250814 Raadsinformatiebrief Kwartaalmonitoren 1e kwartaal 2025 jeugdhulp en Wmo - bijlage 2

Kwartaalmonitor Wmo 2025 Kwartaal 1

Inleiding Informatiecyclus De kwartaalmonitor Wmo maakt onderdeel uit van de informatiecyclus aan de Gemeenteraad van Alkmaar. Deze wordt 4 keer per jaar toegezonden en geeft inzicht in het gebruik en de kostenontwikkeling in de Wmo en Beschermd wonen in het betreffende jaar.

De kwartaalmonitor is een aanvulling op de verantwoording binnen de reguliere P&C en is gericht op het monitoren van het gebruik en de uitgaven aan geïndiceerde zorg en ondersteuning. Het betreft hier alleen maatwerkvoorzieningen, niet de gesubsidieerde Wmo voorzieningen.

functie van de kwartaalmonitor De monitor vergelijkt het beschreven kwartaal met de voorliggende kwartalen. De kwartaalmonitor richt zich op de monitoring van de kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) zoals benoemd op pagina 3. De kwartaalmonitor maakt geen analyse van de beschikbare budgetten voor de verschillende voorzieningen en doet geen uitspraken over eventuele tekorten of overschotten binnen de verschillende budgetten. De koppeling tussen het gebruik van de voorzieningen en de beschikbare budgetten wordt in de reguliere P&C stukken beschreven. Jaarlijks wordt rondom de behandeling van de jaarrekening en de eerste bestuursrapportage wordt een trendpresentatie aan raadsleden gegeven middels een raadsinformatiebijeenkomst. D

Let op! De monitor is een momentopname. Dit betekent dat er uiteindelijk nog wijzigingen kunnen optreden op het moment dat het jaartotaal wordt opgemaakt.

Kwartaalmonitor Wmo : 2025 Kwartaal 1

Jaarlijks worden de tarieven voor de maatwerkvoorzieningen geïndexeerd. Bij gelijkblijvend gebruik van de voorzieningen zal structureel een stijging van de kosten zichtbaar zijn. Hoe hoog de structurele stijging is, is afhankelijk van de hoogte van de indexatie.

2

Monitoring van Kritische Prestatie-Indicatoren (KPI’s) ● Aantallen cliënten in Wmo-zorg en kosten ● Verhouding in- en uitstroom ● Aantallen cliënten in Beschermd Wonen en doorstroom naar Beschermd Thuis ● Kostenontwikkeling Wmo

Kwartaalmonitor Wmo : 2025 Kwartaal 1

3

Aantal inwoners met een Wmo-voorziening en in/uitstroom [1] In 2025 Kwartaal 1 zijn het aantal 65-plussers met een Wmo voorziening t.o.v. hetzelfde kwartaal vorig jaar gestegen: 3,3%. Bij het aantal inwoners met maatwerkvoorziening onder de 65 zien we geen stijging of daling. [2] De in- en uitstroom kan inzicht geven waarom het aantal inwoner met zorg toe of afneemt. De instroom is in het huidige kwartaal gedaald met -14,1% t.o.v. het vorige kwartaal, de uitstroom is gedaald met: -9,0%. De instroom van inwoners met Wmovoorziening is over het gehele jaar hoger (+68) dan de uitstroom.

Duiding

[1] Aantal inwoners met WMO voorziening 0 tot 65

3000

65+

2916 2500

2911 2529

2501

2504

2500

2000

1000

0

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

2024

Gemiddeld over het hele jaar is er een toename in het aantal inwoners met één of meer voorzieningen, zowel in de leeftijdsgroep 0 tot 65 en in de leeftijdsgroep 65+ In het eerste kwartaal van 2024 waren er 5416 inwoners met één of meer Wmovoorzieningen. In het eerste kwartaal van 2025 gaat het om 5511 inwoners.

