Bijlage 3 Begroting 2025 VRNHN

Saldo van baten en lasten, resultaat voor bestemming 89.270 89.109 161

0.10 Mutaties reserves - 161 -161 Programma Ambulancezorg - 156 -156 Programma Brandweer - - - Programma Meldkamer - 5 -5 Programma Crisisbeheersing - - - Overhead - - -

Resultaat na bestemming 89.270 89.270 -

DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028 Pagina 53

4.4 Meerjarenraming exploitatie per programma

Bedragen x € 1 Begroting MJR MJR MJR Ambulancezorg 2025 2026 2027 2028 Baten Wettelijk budget Nza 20.064.914 20.843.433 21.660.495 22.392.620 Overige baten 782.239 783.257 784.269 785.160 Totaal baten 20.847.153 21.626.690 22.444.764 23.177.780 Lasten Salarissen 13.517.735 14.069.509 14.658.375 15.196.813 Afschrijvingen en rente 1.628.610 1.880.968 2.007.559 2.191.466 Overige lasten 3.065.425 2.910.220 2.905.494 2.841.404 Totaal lasten 18.211.770 18.860.697 19.571.428 20.229.683 Saldo van baten en lasten 2.635.383 2.765.993 2.873.336 2.948.097 Mutatie reserves Toevoeging aan reserves 155.550 161.772 168.243 174.973 Onttrekking aan reserves Resultaat 2.479.833 2.604.221 2.705.093 2.773.124 Aandeel in overhead 2.479.833 2.604.221 2.705.093 2.773.124 Resultaat inclusief overhead - - - -

Bedragen x € 1 Begroting MJR MJR MJR Resultaten programma's VR 2025 2026 2027 2028 Programma Brandweer -37.928.160 -40.496.379 -42.938.929 -44.080.240 Programma GHOR -1.789.517 -1.860.801 -1.937.857 -2.008.853 Programma Meldkamer -1.318.106 -1.379.676 -1.444.757 -1.505.196 Programma Crisisbeheersing -4.340.501 -4.407.497 -4.581.575 -4.744.925 Programma Zorg en Veiligheidshuis -619.523 -657.823 -699.775 -736.511 Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR 62.423.259 65.869.888 69.335.852 71.239.654 Overhead -16.422.268 -17.062.320 -17.727.351 -18.158.097 Algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien - - - - Resultaat programma's VR 5.184 5.392 5.608 5.832 Mutatie reserves VR Toevoeging aan reserves 5.184 5.392 5.608 5.832 Onttrekking aan reserves Resultaat programma's VR inclusief mutaties reserves - - - -

Bedragen x € 1 Begroting MJR MJR MJR Brandweer 2025 2026 2027 2028 Baten Overige baten 1.715.442 1.747.893 1.780.142 1.813.293 Totaal baten 1.715.442 1.747.893 1.780.142 1.813.293 Lasten Salarissen 23.691.097 25.681.513 27.553.534 28.356.620 Afschrijvingen en rente 5.186.519 5.593.414 6.116.939 6.576.112 Overige lasten 10.765.986 10.901.191 10.941.511 10.818.625 Totaal lasten 39.643.602 42.176.118 44.611.984 45.751.357 Resultaat programma -37.928.160 -40.428.225 -42.831.842 -43.938.064

Bedragen x € 1 Begroting MJR MJR MJR GHOR 2025 2026 2027 2028 Baten Overige baten 12.000 12.000 12.000 12.000 Totaal baten 12.000 12.000 12.000 12.000 Lasten Salarissen 1.317.493 1.374.145 1.434.609 1.490.304 Afschrijvingen en rente 47.963 51.073 54.910 57.877 Overige lasten 436.061 447.583 460.338 472.672 Totaal lasten 1.801.517 1.872.801 1.949.857 2.020.853 Resultaat programma -1.789.517 -1.860.801 -1.937.857 -2.008.853

DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028 Pagina 54

Bedragen x € 1 Begroting MJR MJR MJR Meldkamer 2025 2026 2027 2028 Baten Wettelijk budget Nza 2.265.583 2.353.487 2.445.744 2.528.410 Totaal baten 2.265.583 2.353.487 2.445.744 2.528.410 Lasten Salarissen 3.197.050 3.334.523 3.481.242 3.613.529 Afschrijvingen en rente 6.562 7.861 7.848 7.737 Overige lasten 380.077 390.779 401.411 412.340 Totaal lasten 3.583.689 3.733.163 3.890.501 4.033.606 Resultaat programma -1.318.106 -1.379.676 -1.444.757 -1.505.196

