Bijlage 7 Begroting GGD HN 2025

GGD HN bevindt zich in een doorontwikkelingsfase. Er liggen nog diverse uitdagingen op het gebied van informatievoorziening, informatiebeveiliging, informatiebeheer, inkoop & rechtmatigheid en communicatie. Bovendien neemt de druk op de overheadtaken toe als gevolg van groeiende wet- en regelgeving, administratieve verplichtingen, veranderingen in financiering, nieuwe opdrachten en beleidsaanpassingen, en bijvoorbeeld huisvestingsvraagstukken binnen de JGZ.

Met de beperkte middelen en krapte op de arbeidsmarkt streeft GGD HN naar een zo volledig mogelijke vervulling van alle verwachtingen.

Jaarstukken/Begroting 2025 31

GGD Hollands Noorden

3.5 Beleidsindicatoren

In de onderstaande tabel zijn de relevante beleidsindicatoren opgenomen die volgens het BBV in de programma’s en programmaverantwoording moeten worden opgenomen.

Omschrijving Eenheid Score

Inwoners aantal 679.061 Apparaatskosten € 1.000 18.964 Apparaatskosten per inwoner € 27,93

Formatie (exclusief inhuur) Fte 445 Formatie per 1.000 inwoners Fte 0,66

Bezetting (exclusief inhuur) ultimo 2023 Fte 459 Bezetting per 1.000 inwoners Fte 0,68

Kosten inhuur derden € 1.000 5.374 Loonsom (exclusief overige personeelslasten) € 1.000 40.043 Kosten inhuur derden in % van loonsom % 13%

Overhead € 1.000 14.197 Totale lasten € 1.000 55.918 Overhead in % van totale lasten % 25%

Formatie versus bezetting De formatie 2025 is begroot op 445 Fte. De bezetting (exclusief inhuur) ultimo 2023 bedraagt 459 Fte. De bezetting is hoger door zwangerschaps- en ziekteverzuimvervanging.

3.6 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen die bij GGD HN aanwezig zijn, hadden per 31-12-2022 een boekwaarde van € 2.082.000. In 2022 zijn op diverse onderdelen investeringen gedaan, enerzijds als vervanging van niet langer te gebruiken activa, anderzijds om de bedrijfsvoering op een betrouwbare manier te kunnen laten verlopen. GGD HN is geen eigenaar van de panden die gebruikt worden. De financiële risico’s met betrekking tot groot onderhoud zijn daarmee beperkt. Per 31-12-2023 bedroeg de boekwaarde van de activa € 1981.000. De totale boekwaarde is afgenomen als gevolg van de afboeking van het GGiD, dat deels als overige materiële vaste activa op de balans stond. Deze boekwaarde is als volgt te verdelen:

Jaarstukken/Begroting 2025 32

GGD Hollands Noorden

Kapitaalgoederen 31-12-2023 31-12-2022 (bedragen x € 1.000)

Bedrijfsgebouwen (inrichting) 798 946 Machines, apparaten en installaties 792 734 Overige materiële vaste activa 391 402

Totaal 1.981 2.082

Voor de jaren 2025 tot en met 2028 zijn de volgende investeringen begroot:

Investeringen 2025 2026 2027 2028 (bedragen x € 1.000)

Bedrijfsgebouwen (inrichting) 146 87 100 112 Machines, apparaten en installaties 350 251 84 162 Overige materiële vaste activa 217 120 157 153

Totaal 713 459 341 427

3.7 Verbonden partijen

Deze paragraaf bevat een overzicht en toelichting op de verbonden partijen. Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie, waarin GGD HN een bestuurlijk én financieel belang heeft.

GGiD Coöperatie U.A. De GGD’en regio Utrecht, Twente en Hollands Noorden hadden besloten gezamenlijk voor de Jeugdgezondheidzorg een nieuw digitaal dossier (GGiD) te ontwikkelen en te implementeren. Op 2 maart 2020 is de Coöperatie GGiD U.A. opgericht, waarin het gezamenlijke beheer en de doorontwikkeling van het GGiD ondergebracht zou worden. Door het besluit van de algemeen besturen van de drie GGD’en om te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD, is de doelstelling waarvoor de coöperatie is opgericht niet langer actueel. Het ligt daarom voor de hand deze samenwerking te beëindigen. Dit is onderdeel van de verdere juridische afwikkeling van het GGiD-dossier.

Jaarstukken/Begroting 2025 33

GGD Hollands Noorden

4 Financiële begroting

4.1 Begrotingsuitgangspunten

4.2 Overzicht baten en lasten

4.3 Meerjarenbegroting 2026-2028

4.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken

4.5 Overzicht bedragen kinderopvang

4.6 Overzicht bedragen Veilig Thuis

4.7 Overzicht bedragen aanvullende diensten

4.8 Overzicht bedragen Wet verplichte GGZ

Jaarstukken/Begroting 2025 34

GGD Hollands Noorden

4.1 Begrotingsuitgangspunten

Indexatie 2025 2026 2027 2028

Loonkosten Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers 4,0% 4,3% 4,4% 3,8%

Goederen en diensten Prijs bruto binnenlands product 3,7% 2,9% 2,8% 2,4%

Deelnemersbijdragen 3,9% 3,9% 4,0% 3,4% Overige baten 3,9% 3,9% 4,0% 3,4%

Rente: GGD rekent geen rente toe 0% 0% 0% 0%

Indexatie De indexaties zijn overgenomen uit de indexatiebrief van de Regietafel Noord-Holland-Noord over de Kadernota 2025. In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland- Noord (FUGR) is opgenomen dat voor indexatie uitgegaan wordt van de meest recente cijfers zoals deze door het Centraal Planbureau (CPB) worden gepubliceerd. In de meeste gevallen zijn dat de cijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP), die het CPB jaarlijks in maart publiceert. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de meest recente cijfers heeft de Regietafel Noord-Holland-Noord ervoor gekozen om de indexatiecijfers voor 2025 te baseren op de lange termijncijfers gepubliceerd in de augustusraming 2023 (cMEV 2024).

