240515 Raadsinformatiebrief kwartaalmonitor Q4 2023 bijlage 1 - Kwartaalmonitor Jeugd 2023 Q4

Kwartaalmonitor Jeugd 2023 Kwartaal 4

Inleiding Informatiecyclus De kwartaalmonitor is een aanvulling op de verantwoording binnen de De kwartaalmonitor Jeugd maakt onderdeel uit van de informatiecyclus reguliere P&C-cyclus en is gericht op het monitoren van het gebruik aan de Gemeenteraad van Alkmaar. Deze wordt 4 keer per jaar en de uitgaven aan geïndiceerde jeugdhulp.​ toegezonden en geeft inzicht in het gebruik en de kostenontwikkeling Voorliggende/preventieve voorzieningen zijn hier niet in in de Jeugd in het betreffende jaar. meegenomen.​

functie van de kwartaalmonitor Let op! De monitor vergelijkt het beschreven kwartaal met de voorliggende De monitor is een momentopname. Dit betekent dat er uiteindelijk kwartalen. De kwartaalmonitor richt zich op de monitoring van de nog wijzigingen kunnen optreden op het moment dat kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) zoals benoemd op pagina 3. De het jaartotaal wordt opgemaakt. kwartaalmonitor maakt geen analyse van de beschikbare budgetten voor de verschillende voorzieningen en doet geen uitspraken over Jaarlijks worden de tarieven voor de jeugdhulpvoorzieningen eventuele tekorten of overschotten binnen de verschillende budgetten. geïndexeerd. Bij gelijkblijvend gebruik van de voorzieningen zal De koppeling tussen het gebruik van de voorzieningen en de structureel een stijging van de kosten zichtbaar zijn. Hoe hoog de beschikbare budgetten wordt in de reguliere P&C stukken beschreven. structurele stijging is, is afhankelijk van de hoogte van de indexatie. Jaarlijks wordt een raadsinformatiebijeenkomst gegeven aan raadsleden rondom de behandeling van de jaarrekening en de eerste bestuursrapportage.

Kwartaalmonitor Jeugd : 2023 Kwartaal 4 2

Monitoring van Kritische Prestatie-Indicatoren (KPI’s) In deze voortgangsrapportage rapporteren we aan de hand van onderstaande indicatoren: ● Aantallen cliënten in Jeugdhulp en kosten ● Verhouding in- en uitstroom ● Aantallen cliënten in jeugdhulp met verblijf ● Zorgsamenloop ● Kostenontwikkeling Jeugdhulp

Kwartaalmonitor Jeugd : 2023 Kwartaal 4 3

Aantal cliënten in Jeugdhulp en in/uitstroom [1] In 2023 Kwartaal 4 zijn het aantal jeugdigen tot 23 jaar met een [1] Aantal inwoners tot 23 jaar met jeugdhulpvoorziening (met betaling) jeugdhulpvoorziening niet gestegen of gedaald t.o.v. het vorige kwartaal. Wanneer 3000 2623 2648 2588 2588 2547 we de huidige stand met het kwartaal van vorig jaar vergelijken zien we een lichte daling: -1,3% 2000

[2] De in- en uitstroom kan inzicht geven waarom het aantal jeugdigen toe of afneemt. De instroom in het huidige kwartaal is in vergelijking met vorig kwartaal 1000 hetzelfde , de uitstroom is gestegen met: 48,4%. De instroom van jeugdigen voor het gehele jaar is hoger (+49) dan de uitstroom. 0 Duiding: Kwartaal 4 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 De data laat betaalde jeugdhulpvoorzieningen zien, wat betekent dat alleen de 2022 2023

jeugdhulp die wordt ingezet op basis van indicatie en facturatie zichtbaar is. [2] Instroom & uitstroom jeugdhulp Het aantal inwoners met jeugdhulpvoorziening lijkt lichtelijk te dalen, dit komt vooral Aantal cliënten Initiële instroom - Cliëntniveau (met betaling) Aantal cliënten Definitieve uitstroom - Cliëntniveau (met be… door de ontwikkelingen vanuit de nieuwe inkoop jeugd 2022/2023. Hierin heeft er een opschoning van de data plaatsgevonden, waardoor er in het vierde kwartaal 2022 een 400 435 grote uitstroom van aantal cliënten is. 363 335 362 300 269 292 269 237 244 200 224 Kwartaal 4 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 2022 2023

Kwartaalmonitor Jeugd : 2023 Kwartaal 4 4

Gebruik en kosten per leeftijdscategorie [1] Bij het uitsplitsen van jeugdigen naar leeftijden wordt zichtbaar dat de grootste [1] Aantal cliënten per leeftijdscategorie groep onder 4 - 11 jaar valt. Deze groep is in vergelijking met vorig kwartaal Kwartaal 3 Kwartaal 4

gestegen met 0,5%. De leeftijdscategorie 12 - 17 jaar volgt als tweede, in deze 300 groep is een daling van: -0,3% zichtbaar.

