250814 Raadsinformatiebrief Kwartaalmonitoren 1e kwartaal 2025 jeugdhulp en Wmo - bijlage 1

Kwartaalmonitor Jeugd 2025 Kwartaal 1

Inleiding Informatiecyclus De kwartaalmonitor Jeugd maakt onderdeel uit van de informatiecyclus aan de Gemeenteraad van Alkmaar. Deze wordt 4 keer per jaar toegezonden en geeft inzicht in het gebruik en de kostenontwikkeling in de Jeugd in het betreffende jaar. Functie van de kwartaalmonitor De monitor vergelijkt het beschreven kwartaal met de voorliggende kwartalen. De kwartaalmonitor richt zich op de monitoring van de kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) zoals benoemd op pagina 3. De kwartaalmonitor maakt geen analyse van de beschikbare budgetten voor de verschillende voorzieningen en doet geen uitspraken over eventuele tekorten of overschotten binnen de verschillende budgetten. De koppeling tussen het gebruik van de voorzieningen en de beschikbare budgetten wordt in de reguliere P&C stukken beschreven. Jaarlijks wordt een raadsinformatiebijeenkomst gegeven aan raadsleden rondom de behandeling van de jaarrekening en de eerste bestuursrapportage. De kwartaalmonitor is een aanvulling op de verantwoording binnen de reguliere P&C-cyclus en is gericht op het monitoren van het gebruik en de uitgaven aan geïndiceerde jeugdhulp.​Voorliggende/preventieve voorzieningen zijn hier niet in meegenomen.

Kwartaalmonitor Jeugd : 2025 Kwartaal 1

Inspanningsverplichting

Zoals voorgenomen werkt het college planmatig aan de invulling van de inspanningsverplichting. In 2024 is een verdiepende analyse uitgevoerd van het Alkmaar jeugdhulpgebruik (ook in vergelijk met andere gemeenten). De beïnvloedingsmogelijkheden zijn in beeld gebracht en getoetst. Op basis daarvan is een plan voor 2025 en verder opgesteld. Let op! De monitor is een momentopname. Dit betekent dat er uiteindelijk nog wijzigingen kunnen optreden op het moment dat het jaartotaal wordt opgemaakt. Jaarlijks worden de tarieven voor de jeugdhulpvoorzieningen geïndexeerd. Bij gelijkblijvend gebruik van de voorzieningen zal structureel een stijging van de kosten zichtbaar zijn. Hoe hoog de structurele stijging is, is afhankelijk van de hoogte van de indexatie.

2

Monitoring van Kritische Prestatie-Indicatoren (KPI’s) In deze voortgangsrapportage rapporteren we aan de hand van onderstaande indicatoren: ● Aantallen cliënten in jeugdhulp en kosten ● Verhouding in- en uitstroom ● Aantallen cliënten in jeugdhulp met verblijf ● Kostenontwikkeling jeugdhulp

Kwartaalmonitor Jeugd : 2025 Kwartaal 1

3

Aantal cliënten in jeugdhulp en in/uitstroom [1] In 2025 Kwartaal 1 zijn het aantal jeugdigen tot 23 jaar met een jeugdhulpvoorziening lichtelijk gestegen: 0,70% t.o.v. het vorige kwartaal. Wanneer we de huidige stand met hetzelfde kwartaal van vorig jaar vergelijken zien we een lichte daling: -0,08%. [2] De in- en uitstroom kan inzicht geven waarom het aantal jeugdigen toe of afneemt. De instroom in het huidige kwartaal is in vergelijking met vorig kwartaal gestegen met: 21,1%, de uitstroom is gestegen met: 6,4%. De instroom van jeugdigen voor het gehele jaar is hoger (+34) dan de uitstroom.

Duiding: De data laat betaalde jeugdhulpvoorzieningen zien, wat betekent dat alleen de jeugdhulp die wordt ingezet op basis van indicatie en facturatie zichtbaar is. Het aantal inwoners met jeugdhulpvoorziening lijkt lichtelijk te dalen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Een mogelijke verklaring is het feit dat er meer wordt gestuurd op normalisering door het inzetten van het voorliggende, preventieve veld.