Verhouding loon-/prijsontwikkeling De verhouding loon-/prijsontwikkeling van GGD HN is bij de behandeling van de begroting voor 2020 vastgesteld op 74%-26%. GGD HN past dit percentage toe bij de doorrekening van de deelnemers- bijdragen en de overige opbrengsten in het meerjarenperspectief.

Jaarstukken/Begroting 2025 35

GGD Hollands Noorden

4.2 Overzicht baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de totale baten en lasten van GGD HN opgenomen in vergelijking met de realisatie 2023 en de begroting 2024. De meerkosten COVID-19 worden niet begroot en zorgen in de realisatie van 2023 voor hogere baten en lasten.

Totaal baten en lasten Realisatie Begroting Begroting (bedragen x € 1.000 en incl. mutaties 2023 2024 2025 reserves)

Totaal baten 67.693 51.475 56.098 Totaal lasten 66.932 51.295 55.918

Resultaat 761 180 180

Toelichting overzicht baten en lasten De in de begroting 2025 opgenomen totale baten en lasten zijn:

Overzicht baten en lasten Baten Lasten Saldo (bedragen x € 1.000)

Uitvoering GR-taken en aanvullende diensten 55.969 41.666 14.303 Overhead 129 14.197 -14.068 Heffing VPB - - - Bedrag onvoorzien - - -

Saldo van baten en lasten 56.098 55.863 235

Toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves 55 -55

Mutatie reserves 55 -55

Resultaat 56.098 55.918 180 Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

De begroting 2025 is sluitend en de algemene reserve wordt overeenkomstig het Financieel herstelplan 2018 met € 180.000 opgebouwd.

Jaarstukken/Begroting 2025 36

GGD Hollands Noorden

De begroting 2025 gespecificeerd naar GR-taken, aanvullende diensten en overhead is als volgt:

Overzicht baten en lasten per GR-taak Deelnemers- Overige baten Totaal baten Totaal lasten Saldo per aanvullende dienst bijdrage (bedragen x € 1.000) gemeenten

GR-taken Basispakket JGZ en RVP 25.332 272 25.604 18.570 7.033 Algemene infectieziektebestrijding 1.154 476 1.629 1.182 448 Tuberculosebestrijding 734 51 784 569 215 Seksuele gezondheid 603 1.145 1.748 1.268 480 Reizigersadvisering (GR) 321 7 328 238 90 Toezicht Kinderopvang en Wmo -62 1.669 1.607 1.166 441 Medische Milieukunde 572 572 415 157 GGD Rampenopvangplan (GROP) 93 93 68 26 Integrale Crisisdienst Jeugd 1.372 1.372 1.296 76 Collectieve Gezondheidsbevordering 728 728 528 200 Advisering en ondersteuning 345 345 250 95 gemeentelijk gezondheidsbeleid

Epidemiologie 660 660 424 236 Veilig Thuis 10.512 10.512 8.468 2.044

Totaal GR-taken 31.851 14.131 45.982 34.440 11.542

Aanvullende diensten Aanvullende diensten JGZ - 3.771 3.771 2.320 1.451 Reizigersadvisering (aanvullende dienst) - 1.304 1.304 1.098 206 OGGZ Vangnet en Advies - 1.879 1.879 1.503 376 Publieke Gezondheid Asielzoekers - 404 404 341 63 Gezondheidscentrum sekswerkers - 151 151 123 28 Uitstaptrajecten sekswerkers - 127 127 109 18 Forensische Geneeskunde - 1.163 1.163 806 358 Brede Centrale Toegang - 24 24 - 24 Wet verplichte GGZ (Wvggz) - 255 255 174 81 Versterking Infectieziekebestrijding en - 882 882 736 146 pandemische paraatheid Projecten Kwetsbare Inwoner - 26 26 15 11

Totaal aanvullende diensten 9.987 9.987 7.225 2.762

Overhead 129 129 14.197 -14.068

Subtotaal 31.851 24.247 56.098 55.862 235

Toevoegingen/onttrekkingen uit reserve

Gezondheidsonderzoeken - - - 55 -55 Totaal 31.851 24.247 56.098 55.917 180

Jaarstukken/Begroting 2025 37

GGD Hollands Noorden

GR-taken De GR-taken worden gefinancierd uit de deelnemersbijdragen van gemeenten en (deels) uit overige baten. De deelnemersbijdragen zijn in paragraaf 4.4 per gemeente gespecificeerd. Het basispakket JGZ & Rijksvaccinatieprogramma is op volgende wijze gefinancierd uit de volgende deelnemersbijdragen:

