Bijlage 5. Meerjarenontwikkelplan Brandweer Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2024-2027

M e e r j a r e n o n t w i k k e l p l a n B r a n d w e e r 2 0 2 4 - 2 0 2 7 24

5.4 Wat wordt er beter?

Door het innovatiebudget kan de brandweer niet alleen meepraten, maar samen met partners, andere veiligheidsregio’s en allianties daadwerkelijk deelnemen in programma’s die de focus hebben op toekomstige ontwikkelingen. Een moderne, vooruitstrevende organisatie heeft financiële ruimte nodig om (ook) ‘leading’ te zijn in het speelveld van veranderingen.

Kritische prestatie-indicatoren (2025, 2026 en 2027): •m  oderniseringsbudget ingericht met voorwaarden waaronder dit budget kan worden aangewend; •a  ansluiting bij innovatieve ontwikkelingen; • initiërend op het gebied van innovatieve ontwikkelingen en slimme allianties; • periodieke rapportages over de besteding van dit budget.

M e e r j a r e n o n t w i k k e l p l a n B r a n d w e e r 2 0 2 4 - 2 0 2 7 25

6 Financiële verzamelstaat: extra gevraagde investering

Ontwikkelopgave 1; vakbekwaamheid In de huidige, krappe arbeidsmarkt is het niet realistisch te veronderstellen dat we 13,34 fte (26.67 - 13,34) aan nieuwe medewerkers in één keer kunnen werven. Deze toekomstige collega’s zijn ook niet in één keer inpasbaar in de organisatie. Daarom is voor deze berekening een geleidelijke ingroei aangenomen, met 5, 5 en 3.34 fte in de jaarschijven 2025, 2026 en 2027.

Voor alle berekeningen geldt dat de indexatiecijfers conform de financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen zijn gebruikt. Wanneer de Kadernota 2025 wordt uitgebracht, worden onderstaande cijfers aangepast conform de dan geldende cijfers.

Vakbekwaamheid 2025 2026 2027 5 personen 424.682 442.943 462.433 5 personen 442.943 462.433 3,34 personen 308.905 Totaal 424.682 885.886 1.233.771 Overhead 20% 84.936 177.177 246.754 Totaal 509.618 1.063.064 1.480.525

Ontwikkelopgave 2; paraatheid/beschikbaarheid Voor uitbreiding van de flexpool wordt toegewerkt naar 5 fte. Deze uitbreiding vindt, van­ wege krapte op de arbeidsmarkt, gefaseerd plaats met respectievelijk 2, 2 en 1 fte per jaar.

Aanvulling flexpool 2025 2026 2027 2 personen 132.654 138.359 144.446 2 personen 138.359 144.446 1 persoon 72.223 PSU + opleiding 31.888 32.812 16.866 Totaal 164.542 309.530 377.981 Organisatiekosten 20% 32.908 61.906 75.596 Totaal 197.451 371.436 453.578

Voor regio Alkmaar geldt een uitbreiding van 9 fte om te komen tot een 24/7-bezetting van 6 personen. Deze uitbreiding vindt in z’n geheel plaats in 2025.

M e e r j a r e n o n t w i k k e l p l a n B r a n d w e e r 2 0 2 4 - 2 0 2 7 26

Regio Alkmaar 2025 2026 2027 9 personen 718.118 748.997 781.953 PSU + opleiding 143.495 0 0 Totaal 861.613 748.997 781.953 Overhead 20% 172.323 149.799 156.391 Totaal 1.033.935 898.796 938.343

Voor regio Hoorn geldt een uitbreiding van 23,4 fte om te komen tot een 24/7-bezetting van 6 personen. Deze uitbreiding vindt, vanwege krapte op de arbeidsmarkt, gefaseerd plaats met respectievelijk 8, 8 en 7,4 fte per jaar.

