240515 Raadsinformatiebrief kwartaalmonitor Q4 2023 bijlage 2 - Kwartaalmonitor Wmo Q4 2023

Kwartaalmonitor Wmo 2023 Kwartaal 4

Inleiding Informatiecyclus De kwartaalmonitor is een aanvulling op de verantwoording binnen de reguliere De kwartaalmonitor Wmo maakt onderdeel uit van de informatiecyclus aan de P&C en is gericht op het monitoren van het gebruik en de uitgaven aan Gemeenteraad van Alkmaar. Deze wordt 4 keer per jaar toegezonden en geeft geïndiceerde zorg en ondersteuning. Het betreft hier inzicht in het gebruik en de kostenontwikkeling in de Wmo en Beschermd wonen in alleen maatwerkvoorzieningen, niet de gesubsidieerde Wmo voorzieningen. het betreffende jaar.

functie van de kwartaalmonitor Let op! De monitor vergelijkt het beschreven kwartaal met de De monitor is een momentopname. Dit betekent dat er uiteindelijk nog voorliggende kwartalen. De kwartaalmonitor richt zich op de monitoring van wijzigingen kunnen optreden op het moment dat de kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) zoals benoemd op pagina 3. De het jaartotaal wordt opgemaakt. kwartaalmonitor maakt geen analyse van de beschikbare budgetten voor de verschillende voorzieningen en doet geen uitspraken over eventuele tekorten of Jaarlijks worden de tarieven voor de maatwerkvoorzieningen overschotten binnen de verschillende budgetten. De koppeling tussen het gebruik geïndexeerd. Bij gelijkblijvend gebruik van de voorzieningen zal structureel van de voorzieningen en de beschikbare budgetten wordt in de reguliere P&C een stijging van de kosten zichtbaar zijn. Hoe hoog de structurele stijging is, stukken beschreven. Jaarlijks wordt rondom de behandeling van de jaarrekening is afhankelijk van de hoogte van de indexatie. en de eerste bestuursrapportage wordt een trendpresentatie aan raadsleden gegeven middels een raadsinformatiebijeenkomst. D

Kwartaalmonitor Wmo : 2023 Kwartaal 4 2

Monitoring van Kritische Prestatie-Indicatoren (KPI’s) ● Aantallen cliënten in Wmo-zorg en kosten ● Verhouding in- en uitstroom ● Aantallen cliënten in Beschermd Wonen en doorstroom naar Beschermd Thuis ● Zorgsamenloop ● Kostenontwikkeling Wmo

Kwartaalmonitor Wmo : 2023 Kwartaal 4 3

Aantal inwoners met een Wmo-voorziening en in/uitstroom [1] In 2023 Kwartaal 4 is het aantal 65-plussers met een Wmo voorziening lichtelijk [1] Aantal inwoners met WMO voorziening gestegen: 1,6% t.o.v. het vorige kwartaal. Wanneer we de huidige stand met vorig 0 tot 65 65+

jaar vergelijken zien we een stijging van: 3,0% 2835 3000 2752 2759 2784 2789 2391 2397 2418 2434 2451

[2] De in- en uitstroom kan inzicht geven waarom het aantal inwoner met zorg toe of 2000 afneemt. De instroom is in het huidige kwartaal gestegen met: 3,8% t.o.v. het vorige kwartaal, de uitstroom is gestegen met: 28,5%. De instroom van inwoners met Wmo- voorziening is over het gehele jaar hoger (+189) dan de uitstroom. 1000

0 Kwartaal 4 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 2022 2023

[2] Instroom & uitstroom WMO Aantal cliënten Initiële instroom - Cliëntniveau Aantal cliënten Definitieve uitstroom - Cliëntniveau

1000 905

732 730 671 614 600 623 577 568 517 500

0 Kwartaal 4 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 2022 2023

Kwartaalmonitor Wmo : 2023 Kwartaal 4 4

Gebruik en kosten per leeftijdscategorie [1] Wanneer het aantal inwoners met Wmo voorziening verder uitgesplitst wordt per [1] Aantal cliënten per leeftijdscategorie leeftijdscohorten, zien we in de oudere leeftijdsgroepen van 60 t/m 100 jaar een Kwartaal 3 Kwartaal 4

toename van 1,6%. Daarnaast is een stijging van 1,9% zichtbaar in de

1148 1158 1067 1033 leeftijdsgroepen 20 t/m 40 jaar in vergelijking met het vorig kwartaal. 1000

770 764 [2] De kosten per leeftijdscategorie zijn het hoogste in de groep 20 - 30 jaar, t.o.v.

