251204 Raadsinformatiebrief Kwartaalmonitor jeugdhulp Q2 2025 bijlage

Kwartaalmonitor Jeugd 2025 Kwartaal 2

Inleiding Informatiecyclus De kwartaalmonitor Jeugd maakt onderdeel uit van de informatiecyclus aan de Gemeenteraad van Alkmaar. Deze wordt 4 keer per jaar toegezonden en geeft inzicht in het gebruik en de kostenontwikkeling in de Jeugd in het betreffende jaar. Functie van de kwartaalmonitor De monitor vergelijkt het beschreven kwartaal met de voorliggende kwartalen. De kwartaalmonitor richt zich op de monitoring van de kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) zoals benoemd op pagina 3. De kwartaalmonitor maakt geen analyse van de beschikbare budgetten voor de verschillende voorzieningen en doet geen uitspraken over eventuele tekorten of overschotten binnen de verschillende budgetten. De koppeling tussen het gebruik van de voorzieningen en de beschikbare budgetten wordt in de reguliere P&C stukken beschreven. Jaarlijks wordt een raadsinformatiebijeenkomst gegeven aan raadsleden rondom de behandeling van de jaarrekening en de eerste bestuursrapportage. De kwartaalmonitor is een aanvulling op de verantwoording binnen de reguliere P&C-cyclus en is gericht op het monitoren van het gebruik en de uitgaven aan geïndiceerde jeugdhulp.​Voorliggende/preventieve voorzieningen zijn hier niet in meegenomen.

Kwartaalmonitor Jeugd : 2025 Kwartaal 2

Inspanningsverplichting

Zoals voorgenomen werkt het college planmatig aan de invulling van de inspanningsverplichting. In 2024 is een verdiepende analyse uitgevoerd van het Alkmaar jeugdhulpgebruik (ook in vergelijk met andere gemeenten). De beïnvloedingsmogelijkheden zijn in beeld gebracht en getoetst. Op basis daarvan is een plan voor 2025 en verder opgesteld. Let op! De monitor is een momentopname. Dit betekent dat er uiteindelijk nog wijzigingen kunnen optreden op het moment dat het jaartotaal wordt opgemaakt. Jaarlijks worden de tarieven voor de jeugdhulpvoorzieningen geïndexeerd. Bij gelijkblijvend gebruik van de voorzieningen zal structureel een stijging van de kosten zichtbaar zijn. Hoe hoog de structurele stijging is, is afhankelijk van de hoogte van de indexatie.

2

Monitoring van Kritische Prestatie-Indicatoren (KPI’s) In deze voortgangsrapportage rapporteren we aan de hand van onderstaande indicatoren: ● Aantallen cliënten in jeugdhulp en kosten ● Verhouding in- en uitstroom ● Aantallen cliënten in jeugdhulp met verblijf ● Kostenontwikkeling jeugdhulp

Kwartaalmonitor Jeugd : 2025 Kwartaal 2

3

Aantal cliënten in jeugdhulp en in/uitstroom [1] In 2025 Kwartaal 2 zijn het aantal jeugdigen tot 23 jaar met een jeugdhulpvoorziening lichtelijk gestegen: 0,62% t.o.v. het vorige kwartaal. Wanneer we de huidige stand met hetzelfde kwartaal van vorig jaar vergelijken zien we een lichte daling: -0,53%. [2] De in- en uitstroom kan inzicht geven waarom het aantal jeugdigen toe of afneemt. De instroom in het huidige kwartaal is in vergelijking met vorig kwartaal licht gedaald: -2,2%, de uitstroom is gestegen met: 3,5%. De instroom van jeugdigen voor het gehele jaar is hoger (+56) dan de uitstroom.

Duiding: De data laat betaalde jeugdhulpvoorzieningen zien, wat betekent dat alleen de jeugdhulp die wordt ingezet op basis van indicatie en facturatie zichtbaar is. Het aantal inwoners met jeugdhulpvoorziening lijkt lichtelijk te dalen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Een mogelijke verklaring is het feit dat er meer wordt gestuurd op normalisering door het inzetten van het voorliggende, preventieve veld.

