-2023 01-01-2022 01-04-2022 01-12-2021

Vraag Kan het college toelichten uit welke componenten de FUGR-indexatie bestaat en of alle Alkmaarse gemeenschappelijke regelingen deze systematiek hanteren? Antwoord In de artikel 1 en 2 van de FUGR is dat toegelicht (zie onderstaand). Met uitzondering van Cocensus hanteren alle ‘Alkmaarse’ gemeenschappelijke regelingen deze systematiek.

Pagina 7 van 8

Commissie Gezamenlijk, 9 juni 2026 Vraag Bevat de FUGR-systematiek een correctie voor productiviteitsverbeteringen door digitalisering, automatisering of AI? Zo nee, waarom niet? Antwoord Nee, de FUGR is een technisch instrument met o.a. vaste uitgangspunten voor het indexcijfer voor loon -en prijsontwikkelingen. Hiermee is de indexatie losgekoppeld van eventuele andere (bezuinigings)vraagstukken waar de besturen en deelnemers van de GR’en ook mee te maken hebben.

Technische vragen - GL-PvdA - Aanpassen FUGR (beantwoording 16 juni 2026) Vraag Als de uitkomst van de gesprekken over de systematiek van de FUGR ertoe leidt dat de FUGR aangepast wordt, hoe zou de gemeenteraad (de gemeenteraden) dan bij die besluitvorming betrokken zijn? Moet dat via een raadsvoorstel bij alle betrokken gemeenten, is het een collegebevoegdheid, of gaat dat op nog een andere wijze? We vragen dat, omdat we willen weten welke mate van grip we hebben op de uitkomst, als het college met deze zienswijze op pad gaat. Antwoord Het vaststellen van de FUGR is een raadsbevoegdheid, dus dat gaat via een raadsvoorstel naar alle betrokken gemeenten.

Pagina 8 van 8