Bedragen x € 1 Begroting MJR MJR MJR Crisisbeheersing 2025 2026 2027 2028 Baten Overige baten Totaal baten - - - - Lasten Salarissen 3.323.346 3.466.251 3.618.766 3.757.743 Afschrijvingen en rente 104.075 103.538 106.700 108.725 Overige lasten 913.080 837.708 856.109 878.457 Totaal lasten 4.340.501 4.407.497 4.581.575 4.744.925 Resultaat programma -4.340.501 -4.407.497 -4.581.575 -4.744.925

Bedragen x € 1 Begroting MJR MJR MJR Zorg en Veiligheidshuis 2025 2026 2027 2028 Overige baten 937.411 963.307 990.485 1.014.837 Totaal baten 937.411 963.307 990.485 1.014.837 Lasten Salarissen 1.381.075 1.440.461 1.503.841 1.560.988 Afschrijvingen en rente - - - - Overige lasten 175.859 180.669 186.419 190.360 Totaal lasten 1.556.934 1.621.130 1.690.260 1.751.348 Resultaat programma -619.523 -657.823 -699.775 -736.511

Bedragen x € 1 Begroting MJR MJR MJR Dekkingsmiddelen taakvelden VR 2025 2026 2027 2028 Baten Bijdrage gemeenten 54.222.854 57.647.634 61.115.689 63.019.491 BDUR/Rijk/ministerie 8.200.405 8.222.254 8.220.163 8.220.163 Totaal baten 62.423.259 65.869.888 69.335.852 71.239.654 Lasten Overige lasten Totaal lasten - - - - Resultaat programma 62.423.259 65.869.888 69.335.852 71.239.654

Bedragen x € 1 Begroting MJR MJR MJR Overhead 2025 2026 2027 2028 Baten Overige baten 1.070.115 1.091.000 1.113.101 1.138.678 Totaal baten 1.070.115 1.091.000 1.113.101 1.138.678 Lasten Salarissen 13.077.586 13.859.828 14.669.391 15.197.897 Afschrijvingen en rente 510.051 504.054 513.218 550.784 Overige lasten 6.384.579 6.461.813 6.470.023 6.463.394 Totaal lasten 19.972.216 20.825.695 21.652.632 22.212.075 Resultaat programma -18.902.101 -19.734.695 -20.539.531 -21.073.397 Overhead t.l.v. ambulancezorg 2.479.833 2.604.221 2.705.093 2.773.124 Resultaat inclusief overhead -16.422.268 -17.130.474 -17.834.438 -18.300.273

DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028 Pagina 55

4.5 Overzicht van incidentele baten en lasten

Hierna volgt het overzicht van incidentele baten en lasten.

Bedragen x € 1.000 2025 2026 2027 2028 Programma /paragraaf Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten

Brandweer Eenmalige opleidingskosten 265 144 125 Sub - 265 - 144 - 125 - -

Totaal - 265 - 144 - 125 - -

Brandweer De eenmalige opleidingskosten zijn een uitvloeisel van het meerjarenontwikkelplan (MJOP) van de brandweer. Over een periode van 3 jaar wordt de brandweer versterkt op paraatheidsgebied en ondersteuning op vakbekwaamheid. Voor beide gebieden zijn extra opleidingen noodzakelijk ten behoeve van deze instroom.

4.6 Structureel begrotingssaldo

Van het structureel begrotingssaldo kan het volgende overzicht worden gegeven.

(bedragen x € 1.000) Presentatie van het structureel begrotingssaldo 2025 2026 2027 2028 Saldo baten en lasten 161 167 174 181 Toevoegingen (-) en onttrekkingen aan reserves -161 -167 -174 -181 Begrotingssaldo na bestemming 0 0 0 0

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) -265 -144 -125 0

Structureel begrotingssaldo 265 144 125 0

DOC P&C: Begroting 2025 / MJR 2026-2028 Pagina 56