Onderdeel Financieringswijze Financier Inzet Jeugdgezondheidzorg Deelnemersbijdrage gemeente GGD Deelnemende gemeenten GR algemeen Algemeen bedrag per inwoner Inzet Jeugdigen 0-4 Deelnemersbijdrage gemeente JGZ 0-4 Deelnemende gemeenten GR Bedrag per jeugdige Inzet Jeugdigen 12-18 Deelnemersbijdrage gemeente JGZ 12-18 Deelnemende gemeenten GR Bedrag per jeugdige Huisvestingslasten JGZ Bijdrage gemeente Deelnemende gemeenten GR Werkelijke lasten per locatie Rijksvaccinatieprogramma Vast bedrag per gemeente Deelnemende gemeenten GR Gebaseerd op begrote prestaties Overige baten Bedrag per geleverde prestatie Instellingen

De GR-taken die van toepassing zijn op infectieziektebestrijding worden gefinancierd vanuit de deelnemersbijdrage GGD Algemeen en voor een deel uit overige baten:

Onderdeel Financieringswijze Financier Algemene Bedrag per geleverde prestatie Overheidsinstellingen, infectieziektebestrijding zorgverzekeraars en inwoners

Tuberculosebestrijding Bedrag per geleverde prestatie Overheidsinstellingen, zorgverzekeraars en inwoners Seksuele Gezondheid Subsidie Overheidsinstellingen Reizigersadvisering (GR) Bedrag per geleverde prestatie Gemeenten, instellingen en inwoners Toezicht Kinderopvang en Wmo Bedrag per geleverde prestatie Gemeenten, instellingen en inwoners

GGD HN heeft een wettelijke taak op het gebied van reizigersadvisering. Naast de wettelijke taak worden ook adviezen en vaccinaties gegeven als aanvullende dienst aan inwoners en instellingen. De verhouding tussen de wettelijke taak en de aanvullende diensten is 10% wettelijk tegenover 90% aanvullend. De lasten voor de wettelijke taak bestaan uit 10% personele inzet van de totale directe personeelslasten. De huisvestingslasten en de automatiseringslasten zijn volledig toegerekend aan de wettelijke taak. Dit betreffen de vaste lasten die samenhangen met de uitvoering van de wettelijke taak.

Medische milieukunde, GGD Rampenopvangplan (GROP), Integrale Crisisdienst Jeugd, Collectieve Gezondheidsbevordering, Advisering en ondersteuning gemeentelijk gezondheidsbeleid en Epidemiologie worden als GR-taak gefinancierd vanuit de deelnemersbijdrage GGD Algemeen.

Veilig Thuis voert in opdracht van de gemeenten de wettelijke taken (Wmo) uit zoals beschreven in het Handelingsprotocol Veilig Thuis. Deze werkzaamheden worden als GR-taak gefinancierd vanuit een bijdrage van de deelnemende gemeenten (en gemeente Uitgeest). De verdeelsleutel die hiervoor is opgesteld - gebaseerd op aantal meldingen en inwoneraantal - wordt jaarlijks geactualiseerd. In opdracht van de gemeenten voert Veilig Thuis bovendien twee aanvullende taken uit, namelijk voorlichting geven en tijdelijke huisverboden.

Jaarstukken/Begroting 2025 38

GGD Hollands Noorden

Aanvullende diensten GGD HN voert aanvullende diensten uit, veelal op subsidiebasis in opdracht van individuele gemeenten. Diverse aanvullende diensten liggen in het verlengde van GR-taken.

De aanvullende diensten JGZ bestaan onder andere uit opvoedcursussen, video-hometraining, opvoedspreekuren, VoorZorg, toeleiding naar voor- en vroegschoolse educatie, verzuimbegeleiding op scholen, stevig ouderschap, nu niet zwanger, Home-Start en M@ZL. De aanvullende diensten worden als volgt gefinancierd: Onderdeel Financieringswijze Financier Aanvullende diensten JGZ Bedrag per geleverde prestatie Gemeenten, instellingen en inwoners

Reizigersadvisering is voor 90% een aanvullende dienst. De lasten van deze aanvullende dienst bestaan met name uit personeelslasten en uit de inkoop van vaccins. De financiering is als volgt gefinancierd:

Onderdeel Financieringswijze Financier Reizigersadvisering Bedrag per geleverde prestatie Instellingen en inwoners

De volgende diensten worden volledig aanvullend gefinancierd:

Onderdeel Financieringswijze Financier Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Subsidie regiogemeenten in West- Gemeenten Vangnet & Advies Friesland en regio Alkmaar, deelnemersbijdrage per inwoner van de gemeenten in regio Kop van Noord- Holland

Publieke Gezondheid Asielzoekers Bedrag per persoon Central Orgaan Asielzoekers

Gezondheidscentrum sekswerkers Subsidie Gemeente Alkmaar

Uitstaptrajecten sekswerkers Subsidie Gemeente Alkmaar Forensische geneeskunde Bedrag per geleverde prestatie Gemeenten en politie Brede Centrale Toegang Subsidie Gemeente Hoorn Wet verplicht GGZ Vast bedrag per gemeente gebaseerd op Gemeenten begrote prestaties Projecten Kwetsbare inwoners Subsidie Gemeenten en instellingen Versterking Infectieziekebestrijding en Subsidie Rijksoverheid pandemische paraatheid

Overhead Op grond van de gemeentelijke boekhoudregels, het Besluit Begroting Verantwoording (BBV), wordt overhead apart weergegeven in het onderdeel ‘Overhead’. Lasten die vallen onder overhead bestaan uit directie, management, strategisch beleid, managementondersteuning en bedrijfsondersteuning. Ook de Arbo kosten, algemene opleidingskosten, bureaukosten, centrale huisvestingskosten, telefonie- kosten en algemene ICT-kosten worden ondergebracht onder de overhead.

