250618 Raadsinformatiebrief Ombuigingen

RAADSINFORMATIEBRIEF

Datum

: 18 juni 2025

Onderwerp

: Ombuigingen

Van

Christian Schouten - Wethouder

Geachte leden van de raad, Het college stond het afgelopen jaar voor de opgave om invulling te geven aan de korting op het gemeentefonds. Daarbij hebben we zowel voorstellen opgehaald vanuit de organisatie als vanuit uw de raad. Via deze raadsinformatiebrief wil ik u informeren over de keuzes die het college heeft gemaakt en u inzicht geven in welke ideeën en voorstellen van uw raad een plek hebben gekregen in de ombuigingen. Enkele voorbeelden zijn; de forensenbelasting, structurele onderbestedingen benutten, het verhogen van de toeristenbelasting, de versobering van representatie, minder marketing rondom verkiezingen, uitvoeringskosten van het programma duurzaamheid verlagen. In onderstaand overzicht staan per programma de ombuigingen die voorzien zijn om het ravijn te dichten. Onder elk programma staan ook voorstellen die door uw raad aangedragen zijn. Daarnaast staan in onderstaand overzicht welke voorstellen niet zijn meegenomen. In Boekwerk B van de Kadernota staat het totaaloverzicht met bedragen en een nadere toelichting per post. Programma 1 • • • • •

Verhogen van de huwelijksleges Minder budget voor Stadskrant Eigen personeel inzetten op de stembureaus Versobering representatie college Minder budget voor uitvoering Woo-taken

Met deze maatregelen wordt een ombuiging gerealiseerd van € 0,1 mln Programma 2 • • • • • • • •

Verlagen budget nadere regels subsidie bewonersinitiatieven BUIG lasten scherper begroten Verlagen werkbudget Alkmaarse Onderwijsagenda Verlagen budget voor Brede School, Rijke Schooldag en gezonde maaltijden Herverdeling Innovatiebudget Wmo Sturen op toekomstbestendigheid Wmo maatwerk Verlagen waardering mantelzorgers Verminderen kinderopvang met sociaal medische indicatie ouder

Met deze maatregelen wordt een ombuiging gerealiseerd van € 4,4 mln. Het grootste deel hiervan ontstaat door het scherper begroten van de BUIG (€ 2,6 mln) Programma 3

Ombuigingen

1

• • • • •

Verlagen budget voor het vormen en uitvoeren van economisch beleid. Verlagen subsidies/bijdragen om economische ontwikkeling te stimuleren Realistisch begroten projecten toekomstbestendig centrum en Prachtstraatjes Verlagen projectenbudget agrarische sector en toeristisch beleid Verlagen subsidie Alkmaar Marketing

Met deze maatregelen wordt een ombuiging gerealiseerd van € 0,2 mln. Programma 4 • • • • • • • • • • • •

Behouden pleinstewards voor de 3 dagen per week Mogelijkheid geweldsdetectie opnemen in bestaand systeem Minder handhaving op grond van de Omgevingswet Verlaging algemene post beleidsuitvoering Verlaging algemene post lokaal planologisch beleid Verlaging post wijzigen Omgevingsplan Versoberen veiligheidsmaatregelen (o.a. crowdcontrol, inhuur cameratoezicht, communicatie) Verlaging van de bijdrage aan Mooi NH voor commissie Omgevingskwaliteit Aanvraagprocedure gehandicaptenparkeerkaart kostendekkend maken Behouden van het eurokaartje (bus) voor 2026 Aanvullende stelpost Stadswerk kwaliteit onderhoudsniveau wegen Ombuiging scenario's stadswerk (NB deze vallen financieel deels ook in programma 5)

Met deze maatregelen wordt een ombuiging gerealiseerd van € 4,2 mln. De grootste ombuiging hier betreft de stelpost Stadswerk (2 mln), als gevolg van de keuze om voor het wegenonderhoud van beeldkwaliteit B naar C te gaan. Programma 5 • • • • • • • • • •

Technische correctie warmte- en energietransitie Samenwerking met maatschappelijke partners Verminderen duurzaamheidssubsidie Vertraging klimaatadaptieve inrichting van wijken Verlagen opzet en inrichting van wijkuitvoeringsplannen vanaf 2027 Stoppen meten CO2 uitstoot via CO2 prestatieladder Verlaging budget uitvoering Wet geluidhinder Kostendekkendheid Afvalstoffenheffing naar 100% Bezuinigingen circulaire economie Verlaging budget uitvoering Bodemonderzoek en -sanering

Met deze maatregelen wordt een ombuiging gerealiseerd van € 1,0 mln Programma 6 • • • • •

Doorrekening CAO Post onvoorzien verlagen naar minimum Bijstelling precario inkomsten Bijstelling toeristenbelasting inkomsten o.b.v. realisatie Verhoging toeristenbelasting

Ombuigingen

2

•

Invoeren forensenbelasting

Met deze maatregelen wordt een ombuiging gerealiseerd van € 0,6 mln Gemeenschappelijke Regelingen Naast de interne ombuigingen, wordt een deel van het ravijn gedekt door te korten op de Gemeenschappelijke Regelingen. Het gaat hierbij om een bedrag van € 2,5 mln, verdeeld over 7 Gemeenschappelijke regelingen. Invulling stelpost Bij het zoeken naar ombuigingen voor het ravijn is in de begroting ook een stelpost Oud voor Nieuw opgenomen (€ 2 mln). Deze stelpost is t/m heden in het lopende begrotingsjaar incidenteel opgelost, maar wordt nu structureel verwerkt. Niet meegenomen voorstellen Een aantal suggesties die door u is aangedragen, tijdens de eerste dialoogsessie, is niet of op korte termijn lastig kwantificeerbaar of niet meegenomen. Er zijn uiteenlopende redenen voor deze keuze, zoals de dooplooptijd om maatregelen te effectueren, wettelijke beperkingen, afweging t.o.v. het coalitieakkoord en de insteek om de lasten voor inwoners niet te verhogen. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Laat kleine zorgaanbieders zich clusteren Mogelijkheden voor een grotere bijdrage van ontwikkelaars in bovenwijkse voorzieningen Afval beter en minder vaak in te zamelen. Leegstandsbelasting Meer efficiency en optimalisering. Bijvoorbeeld door specialismen te delen met andere gemeenten. ‘Roemernorm’, dat maximaal 10% van de totale personele uitgaven besteed mag worden aan externe inhuur, zou toegepast moeten worden. Ten aanzien van de cultuursector was de opmerking om kritisch te kijken naar de meerwaarde Duidelijke regels en digitalisering van de loketfunctie Onderzoek naar het versoberen van civieltechnische kunstwerken Het adoptieniveau van de openbare ruimte te verhogen Europese middelen gebruiken om energierekeningen omlaag te brengen Beperken van de openingstijden voor dienstverlening Versobering van het project ‘Wijk aan Zet’ De afschrijvingstermijn op devices met één jaar verhogen De raadsvergoeding te verlagen (hier gaat uw raad over) Verkiezingsmarkten niet voortzetten Verhogen van de OZB Binnen geclusterde woningen zoals seniorenwoningen zouden minder zorgaanbieders Slimmer investeren/beleggen van financiële reserves (Bitcoins) Bij evenementen mag de veiligheid meer zelf bekostigd worden Straatverlichting kan later aan

Tot slot is tijdens de eerste dialoogsessie gevraagd naar de visie van de ‘groei van de Stad’. Hier is tijdens de tweede dialoogsessie een presentatie over gegeven.

Ombuigingen

3