Regio Hoorn 2025 2026 2027 8 personen 642.500 670.128 699.613 8 personen 670.128 699.613 7,4 personen 647.142 PSU + opleiding 127.551 131.250 124.806 Totaal 770.051 1.471.506 2.171.175 Overhead 20% 154.010 294.301 434.235 Totaal 924.062 1.765.807 2.605.410

Ontwikkelopgave 3; noodzaak tot modernisering

Moderniseringsbudget 2025 2026 2027 250.000 250.000 250.000

Totaal kostenoverzicht

Aanvulling flexpool 2025 2026 2027 Ontwikkelopgave 1; 509.618 1.063.064 1.480.525 Vakbekwaamheid Ontwikkelopgave 2; Paraatheid/beschikbaarheid - Uitbreiding flexpool 197.451 371.436 453.578 - Regio Alkmaar 1.033.935 898.796 938.343 - Regio Hoorn 924.062 1.765.807 2.605.410 Ontwikkelopgave 3; 250.000 250.000 250.000 Noodzaak tot modernisering Totaal 2.915.066 4.349.103 5.727.856

M e e r j a r e n o n t w i k k e l p l a n B r a n d w e e r 2 0 2 4 - 2 0 2 7 27

Extra bijdrage per 2024 2025 2026 2027 gemeente (verdeelsleutel) Alkmaar 18,4 536.372 800.235 1.053.925 Bergen 5,6 163.244 243.550 320.760 Castricum 5,2 151.583 226.153 297.849 Den Helder 8,4 244.866 365.325 481.140 Dijk en Waard 11,2 326.487 487.099 641.520 Drechterland 2,7 78.707 117.426 154.652 Enkhuizen 2,7 78.707 117.426 154.652 Heiloo 3,4 99.112 147.869 194.747 Hollands Kroon 7,2 209.885 313.135 412.406 Hoorn 10,3 300.252 447.958 589.969 Koggenland 3,5 102.027 152.219 200.475 Medemblik 6,3 183.649 273.993 360.855 Opmeer 1,5 43.726 65.237 85.918 Schagen 7,6 221.545 330.532 435.317 Stede Broec 2,6 75.792 113.077 148.924 Texel 3,4 99.112 147.869 194.747 Totaal 100,0 2.915.066 4.349.103 5.727.856

M e e r j a r e n o n t w i k k e l p l a n B r a n d w e e r 2 0 2 4 - 2 0 2 7 28

Bijlage 1: Aanbevelingen Dekkingsplan 2024-2027

Conclusie Aanbeveling Prio Toelichting 1 Post Alkmaar ontoe- Om te voldoen aan wettelijk 1.1 Beroepsformatie Alkmaar uitbreiden 1 reikend voor dekking beoordelingskader TS6 2 Dagbezetting post 2.1 Behouden beroepsorganisatie post 1 Voor toekomstige ontwikkelingen en Heerhugowaard en duiken Heerhugowaard in de DAG huidig vrijwillig bestand noodzakelijk momenteel beroeps te behouden 2.2 Verplaatsen duiktaak naar beroeps 2 Winst in opkomsttijden, verdere Alkmaar professionalisering, duiken vrijwillig op termijn onhoudbaar 2.3 Aanvullend onderzoek toekomst ge- 2 Ruimtelijke ontwikkelingen, meente Dijk en Waard samenvoeging kazernes Scharwoude 3 Hoorn kraakt 3.1 Uitbreiding beroepsorganisatie Hoorn 1 Om te voldoen aan wettelijk in de DAG beoordelingskader TS6 3.2 Aanvullend onderzoek toekomst gebied 2 Knelpunten paraatheid, duiken vrijwillig Hoorn op termijn onhoudbaar 4 De duinstreek droogt op 4.1 Nader onderzoek duinstreek (lange 1 Knelpunten paraatheid basis- termijn) en versteviging hele duinstreek brandweerzorg en (korte termijn) natuurbrandbestrijding 5 Rode en Oranje posten 5.1 Verbeter en optimaliseer het wervings- 2 Versteviging en juist capaciteit op juiste & selectieproces plek voor wat betreft paraatheid en ondersteuning posten 5.2 Verbeter de paraatheidsmonitoring 1 Bewaking van dekking bij paraatheids- problemen 6 TS-flex knelt 6.1 Organiseer alarmeren 2 eenheden bij