3011

2970

2881

Kwartaal 1 2025

[2] Instroom & uitstroom Wmo Aantal cliënten Initiële instroom - Cliëntniveau

500

Aantal cliënten Definitieve uitstroom - Cliëntniveau

451 396

374

400

325 282 317

300 301 Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3 2024

Kwartaalmonitor Wmo : 2025 Kwartaal 1

299

Kwartaal 4

340 272 Kwartaal 1 2025

4

Gebruik en kosten per leeftijdscategorie 2025 Q1

30 - 40

40 - 50

70 - 80

80 - 90

243 226 247 20 - 30

609 599 609

471 461 446

1 2 3

500

414 438 453

1000

1208 1199 1251

2024 Q4

488 482 487

Duiding: De leeftijdscategorie 20-30 is de categorie inwoners die het meest gebruik maken van de voorzieningen Beschermd Wonen en Beschermd thuis. Deze voorzieningen voorzien in de behoefte voor intensieve begeleiding. Een kleine toename van het aantal inwoners bij deze voorzieningen hebben direct effect op de kosten van deze voorzieningen en daarmee de kostenverdeling per leeftijdscategorie.

2024 Q3

1104 1068 1133

2024 Q2

788 779 769

2024 Q1

34 37 33

[2] De kosten per leeftijdscategorie zijn het hoogste in de groep 20 - 30 jaar, t.o.v. vorig kwartaal is hier een stijging van 2,2% zichtbaar. De grootste verandering in kosten zit in de groep 30 - 40 jaar (€102.226)

[1] Aantal cliënten per leeftijdscategorie

142 153 159

[1] Wanneer het aantal inwoners met Wmo voorziening wordt uitgesplitst per leeftijdscategorie, zien we een toename van 1,4% in de oudere leeftijdsgroepen van 60 t/m 100 jaar en daarnaast is in de leeftijdsgroepen 20 t/m 40 jaar een stijging van 1,2% zichtbaar t.o.v. het vorige kwartaal.

0 0 - 10

10 - 20

50 - 60

60 - 70

90 - 100

100 110

90 - 100

100 110

[2] Kosten WMO per leeftijdscategorie 2024 Q1

2024 Q2

2024 Q3

2024 Q4

0 - 10

10 - 20

20 - 30

2025 Q1

€ 2.000.000

€ 1.000.000

€0

Kwartaalmonitor Wmo : 2025 Kwartaal 1

30 - 40

40 - 50

50 - 60

60 - 70

70 - 80

80 - 90

5

Aantal cliënten en kosten per zorgperceel [1] Bij uitsplitsen van inwoners met maatwerkvoorziening naar geldstroom wordt zichtbaar dat bij Hulp bij het huishouden het grootste aantal cliënten zit. T.o.v. van vorig jaar zijn het aantal cliënten in perceel Hulp bij het huishouden het meest toegenomen: 4,3%. [2] De kosten per zorgperceel zijn in 2025 Kwartaal 1 het hoogste in geldstroom Wmo begeleiding. In vergelijking met hetzelfde kwartaal voorgaand jaar zie we bij perceel Wmo begeleiding de grootste verandering, een stijging van: €115.398. Duiding: De voorziening Hulp bij het Huishouden wordt voornamelijk gebruikt door de 65+ groep. De druk op deze voorziening neemt toe door het toenemend aantal ouderen en het uitblijven van de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de Wmo. Ten opzichte van Q4 2024 zijn er in Q1 2025 weinig inwoners bij gekomen bij het product begeleiding. Er is ten opzichte van het vorige kwartaal wel sprake van indexatie van de tarieven. Dit is de belangrijkste verklaringen voor de het verschil in kosten tussen de twee kwartalen.

