bijlage 1 (Inclusief 2 en 3) - eindrapportage Hoornse Vaart 2023 v3

i

Combibaden en binnenbaden (zwemscholen en andere private aanbieders)

Naam My HealthClub De Zwemstudio Dynamic Fit Alkmaar Zwemles op Maat Plaats Heerhugowaard Broek op Langedijk Alkmaar Alkmaar Afstand in min. 6 7 8 9 Afstand in km. 4,9 5,8 4,6 4,0 Baden en faciliteiten Instructiebad, sauna, Instructiebad, saunabad Instructiebad Instructiebad bubbelbad, stoombad Type bad Binnenbad Binnenbad Binnenbad Binnenbad

Naam Campingpark De Bongerd - Aqua-4-life Zwembad Loos Particulier Zwemonderwijs Holle Bolle Plons W.H. Franke Plaats Tuitjenhorn Heerhugowaard Heiloo Akersloot Afstand in min. 11 12 15 16 Afstand in km. 11,3 8,9 8,6 17,4 Baden en faciliteiten Glijbanen, peuterbaden, Instructiebad Instructiebad Instructiebad (in Hotel spraypark, buitenbad, horeca Akersloot) (onderdeel van een attractiepark) Type bad Combibad Binnenbad Binnenbad Binnenbad

ii

Buitenbaden

Naam De Bever Zwembad Molengroet Maarten van der Weijdenbad De Veersloot Het Baafje Kinderparadijs Koggenland Plaats Sint Pancras Noord-Scharwoude Warmenhuizen Dirkshorn Heiloo Hensbroek Afstand in min. 7 8 12 12 15 15 Afstand in km. 3,5 7,0 12,6 13,6 8,6 12,5 Baden en faciliteiten Wedstrijdbad, recreatiebad met Instructiebad (op camping) Wedstrijdbad, recreatiebad, Wedstrijdbad, instructiebad, 50-meter wedstrijdbad met Instructiebad (onderdeel van duikplank en glijbanen, peuterbad, glijbaan, ligweide, peuterbad, glijbaan, ligweide, duikplank, instructiebad, kinderparadijs) peuterbad, horeca, ligweide speelvoorzieningen speelvoorzieningen peuterbad, zonneweide, horeca

Type bad Buitenbad Buitenbad Buitenbad Buitenbad Buitenbad Buitenbad

Naam Zwembad Waarland Strandbad 't Skarpet 't Petje Buitenmeere De Rijd De Zien Plaats Waarland Oude Niedorp Zijdewind Obdam Nieuwe Niedorp Uitgeest Afstand in min. 15 15 16 17 17 17 Afstand in km. 13,8 14,6 15,4 13,1 16,1 19,0 Baden en faciliteiten Wedstrijdbad, recreatiebad met Strandbad, zandstrand, Natuurbad Wedstrijdbad, recratiebad, Wedstrijdbad met duikplanken, Wedstrijdbad, recreatiebad met glijbaan, ligweide, horeca glijbaantje, ligweide peuterbad, ligweide, horeca recreatiebad met glijbaan, glijbaan, kleuterbad met peuterbad, speelweide minispeeltuin, ligweide, horeca

Type bad Buitenbad Buitenbad Buitenbad Buitenbad Buitenbad Buitenbad

iii

Bijlage 3 Ligging zwembaden omgeving

1 Hoornse Vaart 2 De Hout 3 Duikerdel 4 Waardergolf 5 De Beeck 6 De Wiel 7 Het Koggenbad 8 De Witte Brug 9 My Health Club 10 De Zwemstudio 11 Dynamic Fit Alkmaar 12 Zwemles op Maat 13 Campingpark De Bongerd - Holle Bolle Plons 14 Aqua-4-Life 15 Zwembad Loos Legenda 16 Particulier Zwemonderwijs W.H. Franke Geel: combibad openbaar 17 De Bever Blauw: binnenbad openbaar 18 Zwembad Molengroet Rood: combibad of binnenbad private aanbieder 19 Maarten van der Weijdenbad 20 De Veersloot Groen: buitenbad 21 Het Baafje 22 Kinderparadijs Koggenland 23 Zwembad Waarland 24 Strandbad 't Skarpet 25 't Petje 26 Buitenmeere 27 De Rijd 28 De Zien

iv

Bijlage 4 Renovatiekosten bij instandhouding 10 jaar Deze bijlage is separaat bijgevoegd.

v

Bijlage 5 Renovatiekosten bij instandhouding 20 jaar Deze bijlage is separaat bijgevoegd.