Jaarstukken/Begroting 2025 39

GGD Hollands Noorden

4.3 Meerjarenraming 2026-2028

De meerjarenraming is opgesteld conform de begrotingsuitgangspunten in paragraaf 4.1.

Voor versterking van informatiebeveiliging en privacy is de deelnemersbijdrage vanaf 2024 structureel verhoogd met € 150.000 en voor de jaren 2024, 2025 en 2026 incidenteel verhoogd met € 106.000. Als gevolg van het niet meer ontvangen van de incidentele verhoging is vanaf 2027 de deelnemers- bijdrage bijgesteld.

Baten en lasten per categorie Begroting Begroting Begroting Begroting (bedragen x € 1.000) 2025 2026 2027 2028

Baten Deelnemersbijdrage GGD Algemeen 16.766 17.462 18.040 18.653 Deelnemersbijdrage JGZ 0-4 10.434 10.841 11.274 11.657 Deelnemersbijdrage JGZ 12-18 643 659 674 688 Deelnemersbijdrage Rijksvaccinatieprogramma 1.879 1.952 2.030 2.099 Huisvestingsbijdrage JGZ 2.130 2.213 2.301 2.379 Bijdrage Veilig Thuis 10.478 10.887 11.322 11.707 Overige baten 13.769 14.306 14.879 15.384

Totaal baten 56.098 58.319 60.520 62.568

Lasten Salarissen & sociale lasten 40.043 41.765 43.535 45.189 Rente en afschrijving 666 671 662 626 Goederen en diensten 15.154 15.647 16.085 16.514

Totaal lasten 55.863 58.083 60.282 62.329

Resultaat voor bestemming 235 236 238 239

Toevoeging reserves 55 57 58 59 Onttrekkingen reserves - - - -

Resultaat na bestemming 180 180 180 180

Opbouw algemene reserve conform financieel herstelplan De meerjarenraming sluit, in overeenstemming met het Financieel herstelplan 2018, met een positief saldo van € 180.000. De meerjarenraming is uitgewerkt op basis van bestaand beleid. GGD HN is zich ervan bewust dat kritisch gekeken moet worden naar de GR-taken en aanvullende diensten, ook met het oog op de komende veranderingen in de uitkering uit het gemeentefonds. Hiertoe is in het algemeen bestuur van 13 maart 2024 afgesproken dat het bestuur en directie met elkaar in gesprek gaan over de financiële vooruitzichten voor 2026 en verder in de context van het ravijnjaar.

Jaarstukken/Begroting 2025 40

GGD Hollands GGD Hollands Noorden Noorden

4.4 Overzicht gemeentelijke bijdragen GR-taken

In onderstaande tabel worden de deelnemersbijdragen gespecificeerd.

Deelnemersbijdragen Deelnemersbijdrage GGD Deelnemersbijdrage Deelnemersbijdrage Algemeen JGZ 0-4 JGZ 12-18

Deelnemersbijdrage 2023 19,96 373,39 12,90 Bij: indexatie 2024 1,42 26,51 0,92 Bij: informatiebeveiliging & privacy structureel 0,22 Bij: informatiebeveiliging & privacy incidenteel 0,16 Bij: wet open overheid 0,06 399,90 13,82 Deelnemersbijdrage 2024 primair 21,82 Bij: Integrale Crisisdienst Jeugd 1,94 Deelnemersbijdrage 2024 na 1e wijziging 23.76 Bij: indexatie 2025 0,93 15,60 0,54

Deelnemersbijdrage 2025 24,69 415,50 14,36 De deelnemersbijdragen 2025 zijn geïndexeerd met het regionaal afgesproken percentage van 3,9%.

Deelnemersbijdrage GGD algemeen De deelnemersbijdrage GGD Algemeen die in de begroting 2025 is opgenomen, bedraagt € 24,69 per inwoner. Het tarief van € 21,82 uit de vastgestelde programmabegroting 2024 is verhoogd met € 1,94 in verband met besluitvorming in het algemeen bestuur van 27 september 2023 over de taakuitbreiding Crisisfunctie Jeugd en vervolgens met 3,9% geïndexeerd naar 2025. Het aantal inwoners is gebaseerd op voorlopige aantallen per 01-01-2024, de facturering van de deelnemersbijdrage GGD algemeen geschiedt op basis van de definitieve aantallen.

In de begroting 2025 is de structurele verhoging met € 0,54 per inwoner vanaf 1 juli 2024 voor In control of Alcohol & Drugs nog niet opgenomen. Bij het voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden in verband met de wetswijziging van de Wgr is ook voorgesteld om deze taak onder de Gemeenschappelijke regeling GGD HN te brengen. De afronding van de besluitvorming hierover is voorzien op uiterlijk 1 juli 2024 en wordt hierna in de begroting 2025 verwerkt.

Deelnemersbijdrage JGZ 0-4 & JGZ 12-18 De deelnemersbijdrage JGZ 0-4 jaar bedraagt € 415,50 per 0-4-jarige en de deelnemersbijdrage JGZ 12-18 jaar bedraagt € 14,36 per 12-18-jarige in 2025. De bijdragen per gemeente zijn bepaald door het totaal aantal jeugdigen (0-4 jaar) en totaal aantal jeugdigen (12-18 jaar) te vermenigvuldigen met € 415,50 en € 14,36 en de totaalbedragen vervolgens te verdelen naar rato van het aantal inwoners 0- 18 jaar. Dit zijn voorlopige aantallen per 1-1-2024, de facturering van deze bijdragen geschiedt op basis van definitieve aantallen inwoners.

