Bijlage 2 Getekende ontwerpbegroting 2025 GR VVI

Ontwerpbegroting 2025

Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken

Inhoud

Algemeen 3

Programmabegroting

CD I"- CT) Programmabegroting over 2025 Toelichting op de programmabegroting 2025 Raming EMU-saldo Financiële kengetallen 10

Bijlagen I Overzicht van de verwerkingskosten 2025 12 II Specificatie aandeel deelnemende gemeenten in het nadelig saldo met verrekening transportkosten 2025 13 III Meerjarenbegroting 2025 - 2029 24

Begroting 2025Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar Pagina 2 van13

Algemeen Op grond van de ballotageovereenkomst van NV HVC wordt al het brandbare afval en GFT van de aandeelhouders ter verwerking aangeboden aan NV HVC De tarieven, die hiervoor gelden, worden jaarlijks door NV HVC vastgesteld

Begroting Tarieven Begroting Rekening

2025 2024 2024 2023 € € € €

A Verwerkinastanef huishoudelnk afval (exclusief BTWj*

Verbrandingstanef deelnemende gemeenten 92,53 89,66 91,45 89,66 Kosten van overslag en transport 20,74 20,10 16,37 18,68 Afvalstoffenbelasting 40,49 39,23 36,41 35,70 Totaal kosten per ton I 153,76 | 148,99 | 144,23 | 144,04|

B. Verwerkingstanef grof huishoudelijk afval Integraal (exclusief BTW)*

Verwerkingstanef deelnemende gemeenten 179,39 173,83 147,26 161,16 Kosten van overslag en transport 20,74 20,10 16,37 18,68 Afvalstoffenbelasting - - 18,21 - Totaal kosten per ton I 200,14 | 193,93 | 181,84 | 170,03 |

B Verwerkingstanef grof huishoudelnk afval - RAD (exclusief BTW)*

Verwerkingstanef deelnemende gemeenten 218,12 211,36 171,48 195,71 Kosten van overslag en transport 20,74 20,10 16,37 18,68 Afvalstoffenbelasting - - 36,41 -

Totaal kosten per ton L 238,87 I 231,46 | 224,26 | 214,39 !

C Verwerkinqstarief GFT afval (exclusief BTWT

Verwerkingstanef GFT 73,21 70,94 64,33 65,93 Kosten van overslag en transport 14,81 14,35 13,61 13,34 Afvalstoffenbelasting - - 3,14 -

Totaal kosten per ton |_ 88,02 | 85,29 | 81,08 I 79,27 |

D Verwerkingstanef afkeur GFT (exclusief BTW)*

Verbrandingstanef deelnemende gemeenten 95,43 92,47 - 127,62 Kosten van overslag en transport 41,68 40,39 - - Afvalstoffenbelasting 40,49 39,23 - 35,70 Totaal kosten per ton [_ 177,60| 172,09 | - I 163,32 |

E. Verwerkinqstarief brandbaar bedrnfsafval (exclusief BTW)*

Verbrandingstanef deelnemende gemeenten 90,97 88,15 83,92 88,15 Kosten van overslag en transport - - - - Afvalstoffenbelasting 40,49 39,23 36,41 35,70 Totaal kosten per ton F 131,46 | 127,38 | 120,33 I 123,85 |

*Opmerking : *1: De tarieven voor 2025 worden in juli 2024 door NV HVC vastgesteld De opgenomen tarieven 2025 zijn daarom indicatief Met indexatie van deze tarieven is al wel rekening gehouden Het voorlopige inflatiecijfer januari 2024 bedraagt 3,2% In de begroting zijn de verwerkingstaneven met 3,2% verhoogd ten opzicht van 2023. Een uitzondering op voorgaande is het verwerkingstanef brandbaar bedrijfsafval Dit tarief zal pas aan het eind van 2024 worden vastgesteld Bij een substantiëleafwijking van de begrote tarieven zal een begrotingswijziging worden doorgevoerd.