vi

Bijlage 6 Exploitatieraming renovatiescenario’s HOORNSE VAART scenario 1 scenario 2a scenario 2b

baten zwembad - recreatief zwemmen 1.324.000 1.324.000 1.324.000 - doelgroepactiviteiten 152.000 152.000 174.000 - les zwemmen 477.000 477.000 526.000 - verenigingen 185.000 185.000 185.000 - scholen 42.000 42.000 42.000 - whirlpool/stoomcabine 42.000 42.000 43.000 - verhuur kluisjes 32.000 32.000 32.000 - divers 18.000 18.000 18.000 pacht horeca 102.000 102.000 104.000 pacht fitness 55.000 55.000 55.000 sporthal/spiegelzaal 191.000 191.000 191.000 totaal 2.620.000 2.620.000 2.694.000

lasten personeel 1.783.000 1.783.000 1.838.000 energie 919.000 873.000 901.000 onderhoud 363.000 363.000 387.000 schoonmaak 232.000 232.000 235.000 kantoor/verkoop 27.000 27.000 27.000 interne kosten 662.000 662.000 662.000 algemeen 54.000 54.000 54.000 belastingen en verzekeringen 34.000 34.000 36.000 kapitaallasten inventaris huidig 57.000 57.000 57.000 kapitaallasten investering 2.010.000 1.569.000 1.795.000 totaal 6.141.000 5.654.000 5.992.000

resultaat -3.521.000 -3.034.000 -3.298.000 compensatie SPUK 443.000 393.000 422.000 resultaat -3.078.000 -2.641.000 -2.876.000

vii

Bijlage 7 Ruimtestaat scenario 3 Deze bijlage is separaat bijgevoegd.

viii

Bijlage 8 Ruimtestaat scenario 4 Deze bijlage is separaat bijgevoegd.

ix

Bijlage 9 Investeringskostenraming scenario 3 Deze bijlage is separaat bijgevoegd.

x

Bijlage 10 Investeringskostenraming scenario 4 Deze bijlage is separaat bijgevoegd.

xi

Bijlage 11 Voorbeeld visualisatie nieuwbouw Deze bijlage is separaat bijgevoegd.

xii

Bijlage 12 Exploitatieraming nieuwbouwscenario’s HOORNSE VAART scenario 3 scenario 4

baten zwembad - recreatief zwemmen 1.404.000 1.297.000 - doelgroepactiviteiten 196.000 165.000 - les zwemmen 592.000 518.000 - verenigingen 208.000 182.000 - scholen 42.000 42.000 - whirlpool/stoomcabine 47.000 42.000 - verhuur kluisjes 35.000 32.000 - divers 18.000 18.000 pacht horeca 113.000 102.000 pacht fitness 222.000 198.000 pacht verenigingsruimte(n) 158.000 138.000 sporthal/spiegelzaal 191.000 191.000 totaal 3.226.000 2.925.000

lasten personeel 1.963.000 1.757.000 energie 692.000 609.000 onderhoud 929.000 866.000 schoonmaak 190.000 175.000 kantoor/verkoop 29.000 27.000 interne kosten 662.000 662.000 algemeen 57.000 54.000 belastingen en verzekeringen 37.000 32.000 kapitaallasten inventaris huidig 0 0 kapitaallasten investering 2.248.000 2.079.000 totaal 6.807.000 6.261.000

resultaat -3.581.000 -3.336.000 compensatie SPUK 492.000 458.000 resultaat -3.089.000 -2.878.000

xiii

Bijlage 13 Ruimtestaat sportzaal Europese School Deze bijlage is separaat bijgevoegd.

xiv

Bijlage 14 Investeringskostenraming sportzaal Europese School Deze bijlage is separaat bijgevoegd.

xv

Bijlage 15 Exploitatieraming sportzaal Europese School HOORNSE VAART Europese School baten zwembad - recreatief zwemmen 0 - doelgroepactiviteiten 0 - les zwemmen 0 - verenigingen 0 - scholen 0 - whirlpool/stoomcabine 0 - verhuur kluisjes 0 - divers 0 pacht horeca 0 pacht fitness 0 pacht verenigingsruimte(n) 0 sportzaal 86.000 totaal 86.000

lasten personeel 16.000 energie 30.000 onderhoud 72.000 schoonmaak 35.000 kantoor/verkoop 0 interne kosten 0 algemeen 0 belastingen en verzekeringen 16.000 kapitaallasten inventaris huidig 0 kapitaallasten investering 151.000 totaal 320.000

resultaat -234.000 compensatie SPUK 29.000 resultaat -205.000

xvi

17