Bijlage 2 RV MIP 2024-2038 – Totaaloverzicht meerjaren investeringsprogramma 2024-2038

Bijlage 2 RV MIP 2024-2038 – Totaaloverzicht meerjaren investeringsprogramma 2024-2038

looptijd Soort nut Programma

Thema Investering (bedragen x 1000) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Totaal

Reguliere investeringen 2 2.2 E Popelmanspoort/Nieuwlanderhek 40 50 PM - - - - - - - - - - - - - 50 2 2.2 E Rode Toren 40 50 PM - - - - - - - - - - - - - 50 Totaal thema 2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 2 2.6 E Aankoop Gebouw Robonsbosweg 40 100 PM - - - - - - - - - - - - - 100 2 2.6 E Verbouwing gebouw Robonsbosweg 40 PM PM - - - - - - - - - - - - - - Totaal thema 2.6 Iedereen doet mee 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Totaal programma 2 Vitaliteit 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 4 4.1 E Vervanging OOV-camera's 5 250 64 78 100 64 78 100 64 78 100 64 78 100 64 78 1.360 4 4.1 E Mobiele camera's: hardware bedienplekken 5 42 - - - - 42 - - - - 42 - - - - 126 4 4.1 E Vervanging voorzieningen tbv modernisering haven 10 150 - - - - - - - - - 150 - - - - 300 Totaal thema 4.1 Veiligheid 442 64 78 100 64 120 100 64 78 100 256 78 100 64 78 1.786 4 4.2 M Vervangen verkeersregelinstallaties 15 249 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 3.232 4 4.2 M Fietsenplan 15 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 3.000 4 4.2 M Uitvoeringsplan Mobiliteit 30 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 3.000 4 4.2 M Verbeteren van hoofdfietsroutes van en naar de binnenstad 30 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.750 4 4.2 M Herinrichting/verkeersmaatregelen Oudegracht

(fietsalternatief 40 270 - - - - - - - - - - - - - - 270 voor Laat-West) 4 4.2 M Herinrichting/verkeersmaatregelen Nieuwlandersingel (fietsalt. 40 280 - - - - - - - - - - - - - - 280 voor Laat-West) 4 4.2 M Herinrichting omgeving NWZ Ziekenhuis (Metiusgracht en 40 200 - - - - - - - - - - - - - - 200 Wilhelminalaan) 4 4.2 M Verkeersveiliger maken van gevaarlijke oversteekplaatsen 40 60 PM PM - - - - - - - - - - - - 60 4 4.2 M Verkeersveiliger maken schoolomgevingen 40 30 PM PM - - - - - - - - - - - - 30 4 4.2 M Aanpassen infrastructuur tbv buslijn Vroonermeer Noord 40 100 - - - - - - - - - - - - - - 100 4 4.2 M Aanpassen verkeerssituatie Heul 40 150 PM - - - - - - - - - - - - - 150 4 4.2 M Aanleg vrije rechtsafstrook in combinatie met de herinrichting 40 - - PM - - - - - - - - - - - - - van het kruispunt Nollenweg – Herenweg.

4 4.2 M Herinrichting openbare ruimte Laat-midden 40 100 PM - - - - - - - - - - - - - 100 4 4.2 M Fietspaden 40 - 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 - - - - 2.650 4 4.2 M Reconstructie van wegen 40 4.156 3.509 3.506 3.506 2.749 2.249 2.249 2.235 2.235 2.235 2.235 2.235 2.203 2.203 2.203 39.709 4 4.2 M Wegen: dijk- en polderwegen landelijk gebied 40 1.355 PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 1.355 4 4.2 M Huiswaard maaiveld inrichting (Wegen) 40 - PM PM PM - - - - - - - - - - - - 4 4.2 M Openbare verlichting kabels 60 jr 60 285 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 3.575 4 4.2 M Openbare verlichting masten 40 jr 40 114 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 1.430 4 4.2 M Openbare verlichting armaturen 20 jr 20 573 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 7.181 4 4.2 M Openbare verl voedingskasten 25 jr 25 156 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 1.962 4 4.2 M Civieltechnische kunstwerken, vervangingsinvesteringen 40 2.179 1.786 1.786 2.224 2.224 2.224 2.224 2.224 2.224 2.224 2.224 2.224 2.224 2.224 2.224 32.438 4 4.2 M Civieltechnische kunstwerken, asfalteringen 20 393 322 322 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 5.866 4 4.2 M Kunstwerken: Vervanging videosysteem centrale brugbediening 20 50 PM PM - - - - - - - - - - - - 50 4 4.2 M Vervanging remmingwerken Koedijkervlotbrug 10 500 PM PM - - - - - - - -

