251010 Raadsinformatiebrief terugkoppeling AB Veiligheidsregio NHN 11 juli 2025

RAADSINFORMATIEBRIEF

Datum

: 9 oktober 2025

Onderwerp

: Terugkoppeling AB VRNHN 11-07-2025

Van

: Kies afzender van de brief

Geachte leden van de raad, Van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 11 juli jl. heeft u nog geen terugkoppeling in de commissie Bestuur en Middelen gekregen. Vandaar dat we dit schriftelijk doen. Belangrijkste onderdelen van de vergadering van het AB waren: Jaarstukken 2024 en begroting 2026 zijn door het algemeen bestuur vastgesteld. Het negatieve resultaat over 2024 van de veiligheidsregio, exclusief ambulancezorg, van € 208.000 is gedekt uit de algemene reserve en het positieve resultaat ambulancezorg van € 415.000 is toegevoegd aan de algemene reserve ambulancezorg. In de begroting 2026 is de loon-prijsindexatie van 7,4% toegepast conform de regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR). De gemeentelijke bijdrage inclusief bezuiniging van 4%, is conform het besluit van het algemeen bestuur bij de kadernota voor 2026 vastgesteld op € 57.355.208 en verwerkt in de begroting 2026. -

Wijzigingsverordening Verordening financieel beleid, beheer en organisatie VRNHN 2023 is vastgesteld. Nieuw is – sinds boekjaar 2023 – dat het dagelijks bestuur zelf verantwoording aflegt over rechtmatigheid. De rechtmatigheidsverantwoording is een belangrijk onderdeel van de jaarrekening. Na een eerste verantwoordingsjaar zijn er altijd lessen te trekken en zijn er vanuit het land nieuwe inzichten gekomen om begrippen beter en scherper te formuleren. Met de inzichten van nu en ontwikkelingen bij andere GR-en dient de passage rondom acceptabele overschrijdingen scherper geformuleerd te worden.

-

Bestuursrapportage 1 – 2025 is vastgesteld. Het geprognosticeerde negatieve resultaat van de veiligheidsregio (exclusief ambulancezorg) over 2025 bedraagt € 833.000 negatief (was € 41.000 negatief). De negatieve bijstelling wordt met name veroorzaakt door een structurele bijstelling als gevolg van de hogere CAO veiligheidsregio’s. Het geprognotiseerde resultaat ambulancezorg komt uit op € 291.000 negatief (was € 170.000 negatief). Het hogere negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt doordat de huidige bezetting formatieplaatsen hoger ligt dan begroot conform de overformatie afspraak met de zorgverzekeraar.

De volledige vergaderbundel kunt u vinden op: 250711 AB Agendabundel 2.pdf

Terugkoppeling AB VRNHN 11-07-2025

1