Bijlage 9 - investeringskostenraming scenario 3

INVESTERINGSKOSTENRAMING

opdrachtgever: Synarchis projectnaam: Scenario 3 plaats: Alkmaar projectfase: Haalbaarheid versie: Budgetbegroting datum: 27-nov-23 opgesteld door: D. Floren

opdrachtgever: Synarchis projectnaam: Scenario 3 plaats: Alkmaar projectfase: Haalbaarheid versie: Budgetbegroting datum: 27-nov-23 opgesteld door: D. Floren

UITGANGSPUNTEN

Aard Sportcomplex

Locatie

geen boekwaarden berekend geen rekening gehouden met specifieke locatiegebonden aspecten, waaronder kosten ten gevolge van planschade, bodemverontreiniging, archeologie, infrastructurele ontsluitingen buiten terrein, kosten voor omleggen kabels en leidingen, uitbreiding water t.g.v. watertoets, explosieven, etc. geen rentekosten berekend

Regio Noord-Holland

Kwaliteit basis

Architectuur Basis

Duurzaamheid plus

ALGEMEEN Alle bedragen in euro's

opdrachtgever: Synarchis projectnaam: Scenario 3 plaats: Alkmaar projectfase: Haalbaarheid versie: Budgetbegroting datum: 27-nov-23 opgesteld door: D. Floren

HOEVEELHEIDSGEGEVENS grondoppervlakte perceel 50.000 m2 bruto vloeroppervlakte sportcentrum 11.975 m² bruto vloeroppervlakte parkeervoorziening pm m² bebouwd vloeroppervlakte 9.357 m² aantal toeschouwers 800 st

parkeerplaatsen zwembad overd. 11 pp/100 m2 water 214 st parkeerplaatsen sporthal 2 pp/100 m2 sporthal 31 st parkeerplaatsen zwembad openl. 11 pp/100 m2 water 66 st parkeerplaatsen totaal 311 st

oppervlakte verhard 22.000 m2 bebouwd vloeroppervlakte 9.357 m2 oppervlakte onverhard 16.700 m2

FINANCIELE UITGANGSPUNTEN prijscorrectie aug '21 t/m nov '23 132,71 153,15 15,40% bouwkostenstijging 3,30% per jr grondprijs pm euro/m2 reservering onvoorzien 10,00%

LOOPTIJD 27-11-2023 looptijd opstellen aanbestedingsstukken 6 mnd looptijd aanbesteding 9 mnd looptijd ontwerpfase 12 mnd looptijd uitvoeringsfase 24 mnd totale looptijd project 51 mnd oplevering feb-28

opdrachtgever: Synarchis projectnaam: Scenario 3 plaats: Alkmaar projectfase: Haalbaarheid versie: Budgetbegroting datum: 27-nov-23 opgesteld door: D. Floren

Stichtingskosten excl. BTW Kosten gemeente 100 Grondkosten 1.188.641 200 Projectbegeleiding 634.711 300 Renten 0 400 Bijkomende kosten 434.190 500 Interieur 324.672 Totaal Kosten gemeente 2.582.213

Kosten marktpartij 1100 Bouwkosten 30.710.579 1200 Honoraria 2.564.088 1300 Infra 6.536.190 1400 Bijkomende kosten 537.435 1500 Prijsstijgingen 2.787.000 1600 Marktwerking 0 Totaal Kosten marktpartij 43.135.291

ONVOORZIEN 2000 onvoorzien 10,00% van 100 t/m 1900 4.572.000 0 Totaal Stichtingskosten excl. BTW 50.289.505

BTW 10.560.796

Totaal Stichtingskosten (incl. niet verrekenbare BTW) 60.850.301

opdrachtgever: Synarchis projectnaam: Scenario 3 plaats: Alkmaar projectfase: Haalbaarheid versie: Budgetbegroting datum: 27-nov-23 opgesteld door: D. Floren

Kosten gemeente

Grondkosten 110 sloopkosten 1.038.618 tijdelijke voorzieningen ontsluiting entree en parkeren 115.402 notaris 0 grondonderzoekskosten 34.621 120 Totaal Grondkosten 1.188.641 130 Projectbegeleiding haalbaarheidsstudie 57.701 200 ambtelijke uren 210 voorberedingskosten 211 contract mangement 230.804 212 bouwkostenmanagement 220 auditing 115.402 toezicht 230.804 230 Totaal Projectbegeleiding 634.711 240 Renten rente grond incl. 300 rente voorbereiding incl. 310 rente uitvoering incl. 320 Totaal Renten 0 330 Bijkomende kosten promotiekosten (artist impressions etc) 11.540 400 aansluitkosten 393.799 410 verzekeringen (car en ontwerprisico) in aanneemsom 420 festiviteiten 28.851 430 Totaal Bijkomende kosten 434.190 440 Interieur inrichting los 300.622 500 advieskosten inrichting 8,00% 24.050 510 Totaal Interieur 324.672 520

opdrachtgever: Synarchis projectnaam: Scenario 3 plaats: Alkmaar projectfase: Haalbaarheid versie: Budgetbegroting datum: 27-nov-23 opgesteld door: D. Floren

Kosten marktpartij

1000 Bouwkosten 1100 Onderbouw 2.406.184 1110 Bovenbouw 5.445.790 1120 Afbouw 759.793 1130 Afwerkingen 2.691.092 1140 Werktuigkundige installaties 2.402.337 1150 Waterzuiveringsinstallaties 1.822.013 1160 Electrotechnische installaties 1.843.143 Vaste inrichting 3.144.917 1170 Subtotaal 20.515.267 1180 Regiokorting 0,00% 0 Kwaliteitstoeslag 0,00% 0 Toeslag architectuur 0,00% 0 Duurzaamheidstoeslag 10,00% 2.051.527 Prijscorrectie aug '21 t/m nov '23 15,40% 3.475.739 Totaal 26.042.533 Algemene Bouwplaatskosten 7,00% 1.822.977 27.865.510 Algemene Kosten 7,00% 1.950.586 29.816.096 Winst en Risico 3,00% 894.483 Totaal Bouwkosten 30.710.579

1200 Honoraria marktpartij 1210 architekt 6,00% van bouwkosten 1.562.552 1220 constructeur 5,00% van constructiedeel 390.638 1230 adviseur installaties 6,00% van de installatiesom 420.120 1240 adviseur bouwfysica 0,30% van de bouwkosten 78.128 1250 overige adviseurs 112.650 1260 planontwikkeling 0,00% van bouwkosten 0 1270 coördinatiekosten 0,00% van installaties en vi 0 Totaal Honoraria marktpartij 2.564.088

1300 Kosten infra 1310 Terrreininrichting 6.536.190

1400 Bijkomende kosten 1310 leges en welstand 537.435 Totaal Bijkomende kosten 537.435

1500 Prijsstijgingen 1410 prijsstijgingen t/m aanbesteding 3,30% 15 maanden 1.267.000 1420 prijsstijgingen tot start bouw 3,30% 12 maanden 1.013.000 1430 afkoop prijsrisico tijdens de bouw 3,30% 12 maanden 507.000 Totaal Prijsstijgingen 2.787.000

1600 Marktwerking 1510 Marktwerking 0,00% van 1100t/m 1400 0 Totaal Marktwerking 0