250710 Raadsinformatiebrief Kwartaalmonitor Jeugdhulp en Wmo Q4 2024 - bijlage 1

Kwartaalmonitor Jeugd 2024 Kwartaal 4

Inleiding Informatiecyclus De kwartaalmonitor Jeugd maakt onderdeel uit van de informatiecyclus aan de Gemeenteraad van Alkmaar. Deze wordt 4 keer per jaar toegezonden en geeft inzicht in het gebruik en de kostenontwikkeling in de Jeugd in het betreffende jaar. Functie van de kwartaalmonitor De monitor vergelijkt het beschreven kwartaal met de voorliggende kwartalen. De kwartaalmonitor richt zich op de monitoring van de kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) zoals benoemd op pagina 3. De kwartaalmonitor maakt geen analyse van de beschikbare budgetten voor de verschillende voorzieningen en doet geen uitspraken over eventuele tekorten of overschotten binnen de verschillende budgetten. De koppeling tussen het gebruik van de voorzieningen en de beschikbare budgetten wordt in de reguliere P&C stukken beschreven. Jaarlijks wordt een raadsinformatiebijeenkomst gegeven aan raadsleden rondom de behandeling van de jaarrekening en de eerste bestuursrapportage.

Inspanningsverplichting

Zoals voorgenomen werkt het college planmatig aan de invulling van de inspanningsverplichting. In 2024 is een verdiepende analyse uitgevoerd van het Alkmaar jeugdhulpgebruik (ook in vergelijk met andere gemeenten). De beïnvloedingsmogelijkheden worden in beeld gebracht en zullen worden getoetst. Op basis daarvan wordt in 2024 een plan voor 2025 en verder opgesteld. Door deze planmatige aanpak is in 2024 geen besparing gerealiseerd. Let op! De monitor is een momentopname. Dit betekent dat er uiteindelijk nog wijzigingen kunnen optreden op het moment dat het jaartotaal wordt opgemaakt. Jaarlijks worden de tarieven voor de jeugdhulpvoorzieningen geïndexeerd. Bij gelijkblijvend gebruik van de voorzieningen zal structureel een stijging van de kosten zichtbaar zijn. Hoe hoog de structurele stijging is, is afhankelijk van de hoogte van de indexatie.

De kwartaalmonitor is een aanvulling op de verantwoording binnen de reguliere P&C-cyclus en is gericht op het monitoren van het gebruik en de uitgaven aan geïndiceerde jeugdhulp.​ Voorliggende/preventieve voorzieningen zijn hier niet in meegenomen.

Kwartaalmonitor Jeugd : 2024 Kwartaal 4

2

Monitoring van Kritische Prestatie-Indicatoren (KPI’s) In deze voortgangsrapportage rapporteren we aan de hand van onderstaande indicatoren: ● Aantallen cliënten in Jeugdhulp en kosten ● Verhouding in- en uitstroom ● Aantallen cliënten in jeugdhulp met verblijf ● Zorgsamenloop ● Kostenontwikkeling Jeugdhulp

Kwartaalmonitor Jeugd : 2024 Kwartaal 4

3

Aantal cliënten in Jeugdhulp en in/uitstroom [1] In 2024 Kwartaal 4 zijn het aantal jeugdigen tot 23 jaar met een jeugdhulpvoorziening lichtelijk gedaald: -1,80% t.o.v. het vorige kwartaal. Wanneer we de huidige stand met het kwartaal van vorig jaar vergelijken zien we een lichte daling: -1,08% [2] De in- en uitstroom kan inzicht geven waarom het aantal jeugdigen toe of afneemt. De instroom in het huidige kwartaal is in vergelijking met vorig kwartaal gedaald met -4,4%, de uitstroom is gedaald met: -12,8%. De instroom van jeugdigen voor het gehele jaar is hoger (+106) dan de uitstroom. Duiding:

De data laat betaalde jeugdhulpvoorzieningen zien, wat betekent dat alleen de jeugdhulp die wordt ingezet op basis van indicatie en facturatie zichtbaar is. Het aantal inwoners met jeugdhulpvoorziening lijkt lichtelijk te dalen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Een mogelijke verklaring is het feit dat er meer wordt gestuurd op normalisering door het inzetten van het voorliggende, preventieve veld.