[1] Aantal inwoners tot 23 jaar met jeugdhulpvoorziening (met betaling) 0 tot 18

3000

18 tot 23

2581

2542

2566

2000

1000

0

55

56

56

51

55

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Kwartaal 1 2025

2024

[2] Instroom & uitstroom jeugdhulp Aantal cliënten Definitieve uitstroom - Cliëntniveau

Aantal cliënten Initiële instroom - Cliëntniveau

400

379

396

De toename van de instroom van het aantal cliënten is mogelijk te verklaren door de technische overgang naar een nieuw registratiesysteem. 300

352

344 332

350

338 324 320

306 Kwartaal 1

291 Kwartaal 2

Kwartaal 3 2024

Kwartaalmonitor Jeugd : 2025 Kwartaal 1

2536

2526

Kwartaal 4

Kwartaal 1 2025

4

Gebruik en kosten per leeftijdscategorie [1] Bij het uitsplitsen van jeugdigen naar leeftijden wordt zichtbaar dat de grootste groep onder 4 - 11 jaar valt. Deze groep is in vergelijking met vorig kwartaal gedaald naar -0,7%. De leeftijdscategorie 12 - 17 jaar volgt als tweede, in deze groep is een stijging van: 1,2% zichtbaar.

[1] Aantal cliënten per leeftijdscategorie 2024 Q1

2024 Q2

2024 Q3

1 2 0-3

3

2024 Q4

2025 Q1

300

200

[2] De kosten per leeftijdscategorie zijn het hoogste in de groep 12 - 17 jaar, t.o.v. vorig kwartaal is hier een stijging van 6,7% zichtbaar. De grootste toename van kosten zit in: 12 - 17 jaar (€432.647).

Duiding: De toename in de kosten in de categorie 12-17 jaar is te verklaren door meer cliënten die nu gesloten jeugdzorg ontvangen. De gemiddelde hoge kosten per cliënt bij de leeftijdscategorie 18-24 jaar zijn deels te verklaren door het grote aandeel verblijfszorg in combinatie met intensieve ambulante jeugdhulp. Effect van het woonprobleem is zichtbaar in de categorie 18-24 jaar. Daarnaast zien we dat 18+ jongeren soms te laat in beeld komen, waardoor tijdelijk verlengde jeugdzorg ingezet moet worden zodat er een plan kan worden gemaakt voor de toekomst.

100

0

0

4

5

6

7 8 4 - 11

9

[2] Kosten per leeftijdscategorie 2024 Q1

2024 Q2

2024 Q3

2024 Q4

11

12

13

14 15 12 - 17

16

17

18

19

20 21 18 - 24

22

[3] Gemiddelde kosten per cliënt 2025 Q1

2024 Q1

2024 Q2

2024 Q3

2024 Q4

2025 Q1

0-3

4 - 11

12 - 17

18 - 24

€ 15.000 € 6.000.000 € 10.000 € 4.000.000 € 5.000

€ 2.000.000

€0

Kwartaalmonitor Jeugd : 2025 Kwartaal 1

10

0-3

4 - 11

12 - 17

18 - 24

€0

5

Aantal cliënten per zorgperceel [1] Bij uitsplitsen van jeugdigen met maatwerkvoorziening naar zorgpercelen wordt zichtbaar dat bij Ambulant het grootste aantal cliënten zit, hier is een toename van: 0,4% te zien in vergelijking met vorig kwartaal. Het perceel Ambulant toont ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar een lichte stijging: 0,04%.

Duiding: Het aantal cliënten in ambulant blijft ongeveer gelijk. Er wordt gestuurd om zo min mogelijk jeugdigen in verblijf te plaatsen. Hier is een afname te zien, de jeugdhulp verschuift van verblijf naar ambulant. Wel duren de trajecten binnen verblijf langer. De toename in het aantal cliënten in Jeugdzorg+ is een gevolg van zware problematiek. Regionaal zetten we in op de 'Beweging naar nul' (geen cliënten in gesloten jeugdzorg).

