260402 Raadsinformatiebrief Uitvoeringsprogramma 2026 en Jaarverslag 2025 - bijlage 2

VTH UITVOERINGSPROGRAMMA 2026 (VERSIE 4) Deel 2 – gemeente Alkmaar

OPSTELLER Organisatie Afdeling Projectcoördinator Telefoon Kenmerk

: : : : :

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord Bedrijfsvoering Business Control 088-10 21 764 58925154

Adres

:

Bezoekadres

: :

Postbus 2095 1620 EB HOORN Dampten 2 1624 NR HOORN

: : : :

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord Q.M. Foppe 088-10 21 300 postbus@odnhn.nl

OPDRACHTGEVER Organisatie Contactpersoon Telefoon E-mail DATUM 6 januari 2026

VTH-Uitvoeringsprogramma VTH 2026 gemeente Alkmaar

INHOUDSOPGAVE 1

OPDRACHTGEVERSDEEL (SPECIFIEK) ........................................... 4

2

AANVRAGEN EN MELDINGEN ........................................................ 4

3

TOEZICHT EN HANDHAVING (SANCTIES) ..................................... 6

4

BEZWAAR EN BEROEP ................................................................... 7

5

ADVIES ......................................................................................... 7

6

PROJECTEN ................................................................................... 8

7

RANDVOORWAARDELIJK .............................................................. 9

8

UURTARIEF EN FINANCIERING ................................................... 10

8.1

Uurtarief ..................................................................................................10

8.2

Samenvatting UP 2026 ..............................................................................10

8.3

Financiering .............................................................................................10

Pagina 3 van 11

VTH-Uitvoeringsprogramma VTH 2026 gemeente Alkmaar

1 OPDRACHTGEVERSDEEL (SPECIFIEK) De OD NHN voert diverse werkzaamheden uit voor uw gemeente. In dit deel worden de werkzaamheden van de OD NHN voor het jaar 2026 geprognotiseerd op productniveau. Dit betreft de aantallen, de uren en het bijbehorende geprognotiseerde budget. In de bijlage wordt het totale geprognotiseerde budget afgezet tegen de lumpsumbijdrage, verhoogd met afgesproken aanvullende bijdragen en subsidies.

2 AANVRAGEN EN MELDINGEN Vraaggestuurd De OD NHN werkt aan vergunningverlening, de afhandeling van meldingen en het opstellen van maatwerk. Dit zijn hoofdzakelijk vraaggestuurde processen waarbij de initiatieven uit de samenleving en de markt leidend zijn voor de werkvoorraad. Daarnaast vindt zo nodig periodiek actualisatie plaats. Dit doen we bij veranderende wet- en regelgeving of (technische) ontwikkelingen die daartoe aanleiding geven. Binnen deze productgroep is nu ook ruimte gereserveerd voor de behandeling van informatieplichten. De meldingen van activiteiten richt zich onder de Omgevingswet niet op het gehele bedrijf maar op de verschillende bedrijfseigen milieubelastende activiteiten. Wij verwachten onder dit meldingenregiem dan ook steeds meer meldingen en minder vergunningaanvragen. Om tot een adequaat programma te komen baseren we ons ook voor 2026 op de meerjarige trends uit voorgaande jaren. Vooroverleg Om de tijdig van aangevraagde vergunningen onder de Omgevingswet te realiseren benadrukken wij het belang van vooroverleg tussen de omgevingsdienst en initiatiefnemers. Ook uw gemeente hebben wij daarbij nodig! U kunt ons namelijk helpen door initiatiefnemers hierop – bijvoorbeeld bij de gronduitgifte, via het bedrijvenloket of bij de voorgesprekken rond een bouwaanvraag – al in een vroeg stadium te wijzen.