[1] Aantal inwoners tot 23 jaar met jeugdhulpvoorziening (met betaling) 0 tot 18

3000

2581

2564

2547

2526

1000

0

56

56

51

56

58

Kwartaal 2

Kwartaal 3 2024

Kwartaal 4

Kwartaal 1

Kwartaal 2 2025

[2] Instroom & uitstroom jeugdhulp Aantal cliënten Definitieve uitstroom - Cliëntniveau

Aantal cliënten Initiële instroom - Cliëntniveau

400

381

344

359

354 342

352

325 332

322

300

292 Kwartaal 2

Kwartaalmonitor Jeugd : 2025 Kwartaal 2

2566

2000

350

De toename van de instroom van het aantal cliënten over het gehele jaar is mogelijk te verklaren door de technische overgang naar een nieuw registratiesysteem.

18 tot 23

Kwartaal 3 2024

Kwartaal 4

Kwartaal 1

Kwartaal 2 2025

4

Gebruik en kosten per leeftijdscategorie [1] Bij het uitsplitsen van jeugdigen naar leeftijden wordt zichtbaar dat de grootste groep onder 4 - 11 jaar valt. Deze groep is in vergelijking met vorig kwartaal gestegen met 1,6%. De leeftijdscategorie 12 - 17 jaar volgt als tweede, in deze groep is een daling van: -1,3% zichtbaar.

[1] Aantal cliënten per leeftijdscategorie 2024 Q2

2024 Q3

2024 Q4

1 2 0-3

3

2025 Q1

2025 Q2

300

200

[2] De kosten per leeftijdscategorie zijn het hoogste in de groep 12 - 17 jaar, t.o.v. vorig kwartaal is hier een daling van -2,3% zichtbaar. De grootste toename van kosten zit in: 4 - 11 jaar (€174.062).

Duiding: De daling in de kosten in de categorie 12-17 jaar is te verklaren door meer cliënten die uitstromen in dit kwartaal. De gemiddelde hoge kosten per cliënt bij de leeftijdscategorie 18-24 jaar zijn deels te verklaren door het grote aandeel verblijfszorg in combinatie met intensieve ambulante jeugdhulp. Effect van het woonprobleem is zichtbaar in de categorie 18-24 jaar. Daarnaast zien we dat 18+ jongeren soms te laat in beeld komen, waardoor tijdelijk verlengde jeugdzorg ingezet moet worden zodat er een plan kan worden gemaakt voor de toekomst.

100

0

0

4

5

6

7 8 4 - 11

9

[2] Kosten per leeftijdscategorie 2024 Q2

2024 Q3

2024 Q4

2025 Q1

11

12

13

14 15 12 - 17

16

17

18

19

20 21 18 - 24

22

[3] Gemiddelde kosten per cliënt 2025 Q2

2024 Q2

2024 Q3

2024 Q4

2025 Q1

2025 Q2

0-3

4 - 11

12 - 17

18 - 24

€ 8.000.000 € 15.000 € 6.000.000 € 10.000 € 4.000.000 € 5.000

€ 2.000.000

€0

Kwartaalmonitor Jeugd : 2025 Kwartaal 2

10

0-3

4 - 11

12 - 17

18 - 24

€0

5

Aantal cliënten per zorgperceel [1] Bij uitsplitsen van jeugdigen met maatwerkvoorziening naar zorgpercelen wordt zichtbaar dat bij Ambulant het grootste aantal cliënten zit, hier is een toename van: 0,8% te zien in vergelijking met vorig kwartaal. Het perceel Ambulant toont ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar een lichte daling: -1,00%.

Duiding: Het aantal cliënten in ambulant blijft ongeveer gelijk. Er wordt gestuurd om zo min mogelijk jeugdigen in verblijf te plaatsen. Hier is een afname te zien, de jeugdhulp verschuift van verblijf naar ambulant. Wel duren de trajecten binnen verblijf langer. Regionaal zetten we in op de 'Beweging naar nul' (geen cliënten in gesloten jeugdzorg). Onder andere hierdoor is er een daling te zien binnen Jeugdzorg+ ten opzichte van het vorige kwartaal.