- - - - 500 4 4.2 M Kademuur Tuingracht 40 - 100 2.500 2.500 - - - - - - - - - - - 5.100 4 4.2 M Vervangen Machinewerk Huiswaarderbrug 10 800 - - - - - - - - - - - - - - 800 4 4.2 M Vervangen Beschoeiing Zanderssloot 35 300 - - - - - - - - - - - - - - 300 4 4.2 M Rotonde Zeswielen / Hertog Aalbrechtweg 40 375 375 5.575 - - - - - - - - - - - - 6.325 4 4.2 M Herinrichting Gedempte Nieuwsloot / Hofplein 40 2.500 - - - - - - - - - - - - - - 2.500 4 4.2 M Herinrichting Breedstraat 40 1.300 - - - - - - - - - - - - - - 1.300 4 4.2 M Aanpak top 10 onveilige kruispunten voor kwetsbare 30 500 - - - - - - - - - - - - - - 500 verkeersdeelnemers

Blz. 1 van 4

Bijlage 2 RV MIP 2024-2038 – Totaaloverzicht meerjaren investeringsprogramma 2024-2038

looptijd Soort nut Programma

Thema Investering (bedragen x 1000) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Totaal

4 4.2 M Bewegwijzering Station / binnenstad 30 50 - - - - - - - - - - - - - - 50 4 4.2 M Langestraat Vergroenen 20 100 PM PM - - - - - - - - - - - - 100 4 4.2 M Kwaliteitsverbetering winkelstad 40 100 PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 100 Totaal thema 4.2 Bereikbaarheid 17.875 8.151 15.748 10.690 7.433 6.933 6.933 6.919 6.919 6.919 6.919 6.654 6.623 6.623 6.623 127.963 4 4.3 E Huisvesting school Bergermeer Rank 40 - 2.000 - - - - - - - - - - - - - 2.000 4 4.3 E Huisvesting school Oudorp 40 2.000 1.500 - - - - - - - - - - - - - 3.500 4 4.3 E Rudolf Steinerschool 40 300 1.500 1.700 - - - - - - - - - - - - 3.500 4 4.3 E School Liereland/Cilinder 40 - 480 1.000 3.000 - - - - - - - - - - - 4.480 4 4.3 E School t Baeken 2 (dislocatie) 40 180 600 1.000 - - - - - - - - - - - - 1.780 4 4.3 E School (ver)nieuwbouw De Mare 40 - 300 1.630 1.630 - - - - - - - - - - - 3.560 4 4.3 E School De Spinaker SO 40 2.000 2.400 - - - - - - - - - - - - - 4.400 4 4.3 E School Bergermeer Nicolaas Beets 40 - 2.000 2.000 - - - - - - - - - - - - 4.000 4 4.3 E Verduurzaming schoolgebouwen en verbetering binnenklimaat 40 - - - - - - 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 36.000 om in een gezonde omgeving onderwijs te volgen 4 4.3 E Groene schoolpleinen (uitvoering motie raad) 5 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1.875 4 4.3 E Programma huisvesting onderwijs

