Bijlage 1. RV Programmabegroting 2024 - boekwerk incl amendement

1. Parkeerdruk (openbaar parkeren). <90% 2. Klanttevredenheid parkeervoorzieningen. Minimaal 7,5 7,5 is contractueel vastgelegd met P1 voor 2024.

94

Nr. Prestatie-indicator/KPI Norm/streefwaarde Toelichting/opmerking doelst.

3. Betalingsbereidheid. 85% Is inclusief vergunningen.

Betrokkenheid verbonden partijen Servicehuis Parkeer- en verblijfsrechten De Coöperatie Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) is opgericht om het belparkeren voor gemeente te faciliteren en het beheer te organiseren voor het Nationaal Parkeer Register (NPR) waar alle parkeerrechten worden vastgelegd.

Gemeenschappelijke regeling Cocensus Cocensus is een gemeenschappelijke regeling die de heffing en invordering van vele gemeentelijke belastingen verzorgt, waaronder de OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting, reclamebelasting, parkeerbelasting, baatbelasting en precariobelasting.

Stadswerk072 NV Stadwerk072 NV heeft de openbare buitenruimte (waaronder de parkeervakken) in opdracht van de gemeente beheerd en onderhouden op basis van de dienstverleningsovereenkomst.

Relevante beleidsnota's Verkeersvisie 2017 (voor kwalitatieve normen), vastgesteld in de raadsvergadering op 13-7-2017. Parkeernormennota 2020-2027, vastgesteld in de raadsvergadering op 24-6-2020. Parkeermonitor 2020-2021, vastgesteld in de B&W-vergadering op 9-6-2020, eind 2021 geactualiseerd. Parkeerverordening 2023, vastgesteld in de raadsvergadering op 15-12-2022. Verordening parkeerbelasting 2023, vastgesteld in de raadsvergadering op 15-12-2022. Besluit Parkeergarages 2023, vastgesteld in de raadsvergadering op 14-2-2023. Aanwijzingsbesluit Parkeren 2023 versie 2, vastgesteld in de raadsvergadering op 11-4-2023. Uitwerkingsbesluit Parkeren 2023, vastgesteld in de raadsvergadering op 14-2-2023. Nota Kostprijsberekening en prijzen economische activiteiten, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020. Nota Investeren en afschrijven, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020. Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.

95

Thema 4.6 Alkmaars kanaal Het beleid, de doelstellingen en de inspanningen voor de ontwikkeling van het Programma Alkmaars Kanaal blijven, evenals de voorgaande jaren onveran- derd. We brengen focus aan in de volgorde van ontwikkeling van gebieden en stemmen de infrastructurele opgaven hierop af. De ontwikkelkaders zoals al genoemd in de begroting 2023 worden in de loop van 2024 aan u voorgelegd, deze worden uitgewerkt in overeenstemming met het coalitieakkoord. In de kaders komen werken, groen, openbare ruimte klimaat en mobiliteit samen waardoor een toetsingskader voor de uitwerking en richting wordt gegeven aan de planontwikkeling van de particuliere grondeigenaren, de gemeentelijke grondposities, infra en de bijbehorende openbare ruimte. De uitkomst van de gestarte MER (Milieueffectrapportage) zal ook in 2024 het licht zien. Er is een aantal ontwikkelingen van essentieel belang voor de verdere uitwerking van de gebiedsplannen. Ontwikkelingen op de kapitaalmarkt, de balans in de leefomgeving, de onzekerheid over de levering van stroom (netwerkcongestie) en de op te stellen woon- en mobiliteitsvisie zijn randvoorwaarden die toekomstige ontwikkelingen mede bepalen.

Submaatschappelijk effect (algemeen) Door de gebiedsontwikkeling van het Alkmaars kanaal wordt een (versnelde) bijdrage geleverd aan het oplossen van het huidige woningtekort in de gemeente met oog voor een goede woon-werkbalans en het revitaliseren en moderniseren van bestaande gebieden.

Subdoelstellingen 1. Realiseren van nieuwe woningen en bijbehorend ruimtelijk programma op basis van een integrale samenhang in gebieden en een vertaling van diverse beleidsambities. 2. Realiseren nieuwe woon-/werktypen. 3. Versnelling woningbouw. 4. Innovatieve wijze van communiceren en participatie. 5. Gebiedsontwikkeling.