586 581 481 475

462 460 vorig kwartaal is hier een stijging van 7,5% zichtbaar. De grootste verandering in

401 392 500 kosten zit in de groep 20 - 30 jaar (€128.712)

253 248 149 142 34 31

1 1 Duiding: 0 De leeftijdscategorie 20-30 is de categorie inwoners die het meest gebruik maken van 0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 90 90 - 100 100 - 110 de voorzieningen Beschermd Wonen en Beschermd thuis. Deze voorzieningen voorzien in de behoefte voor intensieve begeleiding. Een kleine toename van het [2] Kosten WMO per leeftijdscategorie aantal inwoners bij deze voorzieningen hebben direct effect op de kosten van deze Kwartaal 3 Kwartaal 4 voorzieningen en daarmee de kostenverdeling per leeftijdscategorie. € 2.000.000

€ 1.500.000

€ 1.000.000

€ 500.000

€0 0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 90 90 - 100 100 - 110

Kwartaalmonitor Wmo : 2023 Kwartaal 4 5

Aantal cliënten en kosten per zorgperceel [1] Bij uitsplitsen van inwoners met maatwerkvoorziening naar geldstroom wordt [1] Cliënten per Wmo Perceel zichtbaar dat bij Hulp bij het huishouden het grootste aantal cliënten zit. T.o.v. van Wmo begeleiding Verblijf Onbekend Hulpmiddelen Hulp bij het huish… Beschermd won… Beschermd thuis

vorig jaar zijn het aantal cliënten in perceel Wmo begeleiding het meest 3000 toegenomen: 8,3%.

2000 [2] De kosten per zorgperceel zijn in 2023 Kwartaal 4 het hoogste in geldstroom Wmo begeleiding. In vergelijking met Q4 vorig jaar zien we de grootste verandering in kosten bij perceel Wmo begeleiding, dit betreft een stijging van: €420.449. 1000

0 Duiding: Kwartaal 4 Kwartaal 3 Kwartaal 4 De kostenontwikkeling bij het perceel Wmo-begeleiding is tweeledig te verklaren. 2022 2023

Enerzijds is er een stijging van het aantal inwoners met maatwerkvoorziening begeleiding (1589 in kwartaal 4 van 2022 tegenover 1716 in kwartaal 4 van 2023) [2] Kosten en cliënten per perceel zichtbaar en anderzijds was er sprake van een indexatie van 4.1%. Jaar 2022 2023 Kwartaal Kwartaal 4 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Geldstroom Cliënten Bedrag betaald Cliënten Bedrag betaald Cliënten Bedrag betaald

Beschermd thuis 55 € 231.625 50 € 238.630 46 € 217.534 Beschermd wonen 250 € 2.481.295 253 € 2.559.526 255 € 2.665.921 Hulp bij het huish… 2783 € 2.393.451 2780 € 2.373.851 2828 € 2.570.596 Hulpmiddelen 1594 € 598.090 1594 € 726.360 1598 € 697.217 Onbekend 4 € 11.626 5 € 9.538 6 € 21.173 Verblijf 19 € 23.593 19 € 23.242 17 € 26.704 Wmo begeleiding 1586 € 2.780.053 1700 € 3.127.028 1717 € 3.200.502 Totaal 5129 € 8.519.732 5214 € 9.058.176 5275 € 9.399.647

Kwartaalmonitor Wmo : 2023 Kwartaal 4 6

Aantal cliënten in Beschermd wonen en Beschermd Thuis [1] Het aantal cliënten in Beschermd Wonen en Beschermd Thuis is relatief stabiel met [1] Cliënten per Wmo Perceel blik op voorgaande kwartalen. Beschermd Wonen is vergeleken met de stand van Beschermd wonen Beschermd thuis

vorig jaar licht gestegen: 2,0%, het aantal cliënten in Beschermd Thuis toont een 253 253 255 afname van: -16,4% (-9 cliënten) 250 248 250

Duiding: Beschermd thuis wordt voornamelijk toegekend aan inwoners die een Beschermd Wonen traject hebben doorlopen en via het transferpunt een verdienwoning hebben 200

gekregen.