(VVHO) 15 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 10.710 4 4.3 E Voetgangersbrug Campus de Hoef 40 265 - - - - - - - - - - - - - - 265 4 4.3 E Dorpshuizen realiseren Stompetoren (installaties) 15 - 33 32 - - - - - - - - - - - - 65 4 4.3 E Dorpshuizen realiseren Stompetoren (bouwkundig) 40 - 163 162 - - - - - - - - - - - - 325 4 4.3 E Dorpshuizen realiseren Schermerhorn (installaties) 15 - 133 132 - - - - - - - - - - - - 265 4 4.3 E Dorpshuizen realiseren Schermerhorn (bouwkundig) 40 - 650 650 - - - - - - - - - - - - 1.300 4 4.3 E Dorpshuizen realiseren voorbereidingskosten 15 150 - - - - - - - - - - - - - - 150 4 4.3 E renovatie kunstgras sportvelden 10 jaar 10 610 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 11.250 4 4.3 E renovatie fundering sportvelden 30 jaar 30 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 2.550 4 4.3 E renovatie gras, hybride en overige sportvelden 15 jr 15 70 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 3.150 4 4.3 E Renovatie/nieuwbouw Hoornse Vaart 40 400 PM PM PM - - - - - - - - - - - 400 Totaal thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling 6.984 13.748 10.295 6.619 1.989 1.989 5.989 5.989 5.989 5.989 5.989 5.989 5.989 5.989 5.989 95.525 4 4.5 E Vervangen installaties parkeergarage Karperton 10 - - - - - - - 500 230 - - - - - - 730 4 4.5 E Vervangen rolluik en camera’s fietsenstallingen 5 - - - 28 - - - -

30 - - - - 30 - 88 4 4.5 E Vervangen installaties parkeergarage Kanaaleiland 10 65 - - - - - - - - 290 80 - - - - 435 4 4.5 E Vervangen installaties parkeergarage de Kazerne 10 235 - - - - - - - - - 290 - - - - 525 4 4.5 E 5-jaarlijks vervangen ICT onderdelen in de 6 parkeergarages 5 250 - - - - 300 - - - - 300 - - - - 850 (servers, camera's e.d.) 4 4.5 E Camera's toegangssysteem binnenstad Parkeren 5 - - - - 170 - - - - 190 - - - - - 360 4 4.5 E Installaties fietsenstallingen 10 110 - - - - - - - - 140 - - - - - 250 4 4.5 E Herinrichting fietsenstallingen 10 275 - - - - - - - - - - - - - - 275 4 4.5 E Renovatie beheerdersloges fietsenstallingen 10 75 - - - - - - - - - 90 - - - - 165 4 4.5 E Apparatuur straatparkeren (incl.

uitdunning, nu 125-->75-->40) 10 - - - - - - - - - 500 - - - - - 500 4 4.5 E Vervangen stadsafsluitingen busbaan (3) 10 - - 200 - - - - - - - - - 250 - - 450 4 4.5 E Vervangen stadsafsluitingen overig (6) 10 - - 400 - - - - - - - - - 500 - - 900 4 4.5 E Afsluiten bovengrondse parkeergarages 10 250 - - - - - - - - - - - - - - 250 4 4.5 E Afsluiten ondergrondse parkeergarages 10 - - - - - - - - - - 300 - - - - 300 4 4.5 E Parkeersystemen 6 garages vervangen 10 - - - - - - 300 300 350 - - - - - - 950 4 4.5 E ParkeerRouteInformatieSysteem (2031) 10 - - - - - - - 470 - - - - - - - 470 4 4.5 E Parkeervoorziening Parcade 40 - 4.000 - - - - - - - - - - - - - 4.000 Totaal thema 4.5 Parkeren 1.260 4.000 600 28 170 300 300 1.270 610 1.120 1.060 0 750 30 0 11.498 Totaal programma 4 Leefbaarheid 26.561 25.963 26.721 17.437 9.656 9.342 13.322 14.242 13.596 14.128 14.224 12.721 13.462 12.706 12.690 236.772

Blz. 2 van 4

Bijlage 2 RV MIP 2024-2038 – Totaaloverzicht meerjaren investeringsprogramma 2024-2038

looptijd Soort nut Programma

Thema Investering (bedragen x 1000) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Totaal

