250710 Raadsinformatiebrief Kwartaalmonitor Jeugdhulp en Wmo Q4 2024 - bijlage 2

Kwartaalmonitor Wmo 2024 Kwartaal 4

Inleiding Informatiecyclus De kwartaalmonitor Wmo maakt onderdeel uit van de informatiecyclus aan de Gemeenteraad van Alkmaar. Deze wordt 4 keer per jaar toegezonden en geeft inzicht in het gebruik en de kostenontwikkeling in de Wmo en Beschermd wonen in het betreffende jaar.

De kwartaalmonitor is een aanvulling op de verantwoording binnen de reguliere P&C en is gericht op het monitoren van het gebruik en de uitgaven aan geïndiceerde zorg en ondersteuning. Het betreft hier alleen maatwerkvoorzieningen, niet de gesubsidieerde Wmo voorzieningen.

functie van de kwartaalmonitor De monitor vergelijkt het beschreven kwartaal met de voorliggende kwartalen. De kwartaalmonitor richt zich op de monitoring van de kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) zoals benoemd op pagina 3. De kwartaalmonitor maakt geen analyse van de beschikbare budgetten voor de verschillende voorzieningen en doet geen uitspraken over eventuele tekorten of overschotten binnen de verschillende budgetten. De koppeling tussen het gebruik van de voorzieningen en de beschikbare budgetten wordt in de reguliere P&C stukken beschreven. Jaarlijks wordt rondom de behandeling van de jaarrekening en de eerste bestuursrapportage wordt een trendpresentatie aan raadsleden gegeven middels een raadsinformatiebijeenkomst. D

Let op! De monitor is een momentopname. Dit betekent dat er uiteindelijk nog wijzigingen kunnen optreden op het moment dat het jaartotaal wordt opgemaakt.

Kwartaalmonitor Wmo : 2024 Kwartaal 4

Jaarlijks worden de tarieven voor de maatwerkvoorzieningen geïndexeerd. Bij gelijkblijvend gebruik van de voorzieningen zal structureel een stijging van de kosten zichtbaar zijn. Hoe hoog de structurele stijging is, is afhankelijk van de hoogte van de indexatie.

2

Monitoring van Kritische Prestatie-Indicatoren (KPI’s) ● Aantallen cliënten in Wmo-zorg en kosten ● Verhouding in- en uitstroom ● Aantallen cliënten in Beschermd Wonen en doorstroom naar Beschermd Thuis ● Kostenontwikkeling Wmo

Kwartaalmonitor Wmo : 2024 Kwartaal 4

3

Aantal inwoners met een Wmo-voorziening en in/uitstroom [1] In 2024 Kwartaal 4 zijn het aantal 65-plussers met een Wmo voorziening t.o.v. hetzelfde kwartaal vorig jaar gestegen: 4,0%. Bij het aantal inwoners met maatwerkvoorziening onder de 65 zien we een lichte stijging: 1,6%.

[1] Aantal inwoners met WMO voorziening 0 tot 65

3000

[2] De in- en uitstroom kan inzicht geven waarom het aantal inwoner met zorg toe of afneemt. De instroom is in het huidige kwartaal gestegen met: 25,2% t.o.v. het vorige kwartaal, de uitstroom is gestegen met: 5,0%. De instroom van inwoners met Wmovoorziening is over het gehele jaar hoger (+328) dan de uitstroom.

Duiding Gemiddeld over het hele jaar is er een toename in het aantal inwoners met één of meer voorzieningen, zowel in de leeftijdsgroep 0 tot 65 en in de leeftijdsgroep 65+ In het vierde kwartaal van 2023 waren er 5320 inwoners met één of meer Wmovoorzieningen. In het vierde kwartaal van 2024 gaat het om 5474 inwoners.