*2: De afvalstoffenbelasting wordt door de Rijksoverheid vastgesteld. Deze bedraagt voor 2024 € 39,23 per ton te verbranden en/of te storten restafval Het tarief voor 2025 wordt vastgelegd in december 2024 in het Belastingplan 2025. In deze begroting wordt uitgegaan van een indexatie van het huidige tarief met +3.2%

*3 Zoals aangegeven in de tarievenbrief van 2024 wordt de afvalstoffenbelasting niet langer seperaat gepresenteerd bij GHA en GFT maar is het in 2024 onderdeel van het tarief

*4 De aanwezigheid van lachgascilinders in het restafval leidt tot extra kosten bij de eindverwerking b v. door extra sorteerstappen en/of schade door explosies. Het is op dit moment nog onduidelijk of dit evt. tot extra stijging van de verwerkingstaneven zal leiden.

Begroting Alkmaar 2025Vuilverbrandingsinstallatie, 3 van13 Pagina

1.1. Algemeen Ondersteuning Tussen Wl en HVC is afgesproken dat de financiële administratie door HVC wordt ingevuld. Ook voor het invullen van de secretariaatsfunctie wordt gebruik gemaakt van medewerkers van HVC.

Zienswijzeprocedure Na vaststelling door het AB-WI is de ontwerpbegroting 2025 t.b.v. de zienswijzeprocedure toegestuurd aan de aan de GR deelnemende gemeenten. Deze zienswijzeprocedure heeft wel/niet geleid tot aanpassingen in de Begroting 2025 t.o.v. de ontwerpbegroting (tekst aanpassen bij definitieve vaststelling).

1.2. Paragraaf Weerstandsvermogen

De reserves bedroegen ultimo 2023 circa € 24K. Deze reserves worden gebruikt om eventuele schommelingen van door derden in rekening gebrachte kosten op te kunnen vangen. Omdat verandering in tarieven direct aan de deelnemende gemeenten wordt doorbelast, wordt voor de komende jaren geen verandering in de hoogte van deze reserves voorzien.

1.3. Risicobeheer Wl Risicoparagraaf De risico ’s van de gemeenschappelijke regeling Wl houden hoofdzakelijk verband met (i) de continuïteit van de afvalverwerking en (ii) het financiële risico van het aandeelhouderschap A in NV HVC. Een ander risico, dat in ogenschouw dient te worden genomen betreft (iii) conformiteit met regelgeving op het gebied van staatssteun, mededinging, Wet Markt en Overheid en aanbesteding.

Ad i. Continuïteit van de afvalverwerking De verwerking van huishoudelijk restafval en gft vindt plaats door HVC. Indien door bijzondere omstandigheden, i.c. calamiteiten, HVC niet in staat is uitvoering te geven aan de opgedragen verwerkingstaken, moet door Wl uitgeweken worden naar alternatieven. De huidige markt voor de verwerking van verbrandbaar afval kenmerkt zich door overcapaciteit. Naar verwachting zal daarom voor de verwerking van huishoudelijk restafval een alternatief kunnen worden gevonden. Ook voor de verwerking van gft zal dit naar verwachting het geval zijn. De continuïteit van de afvalverwerking is daarmee voldoende geborgd. Het financiële risico hiervan wordt daarom als verwaarloosbaar bestempeld.

Ad ii. Het financiële risico vanwege het aandeelhouderschap A in NV HVC De gemeenschappelijke regeling Wl participeert met 484 aandelen in NV HVC. Deze verhouding is in de loop van het jaar gewijzigd door nieuw toegetreden aandeelhouders. De aandeelhouders A hebben geen risicodragend kapitaal gestort, maar staan op grond van artikel 9 van de ballotageovereenkomst 'aandeelhouders A' jegens de financiers van HVC pro rata garant voor de financiering van HVC. Per ultimo 2023 waren de uitstaande artikel 9 leningen groot € 565.252 miljoen. Deze leningen zijn aangetrokken ter financiering van met name de AEC’s en de BEC, de composterings- en vergistingsinstallaties en de warmteactiviteiten. Het pro rata deel van Wl bedraagt per ultimo 2023 (derhalve) € 74,9 miljoen. De betreffende kapitaallasten en de variabele kosten van HVC worden voor een belangrijk deel gedekt door inkomsten uit de verwerking van afval (waaronder huishoudelijk en bedrijfsafval en gft) en de levering van opgewekte energie.