1 Om te voldoen aan wettelijk gebouwbrand in de DAG beoordelingskader TS6 bij uitruk flex 7 Slagkracht en 7.1 Organiseer alarmeren 2 basiseenhe- 2 Vanuit inhoud: risicocategorie 1 risico-categorie 1 den, redvoertuig en Officier van Dienst heeft snel juiste capaciteit nodig in risicocategorie 1 gebieden, 24/7 bij gebouwbrand 8 Poststerktes 8.1 Poststerkte uniformeren en opleidings- 2 Ten behoeve van strategische perso- behoefte neelsplanning, paraatheid verstevigen met juiste prioriteit 9 Gelijktijdigheid en 9.1 Tool voor restdekking aanschaffen 2 Bewaking van dekking bij paraatheids- restdekking problemen 10 Redvoertuigen 10.1 Plaatsing redvoertuigen, onderzoek 2 Vanuit inhoud: risicocategorie 1 heeft naar extra redvoertuig snel juiste capaciteit nodig. 18-minuten overschrijdingen onderzoeken. 11 Aandachtsobjecten 11.1 Aanvullende maatregelen aandacht 2 Versteviging van brandveiligheidsniveau objecten met overschrijding daar waar dat belangrijkst is Transparantie en communicatie; 11.2 Vaststelling overschrijding opkomsttijden 2 Versteviging van brandveiligheidsniveau daar waar dat belangrijkst is

M e e r j a r e n o n t w i k k e l p l a n B r a n d w e e r 2 0 2 4 - 2 0 2 7 29

Bijlage 2: Onderbouwing vakbekwaamheid

Aandeel regionale medewerkers in totale werkzaamheden Beleidsontwikkeling, programmaregie en interne afstemming vakbekwaamheidssystemen 1,00 Piketorganisatie 1,87 Afstemming (aandeel 20%) 0,53 Eigen vakbekwaamheid (aandeel 20%) 0,15 Bijdrage aan oefenen specialismen (aandeel 20%) 0,53 Bijdrage aan kwalitatieve metingen (aandeel 20%) 1,17 Bijdrage aan wekelijkse oefenavonden, bevelvoerderstrainingen, realistisch oefenen (5%) 0,75

Samenvatting verdeling werkzaamheden Aantal fte % 1. Basisbrandweerzorg a) Wekelijkse oefenavonden en oefeningen beroepsploegen 10,74 40,2% b) Realistisch oefenen 0,60 2,2% c) Chauffeurs (betreft alle chauffeurs zwaar en chauffeurs licht) 0,27 1,0% d) Bevelvoerderstrainingen 1,73 6,5% e) Kwalitatieve meting geoefendheid 2,77 10,4% Subtotaal basisbrandweerzorg 16,11 60,4%

2. Oefenen specialismen 4,78 17,9% 3. Oefenen piketorganisatie 1,66 6,2% 4. Vakbekwaamheid medewerkers vakbekwaam blijven 0,86 3,2% 5. Interne afstemming en coördinatie 2,47 9,3% 6. Beleidsontwikkeling en programmaregie 0,79 3,0%

Totaal 26,68 100,0%

Uitsplitsing naar aard van de werkzaamheden Aantal fte % 1. Planning oefeningen 1,22 4,6% 2. Ontwerp oefenprogramma's 0,91 3,4% 3. Uitwerking content 1,52 5,7% 4. Communicatie en afstemming betrokkenen 5,20 19,5% 5. Aanwezigheid bij oefeningen 5,30 19,9% 6. Registratie, rapportage en administratie oefeningen 1,90 7,1% 7. Kwalitatieve geoefendheid/ aantoonbaarheid geoefendheid 5,49 20,6% 8. Bijdrage aan andere kolommen (Risico- en crisisbeheersing, incidentbestrijding) 1,01 3,8% 9. Eigen vakbekwaamheid medewerkers vakbekwaamheid 0,86 3,2% 10. Interne afstemming en coördinatie 2,47 9,3% 11. Beleidsontwikkeling 0,79 3,0%

Totaal 26,68 100,0%

M e e r j a r e n o n t w i k k e l p l a n B r a n d w e e r 2 0 2 4 - 2 0 2 7 30

Bijlage 3: Lijst met afkortingen en begrippen

AB Algemeen Bestuur; de zestien burgemeesters van de gemeenten binnen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Beschikbaarheid De mate waarin posten over voldoende vrijwilligers beschikken om bij een incident uit te kunnen rukken.

