Bijlage 3 Dashboard OD NHN jaarrekening 2023

Dashboard

In het overleg van de Regietafel van 25 oktober 2021 is de drie grote gemeenschappelijke regelingen gevraagd een dashboard aan te leveren.

1. Financieel

Resultaat Streefwaarde Realisatie 2023 Realisatie 2022

≥ 0% Positief resultaat in procenten van de > 0 % ≤ -2% 6,9% 5,0% uitgaven > -2%

Algemene reserve Streefwaarde Realisatie 2023 Realisatie 2022

≤ 1,5% ≤ 2,5% Algemene reserve in procenten van de ≤ 0,5% ≤ 2,09% 2,53%* reguliere uitgaven over het boekjaar 1,5% < 0,5%

*realisatie boven de 2,5% wordt tijdelijk veroorzaakt door de lage uitgaven in 2021.

Weerstandcapaciteit Streefwaarde Realisatie 2023 Realisatie 2022

≥1

Algemene reserve is groter dan de risico’s ≤ 0,5% ≤ 1 0,67 0,67

< 0,5

Risico’s Streefwaarde Realisatie 2023 Realisatie 2022

Minimaal

Inschatting risico’s Gemiddeld

Hoog/urgent

2. Organisatie/bedrijfsvoering

Ziekteverzuim Streefwaarde Realisatie 2023 Realisatie 2022

≤ 5%

Percentage ziekteverzuim > 5 % ≤ 7% 8,28% 7,85%

> 7%

Streefwaarde Overhead ratio Realisatie 2023 Realisatie 2022 (begroting) ≤ 39% begroot Overheadkosten in procenten van de > 39 % ≤ 32% 32% totale kosten 40% > 40%

3. Prestatie afspraken

De OD NHN maakt met iedere deelnemer individuele afspraken in de vorm van het uitvoeringsprogramma (UP).