Huisvestingsbijdrage JGZ Iedere gemeente betaalt voor de eigen JGZ-locaties en hier zijn met de gemeente afspraken over gemaakt. De huisvestingsbijdrage JGZ is bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen en vermeerderd met prijsindexatie.

Jaarstukken/Begroting 2025 41

GGD Hollands Noorden

Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Voor 2025 zijn de vastgestelde bedragen uit de programmabegroting 2024 vermeerderd met 3,9% loon- en prijsindexatie en verhoogd voor uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie. Met ingang van 2024 is het besluit publieke gezondheid gewijzigd, vanwege het toevoegen van de maternale kinkhoestvaccinatie voor zwangeren per 1 januari 2024 in het RVP. Dit betekent dat de financiering ook is overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Op 12 maart 2024 zijn de deelnemende gemeenten geïnformeerd over deze wijziging in het RVP en de bekostiging. Dit zorgt met ingang van 2025 voor een verhoging van de bijdrage RVP van € 148.000.

Jaarstukken/Begroting 2025 42

In onderstaande tabel worden per gemeente de bijdragen weergegeven:

Bedragen Inwoners totaal per Inwoners 0-18 per GGD Algemeen JGZ 0-4 JGZ 12-18 Huisvestings Rijksvaccinatie Totaal (x € 1.000) 01-01-2024 01-01-2024 bijdrage JGZ programma

Taakveld 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1

Tarief € 24,69 € 415,50 € 14,36

Alkmaar 112.290 20.282 € 2.772 € 1.717 € 106 € 422 € 324 € 5.340 Bergen 29.996 4.231 € 741 € 358 € 22 € 32 € 55 € 1.207 Castricum 36.300 6.344 € 896 € 537 € 33 € 128 € 91 € 1.686 Den Helder 56.527 9.576 € 1.396 € 810 € 50 € 169 € 151 € 2.576 Dijk en Waard 89.596 18.070 € 2.212 € 1.529 € 94 € 60 € 267 € 4.163 Drechterland 20.495 3.870 € 506 € 328 € 20 € 84 € 63 € 1.001 Enkhuizen 18.888 3.475 € 466 € 294 € 18 € 77 € 55 € 911 Heiloo 24.317 4.181 € 600 € 354 € 22 € 79 € 55 € 1.110 Hollands Kroon 49.552 8.892 € 1.223 € 753 € 46 € 192 € 133 € 2.347 Hoorn 75.575 14.610 € 1.866 € 1.236 € 76 € 285 € 239 € 3.703 Koggenland 23.532 4.480 € 581 € 379 € 23 € 96 € 63 € 1.142 Medemblik 46.044 8.526 € 1.137 € 722 € 44 € 147 € 129 € 2.179 Opmeer 12.197 2.213 € 301 € 187 € 12 € 52 € 36 € 588 Schagen 47.610 8.167 € 1.175 € 691 € 43 € 154 € 123 € 2.187 Stede Broec 22.230 4.188 € 549 € 354 € 22 € 105 € 63 € 1.094 Texel 13.912 2.176 € 343 € 184 € 11 € 47 € 32 € 618

Totaal 679.061 123.281 € 16.766 € 10.434 € 643 € 2.130 € 1.879 € 31.851

Jaarstukken/Begroting 2025 43

GGD Hollands Noorden

4.5 Overzicht bedragen kinderopvang

In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten met betrekking tot het houden van toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang. De facturatie wordt gebaseerd op de daadwerkelijke aantallen uitgevoerde inspecties.

Bedragen Kinderopvang (x € 1.000)

Taakveld 6.1 Alkmaar 251 Bergen 46 Castricum 74 Den Helder 162 Dijk en Waard 227 Drechterland 51 Enkhuizen 36 Heiloo 59 Hollands Kroon 137 Hoorn 231 Koggenland 64 Medemblik 117 Opmeer 32 Schagen 107 Stede Broec 43 Texel 32

Totaal 1.669

Jaarstukken/Begroting 2025 44

GGD Hollands Noorden

4.6 Overzicht bedragen Veilig Thuis

In onderstaand overzicht worden de verwachte bedragen per gemeente weergegeven voor 2025 voor de aanpak van huiselijk geweld en kindersmishandeling. Voor Veilig Thuis geldt een verdeelsleutel die voor 50% gebaseerd is op inwoneraantal per 1 januari T-1 en voor 50% gebaseerd is op het aantal meldingen in het jaar T-2. De DUVO-bijdrage die de centrumgemeenten Alkmaar en Den Helder ontvangen is hierop niet gecorrigeerd omdat de gemeenten dat onderling afstemmen.

Onderstaande bedragen zijn gebaseerd op aantallen meldingen 2022 en verwachte aantallen inwoners per 1-1-2024. Berekening van de definitieve verdeelsleutel en bijdrage voor 2024 zal gebeuren zodra de definitieve inwonertallen per 1-1-2024 en de definitieve aantallen meldingen over 2023 bekend zijn.

Facturering in 2025 zal plaatsvinden op basis van de definitieve verdeelsleutel.