Dan verkennen we gezamenlijk het initiatief en bespreken we wat er nodig is om tot een aanvraag te komen die snel en zorgvuldig door het proces kan. Dit doen we bij voorkeur tijdens een locatiebezoek Meldingen Het behandelen van meldingen door bedrijven en burgers is een vraaggestuurd product. Om kwantitatief invulling te geven aan het UP-2026 zijn we afhankelijk van de meerjarige trendontwikkeling onder de Omgevingswet. Met de komst van de Omgevingswet zijn we in 2024 feitelijk opnieuw begonnen met het opbouwen van onze informatiepositie. Inmiddels neemt de voorspelbaarheid van de Omgevingswet toe maar zien we – landelijk en regionaal – een tendens van een wat achterblijvend aantal meldingen. Dit komt vooral omdat de bouw- en agrarische sector het – mede als gevolg van dure bouwmaterialen en het stikstofvraagstuk – momenteel moeilijk hebben. Nu er een nieuw kabinet gevormd wordt verwachten wij dat deze sectoren in 2026 weer opleven. Dit heeft een aangepaste prognose van het aantal meldingen in dit uitvoeringsprogramma tot gevolg.

Pagina 4 van 11

VTH-Uitvoeringsprogramma VTH 2026 gemeente Alkmaar

Tabel 1: Werkzaamheden Aanvragen

Aanvraag beschikking regulier behandelen Behandelen aanvraag Wbb Behandelen omgevingsvergunning regulier Besluit m.e.r. behandelen Opstellen maatwerkvoorschriften Aanvraag beschikking uitgebreid behandelen Behandelen omgevingsvergunningsaanvraag uitgebreid Woo-verzoek Woo-verzoek Eindtotaal

prognose aantal 40 8 17 2 13

4 4 44

prognose uren 1.203 123 680 56 344 50 50 120 120 1.373

prognose budget € 133.834 € 13.684 € 75.650 € 6.230 € 38.270 € 5.563 € 5.563 € 13.350 € 13.350 € 152.746

prognose aantal 568 568 568

prognose uren 2.121 2.121 2.121

prognose budget € 235.906 € 235.906 € 235.906

prognose aantal 217 156 51 144 568

prognose uren 651 364 306 800 2.121

prognose budget € 72.424 € 40.439 € 34.043 € 89.000 € 235.906

Tabel 2: Werkzaamheden Meldingen

Melding behandelen Behandelen melding Eindtotaal

Tabel 3: Specificatie Meldingen

Asbest Bodem Informatieplicht Overige Eindtotaal

Pagina 5 van 11

VTH-Uitvoeringsprogramma VTH 2026 gemeente Alkmaar

3 TOEZICHT EN HANDHAVING (SANCTIES) Naast de risicogerichte en inzichtgestuurde benadering van toezicht, is een aantal activiteiten permanent onderwerp van aandacht. Over het algemeen gaat het hier over activiteiten die een veiligheids- of gezondheidsrisico met zich meebrengen, wanneer niet in overeenstemming met weten regelgeving wordt gewerkt. De activiteiten waar het hier om gaat betreffen alle activiteiten die tot het basistakenpakket behoren en worden voor alle opdrachtgevers op een gelijke wijze aangepakt. Vaste onderdelen van de uitvoering van toezicht zijn: -

Risicobedrijven en risicovolle activiteiten (opslag en verkoop vuurwerk, ammoniakkoelinstallaties/natte koeltorens) Energiebesparing bij bedrijven (Asbest)sloop Bodem (bodemenergiesystemen/toepassen en opslaan/graven en saneren) Meldingen overlast Calamiteiten (24/7 bereikbaarheid)

Onder handhaving valt het optreden tegen een geconstateerde overtreding. Onder handhaving valt het optreden tegen een geconstateerde overtreding. Dit kan bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk handhaving zijn. Ook zijn de werkzaamheden als ketentoezicht en informatiegestuurde (IGH) onder het kopje Werkzaamheden Handhaving opgenomen (tabel 5). Tabel 4: Werkzaamheden Toezicht

prognose aantal 967 246 157 127 426 11 198 15 183

Controle uitvoeren Administratieve controle Aspectcontrole uitvoeren Hercontrole Integrale controle uitvoeren Preventieve controle uitvoeren Klachten en calamiteiten Calamiteit Klacht behandelen Proces- en VTH ondersteuning Ketentoezicht (en IGH) Eindtotaal