Gewenst resultaat, acties en benodigde middelen en benodigde middelen Nr. Benodigde Gewenst resultaat Actie doelst. middelen

1.a Nieuwe woningen zijn gebouwd en beleidsambities zijn Op dit moment is het project Buitenvaart (160 appartementen) start- vertaald in concrete projecten. klaar en kan worden opgestart afhankelijk van de bereidheid van de projectontwikkelaar. Voor het project Ringerskwartier ( 272 wonin- gen) is de verkoopfase begonnen. Afhankelijk van het aantal aanmel- dingen kan in 2024 met de bouw worden begonnen. Dockside 2 (45

96

Nr. Benodigde Gewenst resultaat Actie doelst. middelen

appartementen) wordt in 2024 opgeleverd. Verder wordt naar ver- wachting in 2024 gestart met de projecten De Staalmeester, de Poort van Oudorp en Zuiderhaven.

1.b Bij grote stedelijke projecten werken we bij voorkeur Werven voorzitter en extra capaciteit stedenbouw en ondersteuning. € 15.000 structu- met ontwerpateliers met onafhankelijke voorzitter en reel m.i.v. 2025. duidelijke verslaglegging.

2. In overleg met bedrijfsleven/ontwikkelaars/belangheb- In de loop van 2024 worden ontwikkelkaders voor de deelgebieden benden is onderzocht of andere invullingen van be- vastgesteld. Hierin wordt, na participatie, richting gegeven aan de staande situaties wenselijk/mogelijk zijn. mogelijke ontwikkelingen van de deelgebieden.

3. Woningbouw is versneld. Zie thema 4.4. wonen.

4. Communiceren en participatie vindt plaats op innova- In overleg met de digitale tweeling worden diverse thema’s opgepakt tieve manieren. en zichtbaar gemaakt zoals mobiliteit en wonen. Er zal actieve partici- patie plaatsvinden over de op te stellen ontwikkelkaders.

5.a Gebiedsontwikkeling Oudorp, Overdie, Overstad en Vi- Om tot een goede gebiedsontwikkeling te komen werken wij in de aanse Molen. loop van 2024 aan ontwikkelkaders voor de deelgebieden. Deze ka- ders vormen het integrale toetsingskader voor de planontwikkeling. De focus in 2024 zal echter liggen op het realiseren van de woningen in de projecten waar wij de beste mogelijkheden tot resultaat zien en waar reeds afspraken zijn gemaakt met ontwikkelaars/eigenaren.

5.b Het uitvoeringsplan voor het Alkmaars kanaalpark rea- Naar verwachting zal eind 2023 het uitvoeringsplan Alkmaars Kanaal- € 100.000 in liseren. park aan het bestuur worden aangeboden. Middelen zijn nodig om in 2024. 2024 de uitvoering ook daadwerkelijk ter hand te nemen.

97

Prestatie indicatoren/KPI’s (niet verplicht vanuit BBV) Nr. Prestatie-indicator/KPI Norm/streefwaarde Toelichting/opmerking doelst.

1. Aantal woningen 1.500 In de loop van 2024 zullen projecten opgestart wor- den/zijn projecten opgestart voor ca 1.500 woningen, waarvan een deel in 2024 al zal worden opgeleverd.

Betrokkenheid verbonden partijen Stadswerk072 NV Stadswerk072 NV is betrokken bij de inrichting en aanleg van openbare ruimte in de deelgebieden en bij onderhoud en onderhoudskosten in de toekomst.

Relevante beleidsnota's Omgevingsvisie Alkmaar 2040, vastgesteld in de raadsvergadering op 05-10-2017. Omgevingsbeeld Kanaalzone en ontwikkelbeelden 5 deelgebieden, vastgesteld in de raadsvergadering op 04-07-2019. Nota Investeren en afschrijven, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020. Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.

98

Programma 5 Duurzaamheid In het Coalitieakkoord 2024-2026 is een groot aantal maatregelen opgenomen om de stad te verduurzamen. De Agenda Duurzaam Alkmaar (ADA) is de con- crete uitwerking daarvan. De Agenda geeft gezicht aan de duurzame ambities in 5 thema’s: 1) energietransitie, 2) mobiliteit, 3) klimaatadaptatie en biodiver- siteit, 4) circulaire economie. Het verduurzamen van de eigen organisatie heeft speciale aandacht en vormt het 5e thema. Per thema vindt er nadere uitwerking plaats. Deze uitwerkingen hebben de vorm van: - Aanvullend beleid waarin de koers en doelstellingen voor een specifiek thema, of onderdeel daarvan, wordt uitgewerkt; - Een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma geeft inzicht in prioritering, planning en budgettering van acties. Waarbij zoveel als mo- gelijk wordt aangesloten bij de opgave die Stadswerk072, in opdracht van de gemeente, heeft in de openbare ruimte.