[1] Aantal inwoners tot 23 jaar met jeugdhulpvoorziening (met betaling) 0 tot 18

3000

18 tot 23

2546

2581

2542

2566

2000

1000

0

62

55

56

56

51

Kwartaal 4 2023

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

2024

[2] Instroom & uitstroom jeugdhulp Aantal cliënten Definitieve uitstroom - Cliëntniveau

Aantal cliënten Initiële instroom - Cliëntniveau

500 442 397 400

352

332 300

Kwartaalmonitor Jeugd : 2024 Kwartaal 4

2526

324

344 310

306

Kwartaal 4 2023

Kwartaal 1

319 291 Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

2024

4

Gebruik en kosten per leeftijdscategorie [1] Bij het uitsplitsen van jeugdigen naar leeftijden wordt zichtbaar dat de grootste groep onder 4 - 11 jaar valt. Deze groep is in vergelijking met vorig kwartaal gedaald naar -1,3%. De leeftijdscategorie 12 - 17 jaar volgt als tweede, in deze groep is een stijging van: 0,3% zichtbaar.

[1] Aantal cliënten per leeftijdscategorie 2023 Q4

2024 Q1

2024 Q2

1 2 0-3

3

2024 Q3

2024 Q4

300

200

[2] De kosten per leeftijdscategorie zijn het hoogste in de groep 12 - 17 jaar, t.o.v. vorig kwartaal is hier een stijging van 13,5% zichtbaar. De grootste toename van kosten zit in: 12 - 17 jaar (€768.867)

Duiding: De gemiddelde kosten per client zijn hoog bij de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar. Dit is deels te verklaren door het grote aandeel verblijfszorg in combinatie met intensieve ambulante jeugdhulp. Effect van het woonprobleem is zichtbaar in de categorie 18-24 jaar. Daarnaast zien we dat 18+ jongeren soms te laat in beeld komen, waardoor tijdelijk verlengde jeugdzorg ingezet moet worden zodat er een plan kan worden gemaakt voor de toekomst. Dit heeft de aandacht. We streven naar normaliseren en het stimuleren van terugkeer naar huis en tijdig overdragen naar een andere (voorliggende) wetgeving. Op 1 januari 2024 zijn de nieuwe landelijke tarieven voor de jeugdbescherming ingegaan. Hierdoor zijn de kosten voor uitvoering van een opgelegde maatregel gestegen ten opzichte van 2023 en voorgaand.

Kwartaalmonitor Jeugd : 2024 Kwartaal 4

100

0

0

4

5

6

7 8 4 - 11

9

[2] Kosten per leeftijdscategorie 2023 Q4

2024 Q1

2024 Q2

2024 Q3

10

11

12

13

14 15 12 - 17

16

17

18

19

20 21 18 - 24

22

[3] Gemiddelde kosten per cliënt 2024 Q4

€ 6.000.000

2023 Q4

2024 Q1

2024 Q2

2024 Q3

2024 Q4

0-3

4 - 11

12 - 17

18 - 24

€ 10.000

€ 4.000.000 € 5.000 € 2.000.000

€0

0-3

4 - 11

12 - 17

18 - 24

€0

5

Aantal cliënten per zorgperceel [1] Bij uitsplitsen van jeugdigen met maatwerkvoorziening naar zorgpercelen wordt zichtbaar dat bij Ambulant het grootste aantal cliënten zit, hier is een afname van: -2,5% te zien in vergelijking met vorig kwartaal. Het perceel Ambulant toont ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar een lichte daling: -1,63%.

[1] Cliënten per Jeugdzorgtraject Verblijf

Jeugdzorg+

Jeugd

Gedwongen kader

Crisis

Ambulant

2000

Duiding: Het aantal cliënten in ambulant blijft ongeveer gelijk, echter door de tariefswijzigingen (prijsindexatie en inflatie) en de nieuwe inkoop jeugd is er een stijging in kosten te zien. Dit is in lijn met de verwachtingen vanuit de Regio.

1000

0

Daarnaast wordt er gestuurd om zo min mogelijk jeugdigen in verblijf te plaatsen. Hier is ook een afname te zien, de jeugdhulp verschuift van verblijf naar ambulant. Wel duren de trajecten binnen verblijf langer.