[1] Cliënten per Jeugdzorgtraject Verblijf

Jeugdzorg+

Jeugd

Gedwongen kader

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Crisis

Ambulant

2000

1000

0

Kwartaal 1

Kwartaal 4

2024

Kwartaal 1 2025

[2] Cliënten per jeugdzorgtraject in cijfers Jaar

2024

Perceel

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Kwartaal 1

 Ambulant  Crisis

 Gedwongen kader  Jeugd  Jeugd overig  Jeugdzorg+  Verblijf Totaal

Kwartaalmonitor Jeugd : 2025 Kwartaal 1

Jeugd overig

2025 2436

2493

2484

2427

2437

15

14

15

16

10

285

278

278

276

280

26

27

21

16

9

2

2

3

7

8

3

4

4

6

9

247

241

239

239

234

2589

2629

2617

2566

2583

6

Aantal cliënten in Verblijf (excl. Jeugdzorg+) [1] Het aantal cliënten in verblijf is licht gedaald: -1,7% ten aanzien van het vorige kwartaal. In vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar is er een daling van: -5,2% zichtbaar.

Duiding: Hier is nogmaals een afname in verblijf zichtbaar. Er wordt meer gestuurd op ambulante trajecten en de effectiviteit van deze trajecten. We zien conform onze verwachting een toename van voorzieningen per jeugdige, o.a. in basisbegeleiding en specialistische begeleiding (GGZ), als gevolg van de gewenste daling van jeugdhulp met verblijf.

[1] Cliënten in Verblijf Verblijf

248

241

239

239

235

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Kwartaal 1 2025

200

100

0

Kwartaal 1

2024

[2] Cliënten in verblijf per productgroep Jaar

2024

Geldstroom

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Kwartaal 1

 Verblijf 43 Verblijf (incl. beh)

54

51

48

44

46

44 Verblijf (excl. beh)

183

184

184

186

179

46 Jeugdhulp crisis

4

2

4

5

6

54 Jeugd-ggz

14

11

11

10

10

1

1

1

2

55 Landelijk ingekochte zorg

Kwartaalmonitor Jeugd : 2025 Kwartaal 1

2025

7

Kostenontwikkeling jeugdhulp (incl. Jeugdzorg+)

Kwartaal 1

Kwartaal 3

Kwartaal 4

€ 4,59M maart

februari

€ 4,15M

€ 4,63M januari

december

€ 3,99M

€ 4,31M november

€ 4,47M

september

augustus

oktober

€ 4,34M juli

€ 4,09M

€ 4,13M juni

Kwartaal 2

€ 3,23M

€ 4,11M mei

€ 4,25M april

Naast indexatie, zijn verklaringen de toenemende zorgintensiteit, de toenemende trajectduur en de stagnatie in uitstroommogelijkheden.

€ 4,24M

€0

maart

Duiding: Er is een stijging in kosten te zien. Dit is in lijn met het landelijke beeld.

€ 3,99M

€ 2.000.000

februari

€ 4.000.000

€ 4,10M

[1] Totale voorzieningskosten Jeugdhulp per periode

januari

[1] Tot slot wordt in de laatste visualisaties de kostenontwikkeling van Jeugdhulpvoorzieningen getoond. De totale kosten Zorg in Natura komen tot op heden uit op €13.363.555 in 2025, in hetzelfde kwartaal voorgaande jaar bedroeg dit: €12.324.168, de kosten zijn daarmee met: 8,4% gestegen.

Kwartaal 1

2024

2025

[2] Kostenontwikkeling per Jeugdhulp perceel en kwartaal 2024 Q1

2024 Q2

2024 Q3

2024 Q4

2025 Q1

€ 8.617K

€ 8.322K

€ 7.292K

€ 8.091K

€ 8.060K € 4K

€ 6K

€ 6K

€ 892K

€ 847K

€ 856K

€ 186K

€ 318K

€ 254K

€ 47K

€ 19K

€ 16K

€ 711K

€ 350K

€ 332K

€ 2.905K

€ 2.827K

€ 5.000.000

€ 2.801K

€ 10.000.000

€0 Verblijf

Kwartaalmonitor Jeugd : 2025 Kwartaal 1

Jeugdzorg+

Jeugd overig

Jeugd

Gedwongen kader

Crisis

Ambulant

8