Bedragen Veilig Thuis NHN (x € 1.000)

Taakveld 6.2 Alkmaar 1.947 Bergen 328 Castricum 420 Den Helder 1.025 Dijk en Waard 1.386 Drechterland 263 Enkhuizen 314 Heiloo 269 Hollands Kroon 670 Hoorn 1.353 Koggenland 285 Medemblik 662 Opmeer 167 Schagen 615 Stede Broec 406 Texel 169 Uitgeest 201

Totaal 10.478

De begroting van de Veilig Thuis bestaat voor 83% uit personele kosten. De formatiebegroting komt tot stand door de volgende berekening: de gemiddelde tijdsbesteding per dienst per uitvoerende functie vermenigvuldigen met de verwachte aantallen diensten. Door dit totaal af te zetten tegen de productieve uren per fte wordt de formatiebegroting per uitvoerende functie opgesteld. De verwachting van het aantal diensten waarvoor de begroting in 2025 is opgesteld:

Diensten van Veilig Thuis 2025 Aantal adviezen en ondersteuning 5.700 Aantal meldingen VT 4.500 Aantal vervolgdiensten (Onderzoek en Voorwaarden & Vervolg) 1.070

Jaarstukken/Begroting 2025 45

GGD Hollands Noorden

4.7 Overzicht bedragen aanvullende diensten

In onderstaand overzicht staan de begrote opbrengsten voor aanvullende diensten die gemeenten van GGD HN afnemen.

Bedragen Aanvullende OGGZ Gezondheids Forensische Brede Centrale Totaal (x € 1.000) diensten Vangnet & centrum Geneeskunde Toegang6 Jeugd Advies sekswerkers Taakveld 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 Alkmaar 888 743 278 102 - 2.011 Bergen 55 - - 41 - 96 Castricum 74 - - 26 - 99 Den Helder 352 356 - 46 - 754 Dijk en Waard 440 - - 43 484 Drechterland 30 - - 16 - 46 Enkhuizen 65 - - 12 - 77 Heiloo 56 - - 27 - 83 Hollands 188 84 - 31 - 302 Kroon Hoorn 202 592 - 82 24 900 Koggenland 27 - - 20 - 47 Medemblik 204 - - 33 - 236 Opmeer 39 - - 7 - 46 Schagen 157 80 - 30 - 267 Stede Broec 36 - - 9 - 46 Texel 16 24 - 8 - 48

Totaal 2.830 1.879 278 531 24 5.541

OGGZ Kop van Noord-Holland In bovenstaande tabel onder OGGZ Vangnet & Advies zijn de inwonerbijdragen voor de OGGZ Kop van Noord-Holland verwerkt. Hieronder wordt per gemeente het aantal inwoners met de bijbehorende inwonerbijdrage gespecificeerd. De inwonerbijdrage bedraagt € 1,69 voor 2025 en is bepaald door de bijdrage 2024 te indexeren met 3,9% (de loon- en prijsindexatie).

OGGZ Kop van Noord-Holland Inwoners totaal Bijdrage OGGZ 2025 (bedragen x € 1.000) per 01-01-2024 Den Helder 56.527 96 Hollands Kroon 49.552 84 Schagen 47.610 80 Texel 13.912 24

Totaal 167.601 283

6 Conform afspraken over frictiekosten

Jaarstukken/Begroting 2025 46

GGD Hollands Noorden

4.8 Overzicht bedragen Wet verplichte GGZ

In onderstaand overzicht staan de bijgestelde bijdragen per gemeente voor de Wet verplichte GGZ voor 2025, gespecificeerd in het meldpunt verkennend onderzoek en de hoorplicht. De verdeelsleutel is gebaseerd op de bedragen uit de septembercirculaire 2019 met betrekking tot ‘invoering Wvggz’.

Bedragen Verdeelsleutel Verdeelsleutel 2025 2025 Wet (x € 1.000) Bedrag uit Percentage Meldpunt Hoorplicht verplichte september Verkennend GGZ totaal circulaire 2019 Onderzoek Taakveld 7.1 7.1 7.1

Alkmaar 133 21% 41 12 53 Bergen 23 4% 7 2 9 Castricum 28 4% 8 3 11 Den Helder 66 10% 20 6 26 Dijk en Waard 83 13% 25 8 33 Drechterland 14 2% 4 1 6 Enkhuizen 19 3% 6 2 8 Heiloo 19 3% 6 2 7 Hollands Kroon 37 6% 11 3 15 Hoorn 89 14% 27 8 35 Koggenland 16 3% 5 2 7 Medemblik 37 6% 11 3 15 Opmeer 9 1% 3 1 4 Schagen 37 6% 11 3 15 Stede Broec 19 3% 6 2 8 Texel 11 2% 3 1 4

Totaal 640 100% 196 59 255

Jaarstukken/Begroting 2025 47

GGD Hollands Noorden

Bijlagen

1 Overzicht baten & lasten per categorie

2 Overzicht baten & lasten per taakveld

3 Overzicht overhead per categorie

4 Overzicht taken en diensten

5 Focuslijnen

Jaarstukken/Begroting 2025 48

GGD Hollands Noorden

Bijlage 1 Overzicht baten & lasten per categorie

Hieronder worden de baten en lasten voor GGD HN per categorie weergegeven.

Baten en lasten per categorie Realisatie 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 (bedragen x € 1.000)

Baten: Deelnemersbijdrage GGD Algemeen 13.372 14.744 16.766 Deelnemersbijdrage JGZ 0-4 9.330 10.053 10.434 Deelnemersbijdrage JGZ 12-18 588 620 643 Deelnemersbijdrage Rijksvaccinatieprogramma 1.556 1.666 1.879 Deelnemersbijdrage Financieel Herstelplan 3.550 Deelnemersbijdrage CAO-compensatie 2.022 Huisvestingsbijdrage JGZ 1.767 1.959 2.130 Bijdrage Veilig Thuis 9.416 10.085 10.478 Overige baten 25.400 12.148 13.769

Totaal baten 67.001 51.275 56.098

Lasten: Salarissen & sociale lasten 39.154 38.810 40.043 Rente en afschrijving 477 646 666 Goederen en diensten 23.418 11.787 15.154

Totaal lasten 63.049 51.242 55.863

Resultaat voor bestemming 3.952 33 235

Toevoeging reserves 3.884 53 55 Onttrekkingen reserves 692 200

Resultaat na bestemming 760 180 180 Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Jaarstukken/Begroting 2025 49

GGD Hollands Noorden

Bijlage 2 Overzicht baten & lasten per taakveld

In onderstaand overzicht worden de baten en lasten voor GGD HN per taakveld weergegeven en voor diverse bijdragen.