De activiteiten van HVC op het gebied van zon- en windenergie zijn relatief beperkt en zijn gefinancierd zonder garantstelling. De grootste investeringen hierin betreffen het wind op zee Gemini alsmede in toenemende mate grootschalige zon-pv toepassingen. Het risico van HVC is beperkt tot het reeds ingebrachte en reeds gecommitteerde eigen vermogen voor deze activiteiten.

Begroting Alkmaar 2025Vuilverbrandingsinstallatie, 4van13 Pagina

De afval inzamelactiviteiten van HVC zijn vrijwel geheel gefinancierd zonder garantstelling. De lasten daarvan worden volledig gedekt door inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten met de desbetreffende gemeenten. De mogelijke risico's voor HVC als bedrijf en de wijze waarop deze worden beheerd, worden vermeld in de risicoparagraaf van HVC in het jaarverslag.

Het risico, dat de aandeelhouders van HVC door banken worden aangesproken onder de garantie, achten wij minimaal, gelet op enerzijds de waarde van de activa versus de omvang van de leningen, die voorfinanciering van deze activa zijn aangetrokken, en anderzijds de ook op langere termijn nog essentiële rol van deze activa binnen het (Europese) afvalstoffenbeleid. Het financiëlerisicohiervan wordtdaaromals verwaarloosbaar bestempeld. Ad iii. Risico’s voortvloeiend uit regelgeving op het gebied van staatssteun, mededinging, Wet Markt en Overheid en aanbesteding

Mededinging De tarieven, die HVC hanteert zijn gebaseerd op kostprijsplus en zijn voor het overige marktconform. Van het verstoren van de mededinging is derhalve geen sprake.

Wet Markt en Overheid De Wet Markt en Overheid is van toepassing op overheden, niet op HVC. Het is overheden niet toegestaan om overheidsbedrijven te bevoordelen. Dat zou het geval kunnen zijn, indien door de aandeelhouders aan HVC diensten of activa worden geleverd tegen een prijs lager dan de economische waarde. Hiervan is geen sprake. Bij overname van activa vergoedt HVC altijd de economische waarde en voor zover diensten worden afgenomen, wordt een marktconform tarief door HVC betaald. Voor wat betreft de financiering van HVC zijn de staatssteunregels van toepassing (zie hiervoor).

Aanbesteding Overheden hoeven diensten, die zij afnemen van hun overheidsbedrijf niet aan te besteden, indien er sprake is van een quasi-inhouse structuur(inbesteden) of indien het betreffende overheidsbedrijf een aanbestedende dienst is ten gunste waarvan een alleenrecht is gevestigd. HVC heeft de deelnemende gemeenten geadviseerd een dergelijk alleenrecht te vestigen. Overigens kan uit een arrest van de Hoge Raad worden afgeleid, dat bij HVC tevens de quasi-inhouse structuurvan toepassing is. Het financiële risico hiervan wordt daarom als verwaarloosbaar bestempeld.

1.4. Paragraaf Financiering Financieringsbehoefte enleningenportefeuille VVI heeft geen kredietfaciliteit noch andere financieringsovereenkomsten met derden. De door Wl jaarlijks te betalen kosten worden gedekt uit de van gemeenten ontvangen maandelijkse voorschotten, die gebaseerd zijn op de begroting van VVI van desbetreffend jaar met afrekening na afloop van dat jaar. Hierdoor hoeft tussentijds geen financiering te worden aangetrokken.