5 5.1 EH Afvalbeleidsplan ondergrondse betonputten 30 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 1.961 5 5.1 M Vervangen papier- en afvalbakken 10 75 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 425 5 5.1 M Impuls vergroenen en versterken biodiversiteit 20 350 350 375 - - - - - - - - - - - - 1.075 5 5.1 M Reconstructie Openbaar Groen 20 642 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 8.077 5 5.1 M reconstructe groen dmv 5.000 bomen planten per jaar 20 500 500 500 500 PM PM PM PM - - - - - - - 2.000 5 5.1 M Rak Midden vergroenen 20 - PM - - - - - - - - - - - - - - 5 5.1 M Vervangen/uitbreiden speelwerktuigen 15 335 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 4.118 5 5.1 M Bloemwijk - Deel 1 herinrichting openbare ruimte en vervangen 20 273 1.662 1.511 - - - -857 -834 - - - - - - - 1.755 riolering (BRM en WRM) 5 5.1 EH Bloemwijk - Deel 2 vervangen riolering (BRM en WRM) 60 - 47 58 298 269 79 - - - - - - - - - 751 5 5.1 M Watergangen 35 239 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 3.067 5 5.1 M Maatregelen wateroverlast binnenstad 40 115 477 477 - - - - - - - - - - - - 1.069 5 5.1 EH Riolering vervangingsinvesteringen 60 7.058 7.560 6.142 3.821 3.858 3.858 3.858 4.865 4.865 4.865 4.865 4.865 8.088 8.088 8.088 84.743 5 5.1 EH Riolering Huiswaard (werk met werk) 60 2.683 2.707 2.321 - - -1.550 -1.550 -1.600 -1.600 - - - - - -

1.411 5 5.1 E Verduurzaming gemeente panden/wagenpark 40 1.100 1.400 2.100 - - - - - - - - - - - - 4.600 5 5.1 M Klimaatadaptief inrichten van wijken 20 210 250 250 - - - - - - - - - - - - 710 5 5.1 M Groene parkeerpl, waterdoorlat. verhard 40 70 80 80 - - - - - - - - - - - - 230 4 5.1 M Windgang Molen van Piet 40 100 PM PM - - - - - - - - - - - - 100 Totaal thema 5.1 Leefomgeving 13.881 16.193 14.973 5.778 5.286 3.546 2.610 3.590 4.424 6.024 6.024 6.024 9.247 9.247 9.247 116.092 Totaal Programma 5 Duurzaamheid 13.881 16.193 14.973 5.778 5.286 3.546 2.610 3.590 4.424 6.024 6.024 6.024 9.247 9.247 9.247 116.092 6 6.1 E Vervanging Devices 4 - - 965 - - - 965 - - - 965 - - - - 2.895 6 6.1 E Vervanging telefonie 3 - 218 - - 218 - - 218 - - 218 - - 218 - 1.090 6 6.1 E Servers (storage en overige) 4 - - 400 - - - 400 - - - 400 - - - - 1.200 6 6.1 E Meerjaren onderhoudsplan Facilitair div. 201 365 25 199 1.682 22 389 - 298 155 - 155 480 204 - 4.176 Totaal thema 6.1 Overzicht Overhaed 201 583 1.390 199 1.900 22 1.754 218 298 155 1.583 155 480 422 0 9.361 Totaal programma 6 Financiën 201 583 1.390 199 1.900 22 1.754 218 298 155 1.583 155 480 422 0 9.361

I. Totaal reguliere investeringen 40.843 42.738 43.084 23.414 16.842 12.910 17.686 18.050 18.319 20.307 21.831 18.901 23.189 22.374 21.936 362.425

Blz. 3 van 4

Bijlage 2 RV MIP 2024-2038 – Totaaloverzicht meerjaren investeringsprogramma 2024-2038

looptijd Soort nut Programma

Thema Investering (bedragen x 1000) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Totaal

