Bijlage 2. Overzicht begrotingswijziging 2025

Bijlage 2. Overzicht begrotingswijziging 2025 vanuit de tweede bestuursrapportage. Aanpassingen lopende Programmabegroting 2025. De Programmabegroting 2025 is op 4 november 2024 vastgesteld in de raad. Ondertussen zijn er diverse raadsbesluiten genomen met financiële gevolgen waardoor de Programmabegroting 2025 is aangepast. Hieronder treft u een overzicht.

Saldo Programmabegroting voor 2e bestuursrapportage 2025 (Bedragen x € 1.000) Omschrijving 1. Primitieve begroting 2025

Bedrag

N/V

352

V

2. Overhevelingen 2024 naar 2025

-

3. Raadsbesluit 28-11-2024 Doorstart subsidieregeling verduurzamingsmaatregelen

-

4. Raadsbesluit 12-12-2024 Aankoop Zeglis Boekelermeer

-

5. Raadsbesluit 12-12-2024 Herinrichting Helderseweg Noord

-

6. Raadsbesluit 15-05-2025 Aanvullend krediet uitvoering Alkmaars perspectief

-

7. Raadsbesluit 15-05-2025 Voorbereidingskrediet Vroonermeer Driehoek

-

8. Raadsbesluit 26-06-2025 Krediet sloop Letterbak Nieuw Oudorp

-

9. Raadsbesluit 07-07-2025 Jaarstukken 2024 10. Raadsbesluit 07-07-2025 Eerste bestuursrapportage (Burap) 2025 11. Raadsbesluit 18-09-2025 Krediet herinrichting speelveld Blanckerhofweg Totaal saldo begroting voor 2e bestuursrapportage

52

V

-913

N

-509

N

Toelichting wijzigingen programmabegroting 2025. 1. 2. 3. 4.

De raad heeft op 04-11-2024 besloten de primaire begroting 2025 goed te keuren. De raad heeft op 04-11-2024 de Burap 2 2024 middels raadsbesluit goedkeuring gegeven tot het wijzigen van de begroting 2025 per 01-01-2025 in het kader van budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025. Dit heeft een neutrale begrotingswijziging tot gevolg. De raad heeft op 28-11-2024 middels raadsbesluit goedkeuring gegeven voor de doorstart van de subsidieregeling verduurzamingsmaatregelen ad € 1 miljoen. Deze subsidieregeling wordt gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Energie . Deze wijziging is verwerkt in de begroting 2025. De raad heeft op 12-12-2024 middels raadsbesluit goedkeuring gegeven voor de aankoop van percelen aan de Zeglis Boekelermeer Noord door middel van het beschikbaar stellen van een krediet. Deze wijziging is verwerkt in de begroting 2025.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

De raad heeft op 12-12-2024 middels raadsbesluit goedkeuring gegeven voor de Herinrichting Helderseweg Noord door middel van het beschikbaar stellen van een krediet. Deze wijziging is verwerkt in de begroting 2025. De raad heeft op 15-05-2025 middels raadsbesluit goedkeuring gegeven voor een aanvullend krediet voor uitvoering Alkmaars Perspectief en het storten van gelden in de bestemmingsreserve Robonsbosweg. Deze wijziging is verwerkt in de begroting 2025. De raad heeft op 15-05-2025 middels raadsbesluit goedkeuring gegeven voor een voorbereidingskrediet Vroonermeer Driehoek. Deze wijziging is verwerkt in de begroting 2025. De raad heeft 26-06-2025 middels raadsbesluit goedkeuring geven voor een krediet voor de sloop van de Letterbak. Deze wijziging is verwerkt in de begroting 2025. De raad heeft op 07-07-2025 middels raadsbesluit goedkeuring gegeven op de jaarrekening 2024. Het resultaat is verwerkt in de begroting 2025. De raad heeft op 07-07-2025 middels raadsbesluit goedkeuring gegeven op de eerst bestuursrapportage 2025. Het saldo is verwerkt in de begroting 2025. De raad heeft op 18-09-2025 middels raadsbesluit goedkeuring gegeven voor een krediet voor de herinrichting speelveld Blanckerhofweg. Deze wijziging is verwerkt in de begroting 2025.

Na verwerking van de opgegeven voorgestelde wijzigingen uit de tweede bestuursrapportage 2025 ziet de financiële begroting 2025 er als volgt uit: Programmabegroting 2025 x € 1.000 Programma

Lasten voor 2e BURAP

Verhoging lasten (+) Verlaging lasten (-)

Lasten na 2e BURAP

Baten voor 2e BURAP

Verhoging baten (+) Verlaging baten

(-)

Baten na 2e BURAP

Saldo na wijziging

1. Inwoner en bestuur

11.947

2.900

-579

14.268

2.730

900

-

3.630

-10.637

2. Vitaliteit

302.122

26.279

-11.118

317.283

70.957

12.927

-1.892

81.992

-235.290

3. Bedrijvigheid

8.731

464

-249

8.945

817

23

-106

734

-8.211

4. Leefbaarheid

119.785

4.761

-10.590

113.955

53.589

3.760

-7.096

50.252

-63.703

5. Duurzaamheid

67.499

3.041

-6.297

64.243

45.544

1.075

-4.999

41.620

-22.623

6. Financien

32.414

1.300

-1.194

32.519

349.464

12.471

-475

361.460

328.941

Totaal programma's resultaat voor bestemming

542.497

38.744

-30.028

551.213

523.101

31.156

-14.568

539.688

-11.524

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 1. Inwoner en bestuur

-

-

-

-

1.676

-

-

1.676

1.676

6.959

3.420

-1.738

8.641

16.434

1.284

-

17.718

9.077

3. Bedrijvigheid

83

-

-

83

182

122

-230

74

-9

4. Leefbaarheid

4.728

962

-1.603

4.087

10.259

328

-1.275

9.312

5.225

5. Duurzaamheid

-

-

-

-

1.332

-

-

1.332

1.332

6. Financien

-

13.102

-6.551

6.551

774

-

-

774

-5.777

Totaal resultaatbestemming programma's

11.770

17.484

-9.892

19.362

30.657

1.734

-1.505

30.886

11.524

Totaal programma na resultaat bestemming

554.267

56.228

-39.920

570.575

553.758

32.890

-16.073

570.574

-0

2. Vitaliteit