Kwartaal 4 2023

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

2024

[2] Cliënten per jeugdzorgtraject in cijfers Jaar

2023

Perceel

Kwartaal 4 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

 Ambulant  Crisis

 Gedwongen kader  Jeugd  Jeugdzorg+  Verblijf Totaal

Kwartaalmonitor Jeugd : 2024 Kwartaal 4

Kwartaal 1

2024 2459

2434

2488

2480

2419

12

15

14

15

16

257

279

272

273

271

57

38

42

38

38

3

3

4

4

6

245

247

239

235

235

2599

2588

2628

2616

2565

6

Aantal cliënten in Verblijf [1] Het aantal cliënten in verblijf is niet gestegen of gedaald ten aanzien van het vorige kwartaal. In vergelijking met kwartaal 4 vorig jaar is er een daling van: -4,1% zichtbaar.

Duiding:

[1] Cliënten in Verblijf Verblijf

245

248

Kwartaal 4 2023

Kwartaal 1

239

235

235

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

200

Hier is nogmaals een afname in verblijf zichtbaar. Er wordt meer gestuurd op ambulante trajecten en de effectiviteit van deze trajecten.

We zien conform onze verwachting een toename van voorzieningen per jeugdige, o.a. in basisbegeleiding en specialistische begeleiding (GGZ), als gevolg van de gewenste daling van jeugdhulp met verblijf.

100

0

2024

[2] Cliënten in verblijf per productgroep

Kwartaalmonitor Jeugd : 2024 Kwartaal 4

Jaar

2023

2024

Geldstroom

Kwartaal 4 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

 Verblijf 43 Verblijf (incl. beh)

53

54

51

48

44

44 Verblijf (excl. beh)

180

183

183

181

182

46 Jeugdhulp crisis

6

4

2

4

5

54 Jeugd-ggz

15

14

11

11

10

7

Kostenontwikkeling Jeugdhulp

Kwartaal 4 2023

Kwartaal 3

€ 3,96M december

€ 4,30M november

€ 4,47M oktober

€ 4,08M september

€ 3,18M

€ 4,28M juli

Kwartaal 2

augustus

€ 4,09M juni

€ 4,25M april

€ 4,11M

€ 4,23M maart

Kwartaal 1

mei

€ 3,99M februari

€ 4,09M januari

Op 1 januari 2024 zijn de nieuwe landelijke tarieven voor de jeugdbescherming ingegaan. Hierdoor zijn de kosten voor uitvoering van een opgelegde maatregel gestegen ten opzichte van 2023 en voorgaand. Dit is een mogelijke verklaring voor de gestegen kosten. Andere verklaringen zijn de toenemende zorgintensiteit, de toenemende trajectduur, de stagnatie van doorstroom door cliënten-stops en de toename van casussen bij het jeugdteam (overwegend duurdere zorg).

€0

december

Er is een stijging in kosten te zien. Dit is in lijn met de verwachtingen vanuit de Regio.

november

Duiding:

€ 3,76M

€ 2.000.000

€ 3,89M

€ 4.000.000

€ 3,41M

[1] Totale voorzieningskosten Jeugdhulp per periode

oktober

[1] Tot slot wordt in de laatste visualisaties de kostenontwikkeling van Jeugdhulpvoorzieningen getoond. De totale kosten Zorg in Natura komen tot op heden uit op €12.723.924 in 2024, in hetzelfde kwartaal voorgaande jaar bedroeg dit: €11.070.683, de kosten zijn daarmee met: 14,9% gestegen

Kwartaal 4

2024

[2] Kostenontwikkeling per Jeugdhulp perceel en kwartaal 2023 Q4

2024 Q1

2024 Q2

2024 Q3

2024 Q4

€ 7.122K € 7.899K € 7.925K € 7.081K € 8.109K Jeugdzorg+

Jeugd

Gedwongen kader

€ 5K € 6K € 6K € 6K € 7K

€ 624K € 832K € 827K € 826K € 810K

€ 2.000.000

€ 470K € 462K € 587K € 579K € 739K

€ 4.000.000

€ 154K € 332K € 379K € 350K € 557K

€ 6.000.000

€ 2.696K € 2.779K € 2.729K € 2.698K € 2.502K

€ 8.000.000

€0 Verblijf

Kwartaalmonitor Jeugd : 2024 Kwartaal 4

Crisis

Ambulant

8