Overzicht baten en lasten per taakveld Baten Lasten Saldo (bedragen x € 1.000)

0.1 Bestuur - 47 -47 0.4 Overhead 129 14.150 -14.021 0.5 Treasury - 0 0 0.10 Mutaties reserves - 55 -55 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.607 1.166 441 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 10.512 8.468 2.044 7.1 Volksgezondheid 43.850 32.032 11.818

Resultaat 56.098 55.918 180

Door het afronden op € 1.000 ontstaan afrondingsverschillen.

Jaarstukken/Begroting 2025 50

GGD Hollands Noorden

Bijlage 3 Overzicht overhead per categorie

Hieronder worden de baten en lasten voor de overhead gespecifieerd naar categorie.

Overhead Begroting 2025 (bedragen x € 1.000 en incl. mutaties reserves)

Baten: Overige baten 129 Onttrekking reserves 0

Totaal baten 129

Lasten: Personeelslasten 11.261 Huisvestingslasten 354 Bureaulasten 659 Automatiseringslasten 1.545 Rente en afschrijvingslasten 302 Overige bedrijfslasten 76

Totaal lasten 14.197

Saldo overhead -14.068

Jaarstukken/Begroting 2025 51

GGD Hollands Noorden

Bijlage 4 Overzicht taken en diensten

Focuslijnen Taken/diensten GR Dienst Waarom Wat Gezonde Algemene x Beperken, Monitoring, surveillance leefomgeving infectieziektebestrijding voorkomen en voorlichting, bron- en (1) bestrijden van contactopsporing, inspectie (risico op) infectieziekten Gezonde Versterken X Beperken, Organisatie voorbereiden op leefomgeving Infectieziektebestrijding voorkomen en een volgende pandemie en en pandemische bestrijden van aansluiten op kaders LFI paraatheid (risico op) infectieziekten

Gezond Toezicht kinderopvang x Bijdragen aan Inspectie, kwaliteitstoezicht opgroeien, en Wmo (1) gezonde en Gezonde veilige leefomgeving ontwikkeling van kinderen Gezonde Medische milieukunde x Verminderen en Signalering, voorlichting, leefomgeving (1) wegnemen van advisering, onderzoek gezondheids- risico’s Gezonde Reizigersadvisering (1) x x Voorkomen Voorlichting, vaccineren, leefomgeving (import van) verkoop beschermende infectieziekten middelen, bloedonderzoek en gezondheids- risico's Gezonde Seksuele gezondheid (1) x Onderzoeken en Onderzoek, behandelen, leefomgeving, behandelen voorlichting Gezond ouder seksueel worden overdraagbare aandoeningen (soa) Gezonde Tuberculosebestrijding x Voorkomen en Monitoring, voorlichting, leefomgeving, (1) bestrijden bron en contact onderzoek, Gezond ouder tuberculose, behandelen, vaccineren worden bron- en contact- opsporing Gezond Basispakket x Bevorderen Monitoring, opgroeien Jeugdgezondheidszorg gezonde en (vroeg)signalering, (JGZ) incl. RVP (2) veilige advisering, voorlichting, ontwikkeling van (kortdurende) ondersteuning, de jeugd en toeleiding/verwijzing, voorkomen van ketensamenwerking en (risico op) vaccinbeheer, medische infectieziekten beoordeling (contra)indicaties, voorlichting, vaccineren

Jaarstukken/Begroting 2025 52

GGD Hollands Noorden

Gezond Prenatale voorlichting (2) x Voorbereiding Advisering, opgroeien aanstaande (groeps)voorlichting, ouder(s) op ketensamenwerking zwangerschap, bevalling en ouderschap Gezond Aanvullende diensten JGZ x Bevorderen Ondersteuning, advisering, opgroeien (2) gezonde en voorlichting, implementeren, veilige uitvoeren en evalueren van ontwikkeling van preventieve programma's, de jeugd ketensamenwerking Gezonde GGD Rampenopvangplan x Crisis- en Opleiden, trainen, oefenen, leefomgeving (GROP) (1) rampen- coördineren, uitvoeren bestrijding Gezond Publieke Gezondheid x x Bevorderen van Uitvoering basispakket JGZ en opgroeien, Asielzoekers (PGA) (2) de gezondheid RVP, infectieziektebestrijding, Gezond ouder van asielzoekers tuberculosescreening/bestrij worden, ding, infectiepreventie, Meedoen naar gezondheidsbevordering, vermogen soa-preventie Meedoen naar OGGZ, Vangnet & Advies x Voorkomen van Ontvangen van meldingen, vermogen (2) escalatie bij signalering, beoordeling, inwoners met toeleiding, monitoring, problemen op ketensamenwerking meerdere leefgebieden en toeleiden naar zorg en of ondersteuning Meedoen naar Wvggz (2) x Meldmogelijk- Ontvangen van meldingen, vermogen heid voor triage, verkennend inwoners waarbij onderzoek, onderzocht ketensamenwerking wordt of verplichte zorg voor iemand nodig is (om ernstig nadeel, als gevolg van psychische problematiek, voor de cliënt of diens

omgeving te voorkomen).