Brandweerassistent Een innovatieve pilot voor het werven van brandweervrijwilligers waarbij de focus van de opleiding op de meest voorkomende taken ligt in tegenstelling tot de brede opleiding van manschap.

DAG Elke doordeweekse (werk)dag van 07:30 – 17:00 uur; de term wordt gebruikt om de inrichting en beschikbaarheid van de posten te duiden. Tegenhanger is ANW (Avond, Nacht en Weekend).

DB Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, gevormd door een aantal aangewezen burgemeesters uit het Algemeen Bestuur.

Dekkingsplan Plan waarmee de veiligheidsregio onderzoekt hoe de operationele prestaties van de brandweer zich verhouden tot de daaraan gestelde eisen. Geconstateerde knelpunten en dilemma’s analyseren we nader en hierop formuleren we aanbevelingen.

Dialoogsessies Gesprekken die op alle individuele posten in het najaar van 2022 zijn gehouden tussen het brandweermanagement en de (vrijwillige) brandweercollega’s. Dit naar aanleiding van de ontstane onrust over de voorgestelde koerswijziging en in een poging de verbinding tussen management en vrijwilligers te verstevigen.

Dubbelfunctie Brandweermedewerkers die bijvoorbeeld naast manschap ook bevelvoerder zijn, of naast bevelvoerder ook officier van dienst of naast de rol van manschap ook een specialisme hebben (zoals brandweerduiker).

Dubbelprofessional Brandweermedewerkers die naast hun beheersmatige of bureaufunctie ook repressief inzetbaar zijn.

Fijnmazigheid Een dicht netwerk van brandweerkazernes verspreid over de (veiligheids)regio.

First Responder Een innovatieve pilot waarbij een post in principe alle taken zelfstandig kan vervullen, uitgezonderd van complexe technische hulpverlening en grotere binnenbranden.

Flexpool Flexibele brandweercapaciteit, in combinatie met vrijgekomen capaciteit aan dubbelprofessionals, die een regionaal belang dient. De pool kan risicogericht bijdragen aan het bezetten van posten in het kwetsbare en risicovolle duingebied in de maanden dat het natuurbrandrisico het hoogst is, maar ook op Texel.

M e e r j a r e n o n t w i k k e l p l a n B r a n d w e e r 2 0 2 4 - 2 0 2 7 31

GBA Gezamenlijke Brandweer Amsterdam-Amstelland; publiek private samenwerking (PPS) tussen brandweer, (havengerelateerde) bedrijven en havenbedrijf Amsterdam.

GGO Gebiedsgerichte Opkomsttijden; landelijke uniforme systematiek voor dekkingsplannen.

Hoogwerker Brandweervoertuig ingericht voor het redden of blussen op hoogte. Een hoogwerker heeft een hydraulische arm die op één of meerdere plaatsen kan scharnieren, met aan het eind een platform of bak/korf.

J&V (Ministerie van) Justitie en Veiligheid

Kazerneren Het (tijdelijk) bezetten van een brandweerpost zodat er direct kan worden uitgerukt zoals bij een brandweerpost met beroepsbezetting.

KMB Korps Marinebrandweer

Maatgevend incident Term gebruikt bij het ‘landelijk kader uitruk op maat’: ‘binnenbrand woning’ wat veralgemeniseerd is tot ‘binnenbrand gebouw’.

METIP Maritime Emerging & Enabling Technologies Innovation Park; een innovatiecentrum, community, fieldlab, techhub en broedplaats op de voormalige marinewerf Willemsoord in Den Helder, waar de nieuwste en opkomende technologieën innovatief worden ingezet voor maritieme, mariene en offshore (energie) toepassingen.