Inwoners hebben regelmatig voor een korte periode behoefte aan de 150 toezichtscomponent van Beschermd Thuis. De inwoners hebben tijdens het Beschermd Wonen traject intensieve ondersteuning en toezicht ontvangen. Als de inwoner niet meer afhankelijk is van deze intensieve ondersteuning kan de inwoner pas uitstromen uit Beschermd Wonen. 100

De inwoners stromen dus na een intensief traject in bij Beschermd Thuis. Vanwege het intensieve voortraject hebben inwoners regelmatig slechts voor korte tijd behoefte 55 57 49 50 aan de toezichtscomponent. Uitstroom uit Beschermd Thuis gaat daarom sneller dan 50 46 de uitstroom uit Beschermd Wonen.

0 Kwartaal 4 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 2022 2023

Kwartaalmonitor Wmo : 2023 Kwartaal 4 7

Zorgsamenloop [1] Van zorgsamenloop is sprake wanneer een inwoner meerdere gelijktijdige [1] Gemiddeld aantal Wmo voorzieningen per inwoner zorgindicaties heeft. In de eerste visualisaties ​wordt dit per jaar inzichtelijk gemaakt. 0 tot 65 65+

Het gemiddelde bij 0 tot 65 is gestegen: 4,3%, het gemiddelde voor 65+ is licht 2,3 2,25 gedaald: -1,7%

2,2 [2] De zorgsamenloop in aantal voorzieningen per cliënt is lager per kwartaal doordat de doorloop/meetperiode korter is, dit maakt de kans op samenloop kleiner. De totale 2,16 zorgsamenloop over inwoners met Wmo-voorzieningen t.o.v. vorig jaar is licht 2,1 gestegen: 2,1% 2,05 2,02

2,0 2022 2023

[2][2] Zorgsamenloop Instroom & uitstroom Wmo uitgesplitst WMO per kwartaal JaarAantalKwartaal 1 Kwartaal cliënten Initiële instroom 2 Kwartaal 3 Aantal - Cliëntniveau Kwartaal Totaal uitstroom - Cliëntniveau 4 Definitieve cliënten

2022 1000 1,75 1,73 1,72 1,70 905 2,12 2023 741 1,78 1,76 1,77 1,76 2,16 732 730 Totaal 2,22 2,20 2,19 2,16 2,73 671 604 586 614 600 568 623 577 517 540 557 517 500

0 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 2022 2023

Kwartaalmonitor Wmo : 2023 Kwartaal 4 8

Kostenontwikkeling Wmo [1] Tot slot wordt in de laatste visualisaties de kostenontwikkeling van Wmo getoond. [1] Totale voorzieningskosten Wmo per periode De totale kosten komen tot op heden uit op €36.831.394 in 2023, in het voorgaande 2022 2023

jaar bedroeg dit €33.535.990, de kosten zijn daarmee met: 9,8% gestegen

€ 3.000.000 [2] De kosten per zorgperceel zijn dit jaar het meest toegenomen bij perceel: Wmo begeleiding, dit gaat om een kostenontwikkeling van €1.570.155 in vergelijking met vorig jaar. € 2.000.000

februari

maart

april

mei

juni

juli

augustus

september

oktober januari

november

december Duiding: De kostenontwikkeling bij het perceel Wmo-begeleiding is tweeledig te verklaren. Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Enerzijds is er een stijging van het aantal inwoners met maatwerkvoorziening begeleiding (1589 in kwartaal 4 van 2022 tegenover 1716 in kwartaal 4 van 2023) [2] Kostensontwikkeling per Wmo Perceel zichtbaar en anderzijds was er sprake van een indexatie van 4.1%. 2022 2023

€ 12.462K € 10.000.000

€ 10.892K

€ 10.479K € 2.851K

€ 9.941K € 2.459K

€ 9.565K

€ 9.534K

€ 938K € 921K € 86K

€ 96K

€ 78K

€ 65K €0 ing blijf en d elen is… nen huis id Ve r be k dd hu o t gele n i he t d w rm d be O ulpm ij rm he mo H lp b che esc s W Hu Be B

Kwartaalmonitor Wmo : 2023 Kwartaal 4 8