65+

2916

2855 2465

2500

2911 2529

2504

2501

2000

1000

0

Kwartaal 4 2023

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

2024

[2] Instroom & uitstroom Wmo Aantal cliënten Initiële instroom - Cliëntniveau

500

397

374

301 300

Aantal cliënten Definitieve uitstroom - Cliëntniveau

451

400

322 282 317

329 297 Kwartaal 4 2023

Kwartaalmonitor Wmo : 2024 Kwartaal 4

2970

2881

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

296

Kwartaal 4

2024

4

Gebruik en kosten per leeftijdscategorie [1] Aantal cliënten per leeftijdscategorie 2024 Q2

2024 Q3

2024 Q4

40 - 50

70 - 80

80 - 90

1 3 3

143 142 152

256 235 233

465 467 451

30 - 40

587 607 614

401 440 444

Duiding: De leeftijdscategorie 20-30 is de categorie inwoners die het meest gebruik maken van de voorzieningen Beschermd Wonen en Beschermd thuis. Deze voorzieningen voorzien in de behoefte voor intensieve begeleiding. Een kleine toename van het aantal inwoners bij deze voorzieningen hebben direct effect op de kosten van deze voorzieningen en daarmee de kostenverdeling per leeftijdscategorie.

20 - 30

500 31 38 38

[2] De kosten per leeftijdscategorie zijn het hoogste in de groep 20 - 30 jaar, t.o.v. vorig kwartaal is hier een stijging van 0,6% zichtbaar. De grootste verandering in kosten zit in de groep 80 - 90 jaar (€67.344)

485 486 485

1000

1163 1208 1226

2024 Q1

1075 1103 1118

2023 Q4

778 779 773

[1] Wanneer het aantal inwoners met Wmo voorziening wordt uitgesplitst per leeftijdscategorie, zien we een toename van 2,5% in de oudere leeftijdsgroepen van 60 t/m 100 jaar en daarnaast is in de leeftijdsgroepen 20 t/m 40 jaar een stijging van 1,4% zichtbaar t.o.v. het vorige kwartaal.

0 0 - 10

10 - 20

50 - 60

60 - 70

90 - 100

100 110

90 - 100

100 110

[2] Kosten WMO per leeftijdscategorie 2023 Q4

2024 Q1

2024 Q2

2024 Q3

0 - 10

10 - 20

20 - 30

2024 Q4

€ 2.000.000 € 1.500.000 € 1.000.000 € 500.000 €0

Kwartaalmonitor Wmo : 2024 Kwartaal 4

30 - 40

40 - 50

50 - 60

60 - 70

70 - 80

80 - 90

5

Aantal cliënten en kosten per zorgperceel [1] Bij uitsplitsen van inwoners met maatwerkvoorziening naar geldstroom wordt zichtbaar dat bij Hulp bij het huishouden het grootste aantal cliënten zit. T.o.v. van vorig jaar zijn het aantal cliënten in perceel Hulp bij het huishouden het meest toegenomen: 4,4%. [2] De kosten per zorgperceel zijn in 2024 Kwartaal 4 het hoogste in geldstroom Wmo begeleiding. In vergelijking met hetzelfde kwartaal voorgaand jaar zie we bij perceel Hulp bij het huishouden de grootste verandering, een stijging van: €342.998. Duiding: De voorziening Hulp bij het Huishouden wordt voornamelijk gebruikt door de 65+ groep. Op de vorige pagina is te zien dat de grootste kostenstijging ten opzichte van Q3 2024 zichtbaar is in de leeftijdscategorie 80-90.