1.165

prognose uren 5.719 897 1.101 758 2.851 112 1.005 90 915 418 418 7.142

prognose budget € 636.264 € 99.791 € 122.512 € 84.328 € 317.174 € 12.460 € 111.806 € 10.013 € 101.794 € 46.503 € 46.503 € 794.573

prognose uren 413 413 226 226 639

prognose budget € 45.946 € 45.946 € 25.143 € 25.143 € 71.089

Tabel 5: Werkzaamheden Handhaving (Sancties)

prognose aantal Handhavingsbesluit nemen Handhaven - besluit nemen Strafrecht toepassen Strafrecht toepassen Eindtotaal

Pagina 6 van 11

VTH-Uitvoeringsprogramma VTH 2026 gemeente Alkmaar

4 BEZWAAR EN BEROEP De OD NHN vertegenwoordigt het bevoegd gezag in bezwaar- en beroepsprocedures. Het gaat om de werkzaamheden van alle voorkomende aspecten rondom bezwaar – en beroepsprocedures. Tabel 6: Werkzaamheden Bezwaar en Beroep

Beroep behandelen Beroepsprocedure Bezwaar behandelen Bezwaarprocedure Eindtotaal

prognose aantal 2 2 2 2 4

prognose uren 40 40 40 40 80

prognose budget € 4.450 € 4.450 € 4.450 € 4.450 € 8.900

5 ADVIES Wet- en regelgeving - inclusief beleid op internationaal, nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau rondom milieuaspecten - is van belang voor de besluitvorming door gemeenten als bevoegd gezag voor de Ow bij de beoordeling van aanvragen omgevingsvergunningen en als besluitorgaan rond de vaststelling van omgevingsplannen. De OD NHN voorziet gemeenten van advies over diverse milieuaspecten: geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, bodem, lichthinder, duurzaamheid en klimaat en natuur. Tabel 7: Werkzaamheden Advies

prognose aantal Advies verstrekken 282 Adviesaanvraag behandelen 167 Behandelen adviesaanvraag strategisch 3 Informatie verstrekken 8 Integrale adviesaanvraag (initiatief) omgevingsvergunning behandelen 101 Opdrachten coördineren 3 Informatieverzoek verwerken Verwerken informatieverzoek Verkennen en begeleiden initatief 16 (Voor)overleg projectinitiatief 16 Eindtotaal 298

Pagina 7 van 11

prognose uren 2.372 860 80 40 1.347 45 654 654 160 160 3.186

prognose budget € 263.829 € 95.619 € 8.900 € 4.450 € 149.854 € 5.006 € 72.758 € 72.758 € 17.800 € 17.800 € 354.387

VTH-Uitvoeringsprogramma VTH 2026 gemeente Alkmaar

6 PROJECTEN De OD NHN voert specifieke projecten uit. Bijvoorbeeld op het gebied van asbest of energie. Ook leveren we extra inzet bij bijvoorbeeld grootschalige onderzoeken en grootschalige evenementen. Tabel 8: Werkzaamheden Projecten

Bijzondere trajecten Projecten Eindtotaal

prognose aantal 19 19 19

prognose uren 1.617 1.617 1.617

prognose budget € 179.836 € 179.836 € 179.836

Tabel 9: Overzicht projecten prognose aantal Project 'Bodemkwaliteitskaarten en bodemfunctieklassenkaarten' Project 'EML' Project 'Greendeal Zorg NHN Regionaal - advies klimaatbeleid en duurzaamheid' Project 'Impuls omgevingsveiligheid' Project 'Omgevingslawaai' Project 'Ondermijning' Project 'Onderzoeken (de)zonering industrieterreinen' Project 'Opzet opstellen basisgeluidemissiekaarten' Project 'Sanering wegverkeerslawaai' Project 'T&H Evenementen' Eindtotaal

Pagina 8 van 11

19 19

prognose uren 5 377 23 202 20 288 10 15 375 302 1.617

prognose budget € 556 € 41.941 € 2.503 € 22.473 € 2.225 € 32.040 € 1.113 € 1.669 € 41.719 € 33.598 € 179.836

