250605 Raadsinformatiebrief tweede dialoogsessie - Bijlage 3 memo ravijn & potentiële opbrengst dialoogsessie

Memo Datum Onderwerp Van

: 2 april 2025 : Ravijn & potentiële opbrengst dialoogsessie raad : Wethouder Schouten

Naar aanleiding van de dialoog met de raad presenteren wij hierbij de aanvullende ombuigingsvoorstellen. De totale aanvullende ombuigingsvoorstellen als gevolg van de vragen gesteld door college en de opbrengst van de dialoog met de raad worden ingeschat op circa €2,5 miljoen euro, bestaande uit: Aanvullende stelpost Stadswerk kwaliteit buitenruimte Uitnutten structurele onderbesteding

€ 2.000K € 500K

Programma 1: Inwoner en bestuur Op het beperken van de dienstverlening naar openingstijden wordt voorgesteld om vooralsnog niet in te zetten. De versobering van representatie wordt in lijn met de suggestie van de raad meegenomen in de ombuigingen. Kostendekkendheid van leges van 105% is niet toegestaan en kan niet worden verwerkt. De afschrijvingstermijn van mobieltjes heeft een marginale financiële impact. Rondom verkiezingen wordt er minder marketing ingezet.

Programma 2: Vitaliteit De inkoop van zorg zoals voorgesteld vanuit de raad, wordt betrokken bij de uitwerking van de stelpost en opgave voor jeugd en WMO en is geen onderdeel van het ravijn. Ten aanzien van de prognose van de groei van de stad, zoals eveneens voorgesteld door de gemeenteraad, wordt voorgesteld dit mee te nemen en uit te werken.

Programma 3: Bedrijvigheid De verlaging van gemeentelijke bijdragen aan bijvoorbeeld Alkmaar Marketing is, in lijn met het voorstel van de raad, opgenomen als onderdeel van de ombuigingen.

Programma 4: Leefomgeving Ten aanzien van het programma leefgebied heeft de raad gevraagd naar de mogelijkheden voor een grotere bijdrage van ontwikkelaars in bovenwijkse voorzieningen. Er dient te worden uitgezocht in welke mate hierop ingezet en hoe dit gekwantificeerd kan worden kan worden. Daarnaast is voorgesteld om afval beter en minder vaak in te zamelen. Hier zal een plan van aanpak voor moeten komen wat de financiële impact daarvan kan zijn. Vooralsnog valt dat nu lastig te kwantificeren.

Programma 5: Duurzaamheid De uitvoeringskosten van het programma duurzaamheid mogen volgens de raad lager. Dit is een gedeeltelijk meegenomen in de ombuigingen. Ook is gesteld dat groenbeheer minder intensief

mag. Dit voorstel is meegenomen en nu als stelpost opgenomen om vervolgens het gesprek te voeren met Stadswerk.

Programma 6: Financiën Het voorstel van de raad om structurele onderbestedingen te benutten is verwerkt in de ombuigingsvoorstellen. Afrondend Met de bovenstaande aanvullingen op wat wij eerder al hebben besproken en besloten is, hebben wij met elkaar voldoende maatregelen getroffen om de omvang van het ravijn te dichten. Deze uitkomsten zullen indien het Rijk haar verantwoordelijkheid niet of onvoldoende neemt, al dan niet volledig ingebed worden in de kadernota 2026, die op een later moment ter vaststelling komt voor te liggen. Vanaf heden zullen we de ombuigingen rondom het ravijn, indien nodig, daarom niet meer apart behandelen maar als onderdeel van het kadernota proces.

Bijlage 1 – Overzicht stand van zaken Ravijn d.d. 2 april 2025

Stand van zaken Ravijn d.d. 2 april 2025 Opgave Ravijn

€ 14.000

Ombuigingsvoorstellen college *

€

7.310

Impact besluit GGD (4,1%) Impact besluit VRNHN (4%)

€ €

300 300

Impact zienswijze RAUM (5%) Impact zienswijze GAB (5%) Impact zienswijze RHCA (3%) Impact zienswijze Omgevingsdienst (5%) Impact zienswijze Cosensus Impact zienswijze Zaffier

€ 4 € € € € €

16 20 85 1.798

Impact voorstel WMO (van 3 -> 4%) Impact voorstel Stadswerk (1 -> 4%)

€ €

392 1.400

Potentiële impact "maatregelenpakket" dialoogsessies

€

2.500

Totaal

€

14.125

* Uitsplitsing ombuigingsvoorstellen college Programma

Ombuigingsvoorstellen college

Inwoner en bestuur Vitaliteit Bedrijvigheid Leefgebied Duurzaamheid Financiën

€ € € € € €

111.000 4.037.000 228.000 1.264.000 1.031.000 639.000

Totaal

€

7.310.000