Bijlage 2. Overzicht begrotingswijziging 2025

Bijlage 2. Overzicht begrotingswijziging 2025 vanuit de eerste bestuursrapportage. Aanpassingen lopende Programmabegroting 2025. De Programmabegroting 2025 is op 4 november 2024 vastgesteld in de raad. Ondertussen zijn er diverse raadsbesluiten genomen met financiële gevolgen waardoor de Programmabegroting 2025 is aangepast. Hieronder treft u een overzicht.

Saldo Programmabegroting voor 1e bestuursrapportage 2025 (Bedragen x € 1.000) Omschrijving 1. Primitieve begroting 2025

Bedrag

N/V

352

V

2. Overhevelingen 2024 naar 2025

-

3. Raadsbesluit 28-11-2024 Doorstart subsidieregeling verduurzamingsmaatregelen

-

4. Raadsbesluit 12-12-2024 Aankoop Zeglis Boekelermeer

-

5. Raadsbesluit 12-12-2024 Herinrichting Helderseweg Noord

-

6. Raadsbesluit 15-05-2025 Aanvullend krediet uitvoering Alkmaars perspectief

-

7. Raadsbesluit 15-05-2025 Voorbereidingskrediet Vroonermeer Driehoek

-

Totaal saldo begroting voor 1e bestuursrapportage

352

V

Toelichting wijzigingen programmabegroting 2025. 1. 2. 3. 4. 5.

De raad heeft op 04-11-2024 besloten de primaire begroting 2025 goed te keuren. De raad heeft op 04-11-2024 de Burap 2 2024 middels raadsbesluit goedkeuring gegeven tot het wijzigen van de begroting 2025 per 01-01-2025 in het kader van budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025. Dit heeft een neutrale begrotingswijziging tot gevolg. De raad heeft op 28-11-2024 middels raadsbesluit goedkeuring gegeven voor de doorstart van de subsidieregeling verduurzamingsmaatregelen ad € 1 miljoen. Deze subsidieregeling wordt gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Energie . Deze wijziging is verwerkt in de begroting 2025. De raad heeft op 12-12-2024 middels raadsbesluit goedkeuring gegeven voor de aankoop van percelen aan de Zeglis Boekelermeer Noord door middel van het beschikbaar stellen van een krediet. Deze wijziging is verwerkt in de begroting 2025. De raad heeft op 12-12-2024 middels raadsbesluit goedkeuring gegeven voor de Herinrichting Helderseweg Noord door middel van het beschikbaar stellen van een krediet. Deze wijziging is verwerkt in de begroting 2025.

6. 7.

De raad heeft op 15-05-2025 middels raadsbesluit goedkeuring gegeven voor een aanvullend krediet voor uitvoering Alkmaars Perspectief en het storten van gelden in de bestemmingsreserve Robonsbosweg. Deze wijziging is verwerkt in de begroting 2025. De raad heeft op 15-05-2025 middels raadsbesluit goedkeuring gegeven voor een voorbereidingskrediet Vroonermeer Driehoek. Deze wijziging is verwerkt in de begroting 2025.

Na verwerking van de opgegeven voorgestelde wijzigingen uit de eerste bestuursrapportage 2025 ziet de financiële begroting 2025 er als volgt uit: Programmabegroting 2025 x € 1.000 Programma

Lasten voor 1e BURAP

Verhoging lasten Verlaging lasten (+) (-)

Lasten na 1e BURAP

Baten voor 1e BURAP

Verhoging baten (+)

Verlaging baten Baten na 1e (-) BURAP

Saldo na wijziging

1. Inwoner en bestuur

12.454

75

-583

11.947

2.730

-

-

2.730

-9.216

2. Vitaliteit

276.670

27.434

-2.414

301.689

56.681

15.382

-1.106

70.957

-230.732

3. Bedrijvigheid

8.810

491

-570

8.731

1.440

88

-711

817

-7.914

4. Leefbaarheid

116.508

7.291

-4.236

119.563

50.413

4.915

-1.738

53.589

-65.974

5. Duurzaamheid

54.876

12.560

-17

67.419

34.585

10.959

-

45.544

-21.875

6. Financien

32.058

543

-187

32.414

338.824

10.737

-97

349.464

317.050

Totaal programma's resultaat voor bestemming

501.375

48.394

-8.006

541.762

484.672

42.080

-3.652

523.100

-18.662

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 1. Inwoner en bestuur

-

-

-

-

1.601

75

-

1.676

1.676

4.730

1.884

-

6.614

12.285

3.372

-

15.657

9.043

3. Bedrijvigheid

-

51

-

51

150

-

-

150

99

4. Leefbaarheid

3.779

672

-

4.451

9.860

-

-

9.860

5.409

5. Duurzaamheid

-

-

-

-

1.100

-

-

1.100

1.100

6. Financien

-

-

-

-

568

206

-

774

774

Totaal resultaatbestemming programma's

8.509

2.607

-

11.116

25.564

3.653

-

29.217

18.101

Totaal programma na resultaat bestemming

509.884

51.001

-8.006

552.878

510.236

45.733

-3.652

552.318

-561

2. Vitaliteit

Mutatie hogere lasten/ hogere baten deze wijziging

42.994

42.082

-913