MJOP Meerjarenontwikkelplan

Paraatheid De beschikbaarheid van de brandweer.

Paraatheidsmonitoring Instrument (bijvoorbeeld een dashboard) om de paraatheid/ beschikbaarheid van met name vrijwillige posten te monitoren. Hiermee is direct zichtbaar of een vrijwillige post kan uitrukken of dat een naastgelegen post gealarmeerd moet worden.

PoA Port of Amsterdam; havenbedrijf Amsterdam

Profcheck Instrument om de mate van geoefendheid aan te tonen; de profcheck is ontwikkelingsgericht en geeft brandweermedewerkers op individueel niveau een beeld van waar zij staan qua kennis en vaardigheden.

PSU Persoonlijke Standaard Uitrusting: combinatie van uniform en uitrukkleding, helm, laarzen, handschoenen, et cetera.

Redvoertuig Brandweervoertuig ingericht voor het redden of blussen op hoogte. Dit kan een hoogwerker (zie ook hoogwerker) of ladderwagen/autoladder zijn.

M e e r j a r e n o n t w i k k e l p l a n B r a n d w e e r 2 0 2 4 - 2 0 2 7 32

Repressief personeel Medewerkers van de brandweer die opgeleid en geoefend zijn voor de basistaken en specialismen van de brandweer (brandbestrijding, hulpverlening, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en bestrijding van waterongevallen).

Slagkracht Het vermogen om bij opschaling snel meerdere eenheden tot een maximum van drie tankautospuiten ter plaatse te krijgen.

Strategisch geposi- Zodanig gepositioneerde kazernes (Alkmaar, Den Helder en Hoorn) tioneerde kazernes van waaruit een groot deel van de regio te bereiken is.

SZW (Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(T)HV (Technische) Hulpverlening; één van de vier kerntaken van de brandweer naast brandbestrijding, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) en bestrijding van waterongevallen (WO).

TS4 De tankautospuit (TS) is het basisvoertuig van de brandweer. De tankautospuit wordt ingezet voor het blussen van branden, redden van mensen en bieden van hulp bij verkeersongevallen of andere noodsituaties. De TS4 is in principe een standaard tankautospuit maar dan met een vierpersoons bezetting (chauffeur, bevelvoerder en twee manschappen) in plaats van zes.

TS6 Zie ook TS4; een standaard tankautospuit met een zespersoons bezetting (chauffeur, bevelvoerder en vier manschappen).

TS-flex Standaard tankautospuit waarbij er met vier of zes personen kan worden uitgerukt op basis van het principe ‘TS-6 als het kan, TS-4 als het moet’. Het is een oplossing om de verminderde paraatheid van de vrijwillige brandweer op te vangen.

VBK Vakbekwaamheid; ‘afdeling’ binnen de brandweer bestaande uit vakbekwaam worden (opleiden) en vakbekwaam blijven (oefenen).

Vrije instroomprofiel VIP; wijze van aanstellen van een brandweervrijwilliger waarbij de opkomst geregeld is op basis van vrije instroom, zonder verplichting. Dit in tegenstelling tot piket of consignatie waarbij opkomst wel verplicht is.

Vrijwilligheid Aanstellingsvorm van een brandweermedewerker bij de brandweer. De brandweervrijwilliger is hetzelfde opgeleid als de beroepsmedewerker maar is (behoudens een morele verantwoordelijkheid) niet verplicht om op te komen bij alarmering.

Zorgplicht In algemene termen: de verplichting van de werkgever om een adequate bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemer te treffen.

M e e r j a r e n o n t w i k k e l p l a n B r a n d w e e r 2 0 2 4 - 2 0 2 7 33

Colofon

Opdrachtgever: Algemeen Bestuur Veiligheidsregio

Opdrachtnemer: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Versie: 0.10

Datum: 22 November 2023

Status: concept tot aanbieding voor zienswijze (dec 2023)

M e e r j a r e n o n t w i k k e l p l a n B r a n d w e e r 2 0 2 3