Bijlage 2. RV eerste Bestuursrapportage 2026 - Overzicht begrotingswijziging 2026

Bijlage 2. Overzicht begrotingswijziging 2026 vanuit de eerste bestuursrapportage. Aanpassingen lopende Programmabegroting 2026. De Programmabegroting 2026 is op 30 oktober 2025 vastgesteld in de raad. Ondertussen zijn er diverse raadsbesluiten genomen met financiële gevolgen waardoor de Programmabegroting 2026 is aangepast. Hieronder treft u een overzicht.

Saldo Programmabegroting voor 1e bestuursrapportage 2026 (Bedragen x € 1.000) Omschrijving

Bedrag

N/V

1. Primitieve begroting 2026

1

V

2. Overhevelingen budgetten 2e BURAP 2025 naar 2026

-

3. Raadsbesluit 20-11-2025 Voorbereidingskrediet nieuwe oeververbinding Overdie - Oudorp

-

4. Raadsbesluit 11-12-2025 Definitief ontwerp en extra investeringskrediet dorpshuis Schermerhorn

-

5. Raadsbesluit 11-12-2025 Vaststelling Belasting- en legesverordeningen 2026

215

6. Raadsbesluit 22-01-2026 Voorbereidingskrediet onderzoek nieuwbouw parkeergarage De Karperton

-

7. Raadsbesluit 19-02-2026 Voorbereidingskrediet ontwikkeling Sluiseiland

-

8. Raadsbesluit 16-04-2026 Krediet aankoop perceel Koelmalaan 65

-

Totaal saldo begroting voor 1e bestuursrapportage

216

V

V

Toelichting wijzigingen programmabegroting 2026. 1. 2. 3.

De raad heeft op 30-10-2025 besloten de primaire begroting 2026 goed te keuren. De raad heeft op 30-10-2025 de Burap 2 2025 middels raadsbesluit goedkeuring gegeven tot het wijzigen van de begroting 2026 per 01-01-2026 in het kader van budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026. Dit heeft een neutrale begrotingswijziging tot gevolg. De raad heeft op 20-11-2025 middels raadsbesluit goedkeuring gegeven voor een voorbereidingskrediet voor de uitwerking tot een voorlopig ontwerp nieuwe oeververbinding Overdie - Nieuw Oudorp

4. 5. 6. 7. 8.

De raad heeft op 11-12-2025 middels raadsbesluit goedkeuring gegeven op het definitief ontwerp en ophoging van het krediet dorpshuis Schermerhorn. De raad heeft op 11-12-2025 middels raadsbesluit goedkeuring gegeven over de vaststelling van de belasting- en legesverordeningen 2026. Deze wijziging is verwerkt in de begroting 2026. De raad heeft op 22-01-2026 middels raadsbesluit goedkeuring gegeven voor een voorbereidingskrediet voor onderzoek en voorbereiding aanbesteding tbv nieuwbouw parkeergarage de Karperton. De raad heeft op 19-02-2026 middels raadsbesluit goedkeuring gegeven voor een voorbereidingskrediet ontwikkeling Sluiseiland. De raad heeft op 16-04-2026 middels raadsbesluit goedkeuring gegeven voor een krediet voor de aankoop van perceel Koelmalaan 65.

Na verwerking van de opgegeven voorgestelde wijzigingen uit de eerste bestuursrapportage 2026 ziet de financiële begroting 2026 er als volgt uit: Programmabegroting 2026 x € 1.000 Programma

Lasten voor 1e BURAP

Verhoging lasten Verlaging lasten Lasten na 1e (+) (-) BURAP

Baten voor 1e BURAP

Verhoging baten (+)

Verlaging baten (-)

Baten na 1e BURAP

Saldo na wijziging

1. Inwoner en bestuur

46.634

5.995

-6.557

46.073

35.314

438

-507

35.244

-10.829

2. Vitaliteit

300.420

42.643

-25.095

317.968

69.116

15.923

-2.965

82.074

-235.894

3. Bedrijvigheid

9.138

3.172

-2.325

9.985

1.359

103

-150

1.312

-8.673

4. Leefbaarheid

115.558

40.633

-38.234

117.956

49.788

13.809

-10.758

52.838

-65.118

5. Duurzaamheid

56.851

14.311

-4.967

66.194

40.146

5.700

-1.006

44.840

-21.354

6. Financien

34.180

36.371

-33.761

36.790

354.337

10.998

-1.912

363.423

326.633

562.780

143.125

-110.938

594.967

550.059

46.971

-17.298

579.732

-15.235

Totaal programma's resultaat voor bestemming Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 1. Inwoner en bestuur

-

2. Vitaliteit

20

-

-

-

1.224

-

-

1.224

1.224

1.545

-

1.565

5.962

2.195

-

8.157

6.592

3. Bedrijvigheid

-

-

-

-

191

26

-

217

217

4. Leefbaarheid

522

935

-199

1.257

6.057

1.651

-170

7.538

6.280

5. Duurzaamheid

-

126

-

126

45

370

-

415

289

6. Financien

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal resultaatbestemming programma's

542

2.606

-199

2.948

13.478

4.242

-170

17.550

14.602

563.322

145.731

-111.137

597.915

563.538

51.213

-17.468

597.283

-633

Totaal programma na resultaat bestemming Mutatie hogere lasten/ hogere baten deze wijziging

34.593

33.745

-848