Bovenwijkse voorzieningen excl. Alkmaars Kanaal: 4 4.2 M Doorfietsroute Heerhugowaard / Uitgeest (incl. herinrichting 30 500 750 1.000 500 500 - - - - - - - - - - 3.250 nabij NWZ) 4 4.2 M Herinrichten aansluiting N242 / Smaragdweg 40 - - 1.500 1.500 - - - - - - - - - - - 3.000 4 4.2 M Aanleg fietstunnel Huiswaarderweg / Schinkelwaard 40 - 500 3.500 - - - - - - - - - - - - 4.000 4 4.2 M Aanleg fietsbrug Beverkoog/BOL Spoorbrug 40 - - 1.950 - - - - - - - - - - - - 1.950 4 4.2 M Aansluiting N242 / Diamantweg 40 - - - 4.500 - - - - - - - - - - - 4.500 4 4.2 M Kruising N9 / Kogendijk 40 1.800 - - - - - - - - - - - - - - 1.800 4 4.2 M Scharlo / Stationsweg en Bergerhoutrotonde 40 1.000 1.000 - - - - - - - - - - - - - 2.000 4 4.2 M Kruising Friesebrug 40 500 - - - - - - - - - - - - - - 500 4 4.2 M Herinrichting Kanaalkade tussen Friesebrug en Tesselsebrug 40 - 1.000 1.000 - - - - - - - - - - - - 2.000 4 4.2 M Realiseren tunnel Helderseweg onder spoor 40 - - - 10.000 10.000 - - - - - - - - - - 20.000 4 4.2 M School Ontwikkeling Alkmaars Kanaal Viaanse Molen 40 - - - 300 1.260 2.000 - - - - - - - - - 3.560 4 4.2 M School Ontwikkeling Alkmaars Kanaal Oudorp 40 - - - 300 1.260 2.000 - - - - - - - - - 3.560 4 4.2 M Aanleg fietsbrug ter hoogte Drechterwaard 40 1.629 1.629 1.629 1.629 - - - - - - - - - - - 6.516 4 4.2 M Aanleg nieuwe fietsbrug Hoornse Vaart 40 780 - - - - - - - - - - - - -

- 780 Totaal bovenwijkse voorzieningen excl. Alkmaars Kanaal 6.209 4.879 10.579 18.729 13.020 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.416 Alkmaars Kanaal: 4 4.2 M Overstad aanleg fietstunnel onder het spoor door naar 40 - - - - 1.825 7.301 - - - - - - - - - 9.126 Huiswaard 4 4.2 M Nieuwe oeververbinding Overdie-Oudorp 40 - - 2.890 11.560 - - - - - - - - - - - 14.450 4 4.2 M Kruising Nieuwe Schermerweg / Rijnstraat 40 - - - 287 287 - - - - - - - - - - 574 4 4.2 M Kruising Nieuwe Schermerweg / Saturnusstraat 40 - - - 287 287 - - - - - - - - - - 574 4 4.2 M Nieuwe fietsbrug Viaanse Molen - Alkmaar Noord 40 - - - - - 4.071 4.071 - - - - - - - - 8.142 4 4.6 M Nieuwe oeververbinding Overstad - Centrum LV brug 40 1.331 1.331 1.331 - - - - - - - - - - - - 3.993 (beweegbaar) 4 4.6 M Hoogwaardige Kanaaloevers 15 - - 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666 - - 18.326 Totaal Alkmaars Kanaal 1.331 1.331 5.887 13.800 4.065 13.038 5.737 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666 0 0 55.185 Stelpost bovenwijkse voorzieningen 4 M Stelpost Bovenwijkse voorzieningen (dekking kapitaallasten) 0 -1.213 -1.808 -1.646 -1.646 -1.646 -1.646 -1.646 -1.646 -1.646 -1.646 -1.646 -1.646 -1.646 - - -21.127 Totaal Stelpost bovenwijkse voorzieningen -1.213 -1.808 -1.646 -1.646 -1.646 -1.646 -1.646 -1.646 -1.646 -1.646 -1.646 -1.646 -1.646 0 0 -21.127

II. Totaal investeringen Alkmaars kanaal en bovenwijkse voorzieningen 6.327 4.402 14.820 30.883 15.439 15.392 4.091 20 20 20 20 20 20 0 0 91.474 M Stelpost onderuitputting kredieten 20 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000 -25.000

Totaal Meerjaren Investeringsprogramma 2024-2038 37.170 42.141 52.904 49.297 32.281 28.302 21.777 18.070 18.338 20.327 21.851 18.921 23.209 22.374 21.936 428.899

4 4.3 E Budget strategische aankopen panden en gronden 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 225.000

Blz. 4 van 4