Na de invoering van de Wet verplicht schatkistbankieren in december 2013 kan VVI overigens alleen nog gelden van het ministerie van Financiën betrekken. Ook moeten 'overtollige' gelden door VVI bij het ministerie van Financiën worden uitgezet.

Risicobeheer; Kasgeldlimiet enRente-risiconorm Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto-vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen gemaximaliseerd op 8,2% van de begrote lasten, het zogenoemde kasgeldlimiet. Overschrijding hiervan leidt tot aantrekken van geld met een looptijd > 1 jaar. Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de renterisiconorm gemaximaliseerd op 20% van de vaste schuld. Dit betekent, dat het totaal aan herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van de vaste schuld. Aangezien er geen vaste schuld aanwezig is, is dit thans niet van belang voor VVI.

Begroting Alkmaar 2025Vuilverbrandingsinstallatie, 5 van13 Pagina

Programmabegroting over 2025

LASTEN Begroting Begroting Rekening Cat. Omschrijving 2025 2024 2023 c € 1.000)

3.4. Overige goederen en diensten Kosten verwerking en transport door HVC 6.612 6.551 6.469 Bestuurskosten 43 42 41

4.2. Overige inkomstenoverdrachten Garantstellingprovisie HVC 738 808 817 Dividend HVC - - - Verevening transportkosten 42 42 42

Totaal lasten 7.434 7.443 7.369

BATEN Begroting Begroting Rekening Cat. Omschrijving 2025 2024 2023 c € 1.000)

3.4. Overige goederen en diensten Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten Wl 6.654 6.593 6.510

4.2. Overige inkomstenoverdrachten Garantstellingprovisie HVC 738 808 817 Dividend HVC - - -

Verevening transportkosten 42 42 42

Totaal baten 7.434 7.443 7.369

Resultaat voor resultaatbestemming 1- - -

Toevoeging aan algemene reserve -

Onttrekking aan algemene reserve ” '

Resultaat na resultaatbestemming 1- - -

2025Vuilverbrandingsinstallatie, Begroting Alkmaar Pagina6 van13

Toelichting op de programmabegroting 2025 (*€ 1.000)

Begroting Begroting Rekening LASTEN 2025 2024 2023

3.4. Overige goederen en diensten Kosten verwerking en transport door HVC Tonnage Tonnage Tonnage

Huishoudelijk restafval 21.800 3.211 26.621 3.685 28.363 3.648 Grof huishoudelijk restafval - Integraal 650 130 981 178 607 109 Grof huishoudelijk restafval - RAD 3.930 939 4.152 931 6.443 952 GFT 26.500 2.333 21.676 1.758 22.202 1.760 Afkeur GFT - - - - 10 1 6.612 6.551 6.470

De geldstromen betreffende het verwerken van de afvalstromen voor de gemeenten met een DVO (Alkmaar en Wormerland) gaan niet meer via Wl, maar worden rechtstreeks tussen HVC en de betreffende gemeenten afgehandeld zonder tussenkomst van Wl. Derhalve zijn deze tonnages en verwerkingskosten in bovenstaand overzicht niet meegenomen. De verwachte tonnage zijn wel in bijlage 1 meegenomen. De in de begroting opgenomen tonnages zijn de opgaves van de betreffende gemeentes en gebaseerd op o.a. de ontwikkeling van beleid en bevolkingsomvang.

Bestuurskosten Doorberekening van HVC: Kosten secretariaat en administratie 39 38 38 Overige bestuurskosten Rente en bankkosten ___________ 4_ ___________ 4_ ___________ 3 43 42 41

Bestuurskosten De kosten worden naar rato van het tonnage afval (exclusief bedrijfsafval) aan de deelnemende gemeenten doorberekend. De stijging van de bestuurskosten wordt met name veroorzaakt door de te betalen creditrente over het banksaldo. De kosten voor secratariaat en admnistratie worden in lijn met FUGR verhoogd met het indexatiecijfer van het CPB.