Kwartaalmonitor Wmo : 2024 Kwartaal 4

Cliënten per Jaar, Kwartaal en deelperceel Wmo begeleiding

Verblijf

Onbekend

Hulpmiddelen

Hulp bij het huish…

Beschermd won…

Beschermd thuis

3000

2000

1000

0

Kwartaal 4 2023

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

2024

[2] Kosten en cliënten per perceel Jaar

2024

Kwartaal

Kwartaal 2

Geldstroom

Cliënten Bedrag betaald Cliënten Bedrag betaald Cliënten Bedrag betaald

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Beschermd thuis

68

€ 326.077

65

€ 321.560

68

€ 348.972

Beschermd wonen

250

€ 2.532.558

235

€ 2.528.205

245

€ 2.444.792

Hulp bij het huish…

2898

€ 2.756.432

2832

€ 2.700.462

2953

€ 2.911.284

Hulpmiddelen

1602

€ 737.031

1589

€ 750.209

1570

€ 760.767

Onbekend

88

€ 81.521

84

€ 58.843

90

€ 18.703

Verblijf

17

€ 27.409

18

€ 34.218

17

€ 31.948

Wmo begeleiding

1806

€ 3.547.186

1809

€ 3.534.205

1831

€ 3.507.363

Totaal

5430

€ 10.008.213

5362

€ 9.927.701

5465

€ 10.023.827

6

Aantal cliënten in Beschermd wonen en Beschermd Thuis [1] Het aantal cliënten in Beschermd Wonen en Beschermd Thuis is relatief stabiel met blik op voorgaande kwartalen. Beschermd Wonen is vergeleken met de stand van vorig jaar licht gedaald: -1,5%, het aantal cliënten in Beschermd Thuis toont een lichte toename: 1,5% (1 cliënt) Duiding: Beschermd thuis wordt voornamelijk toegekend aan inwoners die een Beschermd Wonen traject hebben doorlopen en via het transferpunt een verdienwoning hebben gekregen. Inwoners hebben regelmatig voor een korte periode behoefte aan de toezichtscomponent van Beschermd Thuis. De inwoners hebben tijdens het Beschermd Wonen traject intensieve ondersteuning en toezicht ontvangen. Als de inwoner niet meer afhankelijk is van deze intensieve ondersteuning kan de inwoner pas uitstromen uit Beschermd Wonen. De inwoners stromen dus na een intensief traject in bij Beschermd Thuis. Vanwege het intensieve voortraject hebben inwoners regelmatig slechts voor korte tijd behoefte aan de toezichtscomponent. Uitstroom uit Beschermd Thuis gaat daarom sneller dan de uitstroom uit Beschermd Wonen.

[1] Cliënten per Wmo Perceel Beschermd thuis

249

250

250

249

245 235

200

150

100 67

69

68

65

68

Kwartaal 4 2023

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

50

0

Kwartaalmonitor Wmo : 2024 Kwartaal 4

Beschermd wonen

2024

7

Kostenontwikkeling Wmo

Kwartaal 4

Kwartaal 2

2023

december

€ 3,22M

€ 3,28M november

€ 3,52M

€ 3,20M september

oktober

€ 3,22M Kwartaal 3

Kwartaal 4

2024

[2] Kostensontwikkeling per Wmo Perceel 2024 Q4

€0

ing d i ele g be o m W

lijf b r Ve

d en k be n O

len e dd i lpm u H

€ 349K

€ 322K

€ 2.911K

€ 2.700K

€ 761K

€ 750K

€ 19K

€ 59K

€ 32K

€ 34K

€ 3.507K

€ 3.534K

€ 2.000.000

€ 2.445K

2024 Q3

€ 4.000.000

Kwartaalmonitor Wmo : 2024 Kwartaal 4

augustus

€ 3,51M juli

€ 3,19M juni

€ 3,38M april

€ 3,44M

€ 3,43M maart

Kwartaal 1

mei

€ 3,28M februari

€ 3,44M januari

€ 3,22M

€ 3,01M december

€0

€ 3,26M

€ 2.000.000

€ 2.528K

Voor de voorziening Hulp bij het huishouden is de indexatie voor 2024: 4,5% Voor de voorziening Begeleiding is de indexatie voor 2024: 5,9% Voor de voorziening Beschermd Wonen is de indexatie voor 2024: 5,9%

€ 4.000.000

november

Duiding: De kostenontwikkeling bij de percelen Wmo-begeleiding (BG), Hulp bij het Huishouden (HBH) en beschermd wonen is tweeledig te verklaren. Enerzijds is er een stijging van het aantal inwoners met maatwerkvoorziening zichtbaar (bij HBH en BG) en anderzijds was er sprake van indexatie.

[1] Totale voorzieningskosten Wmo per periode

oktober

[1] Tot slot wordt in de laatste visualisaties de kostenontwikkeling van Wmo getoond. De totale kosten komen tot op heden uit op €10.023.827 in 2024, in het voorgaande jaar bedroeg dit voor hetzelfde kwartaal €9.480.752, de kosten zijn daarmee met: 5,7% gestegen.

is … en s u i n h t o hu w d t d rm he m e j i r h b he sc p c l e s B Hu Be

8