Kwartaalmonitor Wmo : 2025 Kwartaal 1

Cliënten per Jaar, Kwartaal en deelperceel Wmo begeleiding

Verblijf

Onbekend

Hulpmiddelen

Hulp bij het huish…

Beschermd won…

Beschermd thuis

3000

2000

1000

0

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Kwartaal 1 2025

2024

[2] Kosten en cliënten per perceel Jaar

2024

2025

Kwartaal

Kwartaal 3

Geldstroom

Cliënten Bedrag betaald Cliënten Bedrag betaald Cliënten Bedrag betaald

Kwartaal 4

Kwartaal 1

Beschermd thuis

65

€ 321.560

68

€ 348.972

57

€ 289.334

Beschermd wonen

235

€ 2.528.205

245

€ 2.444.792

249

€ 2.680.819

Hulp bij het huish…

2832

€ 2.700.481

2953

€ 2.911.350

3014

€ 2.883.626

Hulpmiddelen

1589

€ 750.209

1570

€ 761.142

1550

€ 764.362

Onbekend

84

€ 58.843

90

€ 18.703

92

€ 24.615

Verblijf

18

€ 34.218

17

€ 31.948

20

€ 32.850

Wmo begeleiding

1809

€ 3.534.311

1831

€ 3.507.294

1832

€ 3.671.480

Totaal

5362

€ 9.927.825

5465

€ 10.024.200

5503

€ 10.347.086

6

Aantal cliënten in Beschermd wonen en Beschermd Thuis [1] Het aantal cliënten in Beschermd Wonen en Beschermd Thuis is relatief stabiel met blik op voorgaande kwartalen. Beschermd Wonen is vergeleken met de stand van vorig jaar licht gedaald: -0,8%, het aantal cliënten in Beschermd Thuis toont een afname van: -17,4% (-12 cliënten) Duiding: Beschermd thuis wordt voornamelijk toegekend aan inwoners die een Beschermd Wonen traject hebben doorlopen en via het transferpunt een verdienwoning hebben gekregen. Inwoners hebben regelmatig voor een korte periode behoefte aan de toezichtscomponent van Beschermd Thuis. De inwoners hebben tijdens het Beschermd Wonen traject intensieve ondersteuning en toezicht ontvangen. Als de inwoner niet meer afhankelijk is van deze intensieve ondersteuning kan de inwoner pas uitstromen uit Beschermd Wonen. De inwoners stromen dus na een intensief traject in bij Beschermd Thuis. Vanwege het intensieve voortraject hebben inwoners regelmatig slechts voor korte tijd behoefte aan de toezichtscomponent. Uitstroom uit Beschermd Thuis gaat daarom sneller dan de uitstroom uit Beschermd Wonen.

[1] Cliënten per Wmo Perceel Beschermd thuis

Beschermd wonen

250

249

250

235

200

150

100 69

68

65

68

Kwartaal 3

Kwartaal 4

57

50

0

Kwartaal 1

Kwartaal 2 2024

Kwartaalmonitor Wmo : 2025 Kwartaal 1

249

245

Kwartaal 1 2025

7

Kostenontwikkeling Wmo [1] Totale voorzieningskosten Wmo per periode

Kwartaal 2

Kwartaal 3

€ 3,55M

€ 3,23M

maart

februari

€ 3,56M

€ 3,22M december

januari

€ 3,29M Kwartaal 4

Kwartaal 1

2024

2025

[2] Kostensontwikkeling per Wmo Perceel 2025 Q1

€0

ing d i ele g be o m W

lijf b r Ve

d en k be n O

len e dd i lpm u H

€ 289K

€ 349K

€ 2.884K

€ 2.911K

€ 764K

€ 761K

€ 25K

€ 19K

€ 33K

€ 32K

€ 3.671K

€ 2.000.000

€ 3.507K

€ 4.000.000

€ 2.681K

2024 Q4

Kwartaalmonitor Wmo : 2025 Kwartaal 1

november

€ 3,52M

€ 3,20M september

oktober

€ 3,22M augustus

€ 3,51M

juni

juli

€ 3,19M

€ 3,44M

€ 3,38M april

mei

€ 3,43M maart

Kwartaal 1

€ 2.445K

Voor de voorziening Begeleiding is de indexatie voor 2025: 4% Voor de voorziening Beschermd Wonen is de indexatie voor 2025:4%

€0

€ 3,28M

Duiding: De kostenontwikkeling bij de percelen Wmo-begeleiding (BG), Hulp bij het Huishouden (HBH) en beschermd wonen is tweeledig te verklaren. Enerzijds is er een stijging van het aantal inwoners met maatwerkvoorziening zichtbaar (bij HBH & BW) en anderzijds was er sprake van indexatie.

februari

€ 2.000.000

€ 3,45M

€ 4.000.000

januari

[1] Tot slot wordt in de laatste visualisaties de kostenontwikkeling van Wmo getoond. De totale kosten komen tot op heden uit op €10.347.086 in 2025, in het voorgaande jaar bedroeg dit voor hetzelfde kwartaal €10.164.299, de kosten zijn daarmee met: 1,8% licht gestegen.

is … en s u i n h t o hu w d t d rm he m e j i r h b he sc p c l e s B Hu Be

8