200 [2] De kosten per leeftijdscategorie zijn het hoogste in de groep 12 - 17 jaar, t.o.v. vorig kwartaal is hier een stijging van 6,6% zichtbaar. De grootste toename van kosten zit in: 4 - 11 jaar (€713.760) 100

Duiding: 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Het gebruik in jeugdhulp blijft ongeveer gelijk bij alle leeftijdscategorieën. Daarbij zijn 0-3 4 - 11 12 - 17 18 - 24 wel de gemiddelde kosten per client hoog bij de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar. Dit is te verklaren door het grote aandeel verblijfszorg. [2] Kosten per leeftijdscategorie [3] Gemiddelde kosten per cliënt Kwartaal 3 Kwartaal 4 Kwartaal 3 Kwartaal 4 In de eerst volgende kwartaalmonitor (2024 Q1) zullen deze grafieken nog verder uitgebreid worden naar de afgelopen 5 kwartalen. Dit om verder verdiepend inzicht te € 6.000.000

bieden en vergelijking met voorgaand jaar mogelijk te maken in gebruik en € 8.000 kostenontwikkeling per leeftijden. € 4.000.000 € 6.000

€ 4.000 € 2.000.000 € 2.000

€0 €0 0-3 4 - 11 12 - 17 18 - 24 0-3 4 - 11 12 - 17 18 - 24

Kwartaalmonitor Jeugd : 2023 Kwartaal 4 5

Aantal cliënten per zorgperceel [1] Bij uitsplitsen van jeugdigen met maatwerkvoorziening naar zorgpercelen wordt [1] Cliënten per Jeugdzorgtraject zichtbaar dat bij Ambulant het grootste aantal cliënten zit, hier is een afname van: Verblijf Jeugdzorg+ Jeugd Gedwongen kader Crisis Ambulant

-0,4% te zien in vergelijking met vorig kwartaal. Het perceel Ambulant toont ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar een lichte daling: -0,6%. 2000

Duiding: Het aantal cliënten in ambulant daalt, echter door de tariefswijzigingen 1000

(prijsindexatie en inflatie) en de nieuwe inkoop jeugd 2022/2023 is er een stijging in kosten te zien. Dit is in lijn met de verwachtingen vanuit de Regio. 0 Kwartaal 4 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 2022 2023 Daarnaast wordt er gestuurd om zo min mogelijk jeugdigen in verblijf te plaatsen. Hier is ook een afname te zien, de jeugdhulp verschuift van verblijf naar ambulant. [2] Cliënten per jeugdzorgtraject in cijfers Jaar 2022 2023 Perceel Kwartaal 4 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

1 5 7 8 10 Ambulant 2464 2402 2498 2460 2449 Crisis 24 13 16 10 12 Gedwongen kader 266 253 257 253 253 Jeugd 28 29 25 30 33 Jeugdzorg+ 1 2 3 2 3 Verblijf 259 249 247 246 242 Totaal 2624 2548 2648 2589 2589

Kwartaalmonitor Jeugd : 2023 Kwartaal 4 6

Aantal cliënten in Verblijf [1] Het aantal cliënten in verblijf is licht gedaald: -1,6% ten aanzien van het vorige [1] Cliënten in Verblijf kwartaal. In vergelijking met kwartaal 4 vorig jaar is er een daling van: -6,6% Verblijf

zichtbaar. 259 249 247 246 242

Duiding: 200 Hier is nogmaals een afname in verblijf zichtbaar. Er wordt meer gestuurd op ambulante trajecten en de effectiviteit van deze trajecten. 100

0 Kwartaal 4 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 2022 2023

[2] Cliënten in verblijf per productgroep Jaar 2022 2023 Geldstroom Kwartaal 4 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

 Verblijf 43 Verblijf (incl. beh) 118 69 64 61 51 44 Verblijf (excl. beh) 133 171 173 179 177 46 Jeugdhulp crisis 1 2 5 5 4 54 Jeugd-ggz 20 17 13 14 15 55 Landelijk ingekochte zorg 2

Kwartaalmonitor Jeugd : 2023 Kwartaal 4 7

Zorgsamenloop [1] Van samenloop in zorg is sprake als een jeugdige bij 1 of meerdere aanbieders [1] Gemiddeld aantal Jeugd voorzieningen per inwoner 4 gelijktijdig op verschillende producten zorgindicaties ontvangt. In de eerste visualisaties ​wordt dit per jaar inzichtelijk gemaakt. Het gemiddelde bij jongeren van 0 tot 23 jaar is gestegen: 9,7% ten opzichte van vorig jaar. 3

2,23

Duiding: 2 Binnen de gemeente Alkmaar is er een overgang geweest van het Individueel Budget 2,03 Plafond (IBP) naar een nieuwe inkoop van producten vanaf 2024. Hierin wordt gestuurd op meerdere producten en indicaties. In 2023 was door de IBP de 1 zorgsamenloop niet goed inzichtelijk.

0 2022 2023

Jaar Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Totaal

2022 1,56 1,55 1,56 1,53 2,03 2023 1,71 1,71 1,73 1,71 2,23

Kwartaalmonitor