4.2. Overige inkomstenoverdrachten Uitkeringen HVC Garantstellingprovisie HVC _________ 738 _________ 808 _________ 817_ 738 808 817

De daling van de garantstellingsprovisie wordt enerzijds veroorzaakt door de daling van de stand van de gegarandeerde leningen, maar ook doordat de verhouding van het aantal aandelen van Wl is veranderd door het aantreden van nieuwe aandeelhouders in de loop van 2024.

Transportkostenverevening Vergoeding aan deelnemers inzake verevening transportkosten (zie bijlage II) 42 42 42

Overzicht incidentele lasten In 2025 worden er geen incidentele lasten verwacht.

Begroting Alkmaar 2025Vuilverbrandingsinstallatie, 7van13 Pagina

Begroting Begroting Rekening BATEN 2025 2024 2023

3.4. Overige goederen en diensten Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten Wl 6.654 6.593 6.510

4.2. Overige inkomstenoverdrachten Uitkeringen HVC Garantstellingprovisie HVC 738 808 817 Dividend HVC 738 808 817

GarantstellingprovisieHVC Overeenkomstig artikel 9 van de Ballotage-Overeenkomst staan de aandeelhouders van HVC garant voor de rente en de aflossing van de leningen van HVC. De aandeelhouders staan pro rata garant voor de betaling van rente en aflossing van leningen ter financiering van de collectieve activiteiten van HVC: inzamelen, vergisten, composteren, recyclen, verbranden van restafval, slib en biomassastromen, alsmede warmteactiviteiten. De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de richtige betaling van rente en aflossing van de door het lichaam gesloten leningen en van de sommen, welke het lichaam in rekening-courant opneemt, alsmede van door anderen aangegane leningen die door het lichaam worden gegarandeerd, naar verhouding van het inwoneraantal op 1 januari, voorafgaande aan het jaar, waarin voor de eerste maal de rente en de aflossing is verschuldigd, uitgedrukt in een veelvoud van 1000 naar boven afgerond en zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De aandeelhouders van HVC hebben in december 2006 afgesproken dat jaarlijks een garantstellingprovisie van 1% over de gegarandeerde leningen per 1 januari van het betreffende boekjaar wordt uitgekeerd. Op basis van de 484 aandelen A, die Wl in bezit heeft, bedraagt de in 2025 te ontvangen provisie naar verwachting ca. € 738.000

Dividend HVC In de aandeelhoudersvergadering van HVC van december 2015 hebben de aandeelhouders ingestemd met een gewijzigd dividendbeleid. Op basis hiervan wordt er de komende jaren geen dividend uitgekeerd, maar wordt het dividend toegevoegd aan het eigen vermogen van HVC.

Transportkostenverevening Vergoeding van deelnemers inzake verevening transportkosten (zie bijlage II) 42 45 42

Overzicht incidentele baten In 2025 worden er geen incidentele baten verwacht

Begroting Alkmaar 2025Vuilverbrandingsinstallatie, 8 van13 Pagina

Raming EMU-saldo

Om het financieringstekort van de totale overheid te kunnen ramen moet de gemeenschappelijke regeling VVI een meerjarenraming van het EMU-saldo in de begroting tonen. De meerjarenraming 2025 - 2029 van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regeling Wi toont de volgende bedragen:

2025 2026 2027 r 2028 2029 Omschrijving C € 1.000) (*€1.000) (*€1.000) (*€1.000) (*€1.000)