[1] Cliënten per Jeugdzorgtraject Verblijf

Jeugdzorg+

Jeugd overig

Gedwongen kader

Kwartaal 3 2024

Kwartaal 4

Crisis

Ambulant

2000

1000

0

Kwartaal 2

Kwartaal 1

Kwartaal 2 2025

[2] Cliënten per jeugdzorgtraject in cijfers Jaar

2024

Perceel

Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Kwartaal 1 Kwartaal 2

 Ambulant  Crisis

 Gedwongen kader  Jeugd  Jeugd overig  Jeugdzorg+  Verblijf Totaal

Kwartaalmonitor Jeugd : 2025 Kwartaal 2

Jeugd

2025 2494

2485

2427

2449

2469

14

15

16

10

11

278

278

276

281

272

27

21

16

11

11

2

3

7

8

9

4

4

6

9

7

241

239

239

238

227

2629

2617

2566

2598

2612

6

Aantal cliënten in Verblijf (excl. Jeugdzorg+) [1] Het aantal cliënten in verblijf is gedaald met -4,6% ten aanzien van het vorige kwartaal. In vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar is er een daling van: -5,8% zichtbaar.

[1] Cliënten in Verblijf Verblijf

Duiding: Hier is nogmaals een afname in verblijf zichtbaar. Er wordt meer gestuurd op ambulante trajecten en de effectiviteit van deze trajecten.

200

We zien conform onze verwachting een toename van voorzieningen per jeugdige, o.a. in basisbegeleiding en specialistische begeleiding (GGZ), als gevolg van de gewenste daling van jeugdhulp met verblijf.

100

0

241

239

239

238

Kwartaal 2

Kwartaal 3 2024

Kwartaal 4

Kwartaal 1

227

Kwartaal 2 2025

[2] Cliënten in verblijf per productgroep

Kwartaalmonitor Jeugd : 2025 Kwartaal 2

Jaar

2024

2025

Geldstroom

Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Kwartaal 1 Kwartaal 2

 Verblijf 43 Verblijf (incl. beh)

51

48

44

47

40

44 Verblijf (excl. beh)

184

184

186

181

173

46 Jeugdhulp crisis

2

4

5

6

8

54 Jeugd-ggz

11

11

10

10

8

55 Landelijk ingekochte zorg

1

1

1

2

2

7

Kostenontwikkeling jeugdhulp (incl. Jeugdzorg+)

Kwartaal 3

Kwartaal 4

2024

€ 4,48M juni

€ 4,48M

€ 4,60M april

Kwartaal 1

mei

€ 4,66M maart

€ 4,19M februari

€ 4,66M januari

november

december

€ 3,99M

€ 4,31M

€ 4,48M oktober

€ 4,09M september

€ 3,23M

€ 4,34M juli

Kwartaal 2

augustus

Naast indexatie, zijn verklaringen de toenemende zorgintensiteit, de toenemende trajectduur en de stagnatie in uitstroommogelijkheden.

€ 4,13M

€0

juni

Duiding: Er is een stijging in kosten te zien. Dit is in lijn met het landelijke beeld.

€ 4,11M

€ 2.000.000

mei

€ 4.000.000

€ 4,25M

[1] Totale voorzieningskosten Jeugdhulp per periode

april

[1] Tot slot wordt in de laatste visualisaties de kostenontwikkeling van Jeugdhulpvoorzieningen getoond. De totale kosten Zorg in Natura komen tot op heden uit op €13.559.224 in 2025, in hetzelfde kwartaal voorgaande jaar bedroeg dit: €12.496.203, de kosten zijn daarmee met: 8,5% gestegen.

Kwartaal 2 2025

[2] Kostenontwikkeling per Jeugdhulp perceel en kwartaal 2024 Q2

2024 Q3

2024 Q4

2025 Q1

2025 Q2

€ 8.830K

€ 8.683K

€ 8.323K

€ 7.294K

€ 8.096K € 5K

€ 7K

€ 6K

€ 879K

€ 831K

€ 850K

€ 216K

€ 320K

€ 391K

€ 72K

€ 37K

€ 15K

€ 726K

€ 557K

€ 379K

€ 2.832K

€ 2.702K

€ 5.000.000

€ 2.758K

€ 10.000.000

€0 Verblijf

Kwartaalmonitor Jeugd : 2025 Kwartaal 2

Jeugdzorg+

Jeugd overig

Jeugd

Gedwongen kader

Crisis

Ambulant

8