VTH-Uitvoeringsprogramma VTH 2026 gemeente Alkmaar

7 RANDVOORWAARDELIJK Vanuit uitvoeringsoogpunt spelen de OD NHN en opdrachtgevers(koepels) in op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe wet- en regelgeving die onze taakuitvoering raakt. Ook adviseren we daarover. Dat doen we onder meer door kennis te delen of kennis te vergroten en deel te nemen aan kennisgroepen. Tabel 10: Werkzaamheden Randvoorwaardelijk

Databeheer Data beheren Invoeren bodemgerelateerde documenten Proces- en VTH ondersteuning 24-uursdienst Beleidsontwikkeling Kwaliteitscriteriacyclus Milieuvluchten Samenwerking en ontwikkeling Administratieve ondersteuning Overleg, kennisdeling en vakgerichte opleidingen Teamleiding Eindtotaal

prognose aantal 143

Pagina 9 van 11

143

143

prognose uren 267 52 215 406 32 227 140 7 3.280 1.350 898 1.032 3.953

prognose budget € 29.648 € 5.785 € 23.863 € 45.168 € 3.560 € 25.254 € 15.575 € 779 € 364.907 € 150.195 € 99.903 € 114.810 € 439.723

VTH-Uitvoeringsprogramma VTH 2026 gemeente Alkmaar

8 UURTARIEF EN FINANCIERING 8.1 Uurtarief Het uurtarief 2026 is € 111,25. Dit is het uurtarief 2025 inclusief indexatie 2025 van 7,34% en inclusief afgesproken besparingen bij het vaststellen van de begroting 2026. Het Algemeen Bestuur heeft op 9 juli 2025 de begroting 2026 vastgesteld inclusief een kleine bezuinigingsopdracht.

8.2 Samenvatting UP 2026 Tabel 11: Samenvatting aantal prognose

uren prognose

budget prognose

Aanvragen

44

1.373

€ 152.746

Meldingen

568

2.121

€ 235.906

Toezicht

1.165

7.142

€ 794.573

639

€ 71.089

Handhaving (Sancties) Bezwaar en Beroep

4

80

€ 8.900

Advies

298

3.186

€ 354.387

Projecten

19

1.617

€ 179.836

Randvoorwaardelijk

143

3.953

€ 439.723

Eindtotaal

2.241

20.109

€ 2.237.159

8.3 Financiering Tabel 12: Financiering

Lumpsum SPUK THE Aanvullende financiële bijdrage Totale opgenomen uren in UP Tekort uren (-) / Overschot uren (+)

Financiering beschikbaar (in uren) 18.272 352 1.485 -20.109 0

Financiering beschikbaar (€ ) € 2.032.778 € 39.160 € 165.221 € -2.237.159 €0

Financiering beschikbaar (in uren) 1.485 493 315 375 302 1.485

Financiering beschikbaar (€ ) € 165.221 € 54.861 € 35.044 € 41.719 € 33.598 € 165.221

Tabel 13: Specificatie aanvullende bijdrage

Aanvullende financiële bijdrage Adviestaken Geluid Indirecte lozingen Project 'Sanering wegverkeerslawaai' Project 'T&H Evenementen' Eindtotaal

Pagina 10 van 11

VTH-Uitvoeringsprogramma VTH 2026 gemeente Alkmaar

Bij de deelnemers, die een overschot in uren in het concept UP 2026 hebben, wordt aanvullende financiering zoveel mogelijk verrekend met de Lumpsum. Tabel 14: Specificatie verrekening aanvullende financiering met de lumpsum

Aanvullende financiële bijdrage Adviestaken Geluid Project 'Impuls omgevingsveiligheid' Project 'Onderzoeken (de)zonering industrieterreinen' Project 'Opzet opstellen basisgeluidemissiekaarten' Eindtotaal

Pagina 11 van 11

uren AV verrekenen Bedrag AV met LS verrekenen met LS 534 € 59.393 307 € 34.139 202 € 22.473 10 € 1.113 15 € 1.669 534 € 59.393