1 Saldo van baten en lasten vóór 0 0 0 0 0 toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 2 Afschrijvingen ten laste van de 0 0 0 0 0 exploitatie 3 Bruto dotaties aan de post 0 0 0 0 0 voorzieningen ten laste van de exploitatie 4 Investeringen in (im)materiële 0 0 0 0 0 vaste activa die op de balans worden geactiveerd 5 Baten uit bijdragen van andere 0 0 0 0 0 overheden, de Europese Unie en overigen, die met op de exploitatie zijn verantwoord 6 Baten uit desinvesteringen in 0 0 0 0 0 (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitatie verantwoord 7 Aankoop van grond en de uitgaven 0 0 0 0 0 aan bouw-, woonrijp maken e.d. die niet op de exploitatie staan 8 Baten bouwgrondexploitatie voor 0 0 0 0 0 zover niet in de exploitatie verantwoord 9 Lasten op balanspost voorzieningen 0 0 0 0 0 voor zover deze transacties met derden betreffen 10 Lasten i.v.m. transacties met derden, 0 0 0 0 0 die niet via exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht 11 De bij verkoop van effecten te 0 0 0 0 0 verwachten boekwinst Berekend EMU-saldo 0 0 0 0 0

Begroting Alkmaar 2025 Vuilverbrandingsinstallatie, 9 van13 Pagina

Financiële kengetallen

Kengetallen 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Netto schuldquote 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 0,0% 0,0% 0.0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Solvabiliteitsrisico 2.5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2.5% 2,5%

Structurele exploitatieruimte 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0.0% 0.0%

De kengetallen Grondexploitatie en Belastingcapaciteit zijn niet opgenomen in bovenstaand overzicht, omdat deze kengetallen niet van toepassing zijn op de gemeenschappelijke regeling VVI.

Toelichting bij de kengetallen:

Solvabiliteitsrisico De relevantie van dit kengetal is gering, omdat de algemene reserve verband houdt met de aanschatwaarde van de aandelen, die de gemeenschappelijke regeling VVI houdt in NV HVC.

Begroting 2025Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar Pagina 10van13

Ondertekening van de begroting 2025

Alkmaar, 11 april 2024

Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omgeving

Het algemeen bestuur,

C. Peetoom W. Bosma, Voorzitter Secretaris

Begroting Alkmaar 2025Vuilverbrandingsinstallatie, 11 van13 Pagina

Bijlage 1: Overzicht van de verwerkingskosten 2025

Aanvoeigegevens in tonnen Verwerkingskosten

Deelnemende Eigen Totaal GHA- GHA- GHA- gemeente HHA Integraal RAD GFT Afkeur GFT Totaal HHA Integraal GHA - RAD GFT Afkeur GFT bednjfe- exclusief kosten btw

€ € € € € €

Verwerking 92,53 179,39 218,12 73,21 95,43 Overslag en transport 20,74 20,74 20,74 14,81 41,68 Afvols toffenbelastmg 40,49 - 40,49 Tanef 153,76 200,14 238,87 88,02 177,60

Alkmaar 19 000 1 600 1 600 7 900 w 30 100 _ _ - - 14 400 14 400 Bergen 2 900 120 650 4 600 8 270 445 900 24 000 155 300 404 900 - 4 000 1 034 100 Castncum 3 300 115 650 6 000 10 065 507400 23 000 155 300 528 100 - 4 900 1 218 700 Dijk en Waard 12 250 2 000 10 500 24 750 1 883 500 - 477700 924 200 - 12 000 3 297 400 Heiloo 2 200 85 630 4 000 6 915 338 300 17 000 150 500 352 100 - 3 300 861 200 Uitgeest 1 150 330 - 1 400 2 880 176800 66 000 - 123 200 - 1 400 367 400 Wormerland 1 500 270 570 1 600 3 940 - - - - - 1 900 1 900

Totaal 42 300 2 520 6 100 36 000 - 86 920 3 351 900 130 000 938 800 2 332 500 - r 42 000 6 795100

Oomerkmoen. - de gemeenten hebben de cijfers voor de VVl-begrotmg aangeleverd in lijn met de cijfers ven hun eigen afvalbeleidsplannen/begroting - de verwerkmgslaneven zijn voorlopige taneven en zullen nog nader door NV HVC worden vastgesteld -Tonnen DVO gemeenten meegenomen in hel overzicht De financiële impact is buitendit overzicht gehouden