De Agenda Duurzaam Alkmaar (ADA) stimuleert de uitvoering van de ambities uit het coalitieakkoord. Het Alkmaars Coalitieakkoord 2024-2026 geeft een impuls aan de uitvoering van de duurzame ambities van Alkmaar. De ADA speelt daarop in. De agenda kent een thematische opzet gericht op het terugbrengen van de CO2-uitstoot, het inspelen op de klimaatverandering en het circulair omgaan met grondstoffen. De CO2-uitstoot wordt aangepakt en ingespeeld wordt op de gevolgen van de klimaatverandering. Met de focus op thema’s wordt het beleid geïntensiveerd en krijgt de uitvoering een gezicht naar buiten. De ADA nodigt partners uit en geeft duidelijkheid aan de rol van de gemeente. Veel partijen zijn werkzaam op het gebied van energie, klimaatadaptatie en circulariteit. De Alkmaarse agenda nodigt uit en markeert de eigen rol en invloed van de gemeente. De agenda versterkt de energie en doorzettingskracht die al aanwezig zijn in de samenleving. Aan de hand van de agenda brengt de ge- meente deze partijen bij elkaar. De samenwerking aan de agenda met partners uit de stad (bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisin- stellingen), stimuleert een breed maatschappelijk draagvlak voor de inzet op duurzaamheid. De ADA geeft ook richting aan toekomstig beleid en uitvoering.

Om de duurzaamheidsambities uit het coalitieakkoord waar te kunnen maken is versnelling en opschaling nodig. De voorliggende agenda vormt het vertrekpunt. Van hieruit wordt richting gegeven aan de duurzame ambities in de bovengenoemde 5 thema’s. Samen met de daaruit volgende nadere uitwerkingen, fungeert de agenda als een beleidskader op het gebied van duurzaamheid.

Hoofdoelstelling In 2050 is de gemeente Alkmaar klimaatneutraal, klimaatbestendig en circulair. De biodiversiteit is versterkt. Het coalitieakkoord 2024-2026 draagt bij aan de realisatie van deze doelstelling in de komende periode.

99

Wat mag het kosten? Programma 5 Duurzaamheid Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting (Bedragen x € 1.000) 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Leefomgeving 42.156 41.607 50.327 50.802 48.891 49.265 Totaal lasten 42.156 41.607 50.327 50.802 48.891 49.265 Leefomgeving 31.329 26.721 32.466 32.410 30.609 30.832 Totaal b aten 31.329 26.721 32.466 32.410 30.609 30.832 Totaal saldo voor bestemming -10.827 -14.886 -17.861 -18.392 -18.281 -18.433

Leefomgeving 0 400 0 0 0 0 Totaal dotaties reserves 0 400 0 0 0 0 Leefomgeving 80 501 46 46 47 47 Totaal onttrekkingen reserves 80 501 46 46 47 47 Totaal mutaties reserves 80 101 46 46 47 47 Totaal saldo na bestemming -10.747 -14.785 -17.815 -18.346 -18.234 -18.386

De toelichting is te lezen in de financiële begroting (zie “Toelichting per programma en overzicht”).

Thema 5.1 Leefomgeving Energie transitie

Energiebesparing: De komende jaren wordt er structureel ingezet op versnelling van de energiebesparing vanuit het Nationale Isolatieprogramma en het Pro- vinciale Energiebesparingsprogramma Woningen. Door in te zetten op energiebesparing, hoeft er minder elektriciteit hernieuwbaar te worden opgewekt en ontzien wij het overvolle elektriciteitsnet. Om het gebruik van aardgas en elektriciteit te verminderen gaan we ons toeleggen op verschillende energiebespa- rende activiteiten voor verschillende doelgroepen. Met onder andere doelgerichte subsidieregelingen voor slecht geïsoleerde woningen, maatwerk adviesge- sprekken en verstrekken van informatie worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gestimuleerd te besparen op energie. Het doel is om inwoners op de best mogelijke manier te adviseren en ze aan te zetten tot energiebesparende maatregelen. Hierbij is er speciale aandacht voor inwoners die te maken hebben of krijgen met energiearmoede.

100