Jaarstukken/Begroting 2025 53

GGD Hollands Noorden

Meedoen naar Gezondheidscentrum x Bevorderen Samen met ketenpartners vermogen, voor sekswerkers (2) zelfredzaamheid spreekuur voor sekswerkers, Gezond ouder , weerbaarheid outreachend werken op straat worden en emancipatie en internet van sekswerkers Gezonde Forensische x x Bijdrage aan Medische zorg, onderzoek, leefomgeving geneeskunde (medische waarheids- afnemen en vastleggen zorg, medische vinding, sporen, advisering advisering, medische zorg sporenonderzoek en lijkschouw) (2) Gezond Veilig Thuis (2) x Advies en Ontvangen meldingen, opgroeien, hulpverlening advisering, onderzoek, Gezond ouder overdracht/toeleiding, worden, ketensamenwerking Meedoen naar vermogen Gezond Epidemiologie (1) x Inzicht in Onderzoek, rapportage, opgroeien, gezondheids- monitoring, advisering Gezond ouder situatie van de worden, inwoners in NHN Gezonde leefomgeving, Meedoen naar vermogen Gezond Collectieve gezondheids- x Bevorderen van Beleidsadvisering, opgroeien, bevordering (1) de gezondheid, implementeren, uitvoeren en Gezond ouder stimuleren van evalueren van gezondheid worden, gezond gedrag bevorderende programma’s, Gezonde ketensamenwerking Leefomgeving , Meedoen naar vermogen Gezonde Advisering en x Bevorderen Beleidsadvisering, leefomgeving ondersteuning gezondheids- analysering, beleidsmatige gemeentelijk situatie door ondersteuning bij de gezondheidsbeleid: ondersteuning implementatie,

procesbegeleiding en gemeentelijke (door)ontwikkeling en ondersteuning van besluitvorming evaluatie van (nieuw) beleid gemeenten (1) Gezond Integrale Crisisdienst x Handelen in het 24/7 advies, interventie opgroeien, Jeugd kader van de (telefonisch of op locatie) en Meedoen naar Jeugdwet bij een overdracht vermogen acute en spoedeisende crisissituatie bij jeugdigen

(1) wettelijke taak GGD, (2) wettelijke taak gemeente

Jaarstukken/Begroting 2025 54

GGD Hollands Noorden

Bijlage 5 Focuslijnen

De focuslijnen zijn een vertaling van de thema’s uit de landelijke Nota Gezondheidsbeleid en vastgesteld door ons bestuur. Integraal werken ter ondersteuning van het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Het versterken van de publieke gezondheidszorg in samenwerking met ketenpartners in de regio Noord- Holland-Noord.

Focuslijn Gezond opgroeien Bij deze lijn ligt de focus op jeugdigen (-9 mnd -18) en hun ouders. De opgave van GGD HN is om bij te dragen aan het gezond en veilig opgroeien van ieder kind in het werkgebied van GGD HN. Alle kinderen verdienen gelijke kansen. Daarom geeft GGD HN extra aandacht aan kwetsbare kinderen en hun omgeving. Door deze preventieve ondersteuning wordt er minimaal beslag gelegd op specialistische (jeugd)zorg.

Focuslijn Gezond ouder worden In deze focuslijn gaat de aandacht naar oudere en ouder wordende inwoners, waarbij de inzet van GGD HN erop is gericht dat zij: • een gezonde leefstijl en een gezond gewicht hebben; • ondersteund worden bij het ontwikkelen van veerkracht en eigen regie te voeren bij de lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven; • in goede psychosociale gezondheid/welbevinden verkeren; • wonen in een veilige en gezonde leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag. Dit alles door samenwerking van alle betrokken partijen in de regio én met actieve participatie van ouderen zelf.

Focuslijn Meedoen naar vermogen Bij de focuslijn meedoen naar vermogen ligt de focus op (jong)volwassen, kwetsbare inwoners. De inzet van GGD HN is erop gericht dat (jong)volwassenen lichamelijk en geestelijk gezond zijn, een gezonde leefstijl hebben, meedoen in de samenleving en langer zelfstandig blijven wonen. Daarnaast ondersteunt GGD HN kwetsbare inwoners om maatschappelijke uitval als gevolg van problemen op meerdere leefgebieden te voorkomen. Met als

Jaarstukken/Begroting 2025 55

GGD Hollands Noorden

uiteindelijke doel dat kwetsbare inwoners hulp ontvangen en zo gezond en zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.

Focuslijn Gezonde leefomgeving Een gezonde leefomgeving nodigt uit tot gezond gedrag en kent zo min mogelijk risico’s voor de gezondheid. De leefomgeving hangt samen met nieuwe uitdagingen en kansen voor de toekomst, zoals: klimaatverandering, vergrijzing, individualisering, slimme technologie en nieuwe vormen van mobiliteit. Binnen deze focuslijn is ook aandacht voor de preventie en bestrijding van infectieziekten.

Jaarstukken/Begroting 2025 56

GGD Hollands Noorden

GGD Hollands Noorden Hertog Aalbrechtweg 22 1823 DL Alkmaar

Postbus 9276 1800 GG Alkmaar

088 01 00 500 www.ggdhollandsnoorden.nl

Jaarstukken/Begroting 2025 57