Bijlage 2: Specificatie aandeel deelnemende gemeenten in het nadelig saldo met verrekening transportkosten 2025

Deelnemende Hoeveel- Gemiddelde Totale Tljds- Totale Totale Verrekening Verwerkings ­ Subtotaal te Teruggaaf Totaal te gemeente heden njtijd njtijd verschil tljds- tijds- transport- kosten verrekenen afvelstoffen- verrekenen (ton) vtce versa (uur) (uur) verschil verschil kosten (zie bijlage I) met gemeenten belastmg met gemeenten (uur) (uur) (percentage) (exclusief btw) (schatting 16%) (exclusief btw) 10 064 83 000 € € € € €

r 0,41 r 12 341 F 0,140 r 4 204 F 41,77%F 34 678 F 14,400 F 49.078 0F 49 078 Alkmaar 30.100 r 0,70r 5 789^ (0,150)r (1 243) F -12,35% F (10 254) F 1 034100 F 1 023 846 F (18 800)F 1 005 046 Bergen 8 270 r 0,71r 7 146r (0,160)r (1 614)F -16,04% F (13 309) F 1 218 700 F 1 205 391 F (21 400)F 1 183 991 Castncum 10 065 r 0,60r 14 850r (0,050)F (1 246) F -12,38% F (10 274)F 3 297 400 F 3 287 126 F (79400)F 3 207 726 Dijk en Waard 24 750 r 0,43 r 2 973r 0,120 F 827 F 8,22% F 6 825 F 861 200 F 868025 F (14 300) F 853 725 Heiloo 6 915 F 2 880 0,53 r 1 526 F 0,020 F 57 F 0,56%F 467 F 367 400 F 367 867 F (7 400)F 360 467 Uitgeest Wormerland F 3 940 0,80r 3152 r (0,250) F (986)F -9,80%F (8 134) r 1 900 F (6 234) 0 F (6 234)

F 86 920 r 0,55 47 777 0F (1) (0,00)F (1)F 6 795100 F 6 795099 F (141 300) F 6 653 799

Brandbaar bedrijfsafval ^_________ 0_

r 86 920

Gemiddelde njtijd ^____0 ;550_

Verrekening transportkosten fop basis van verwerkmaskostenf

Transportkosten er bij 41 970 Transportkosten eraf- (41 971)

Per saldo (1)

Begroting Alkmaar 2025Vuilverbrandingsinstallatie, 12van13 Pagina

Bijlage 3: Meerjarenbegroting 2025 - 2029

2025 2026 2027 2028 2029 tonnage tarief bedrag in € tonnage tanef bedrag in € tonnage tarief bedrag in € tonnage tanef bedrag in € tonnage tarief bedrag in €

1 Kosten verwerking door HVC HHA 21 800 154 3 351 900 21 582 159 3 424 600 21 366 164 3 498800 21 153 169 3 574700 20 941 174 3 652 200 GHA - Integraal 650 200 130 000 644 207 132 900 637 213 135 800 631 220 138 700 624 227 141 700 GHA-RAD 3 930 239 938 800 3 891 247 959100 3 852 254 979900 3 813 263 1 001 100 3 775 271 1 022 800 GFT 26 500 88 2 332 500 26 235 91 2 383 100 25 973 94 2 434 700 25 713 97 2 487500 25 456 100 2 541 500 BBA " 178 " 183 “ 189 195 " - 201 "

II Eigen bedrijfskosten 42 000 43 344 44 731 46162 47 640

III Teruggaaf afvalstoffenbelasting 141 300- 142 597- 143 939- 145 240- 146 500-

IV Nadelig saldo deelnemende gemeenten 6 653 900 6 800 447 6 949 992 7102 923 7 259 339

Stijging t o v voorgaande jaar 2,20% 2,20% 2,20% 2,20%

In 2025 - 2029 worden geen incidentele baten en/of lasten verwacht.

Begroting 2025Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar Pagina 13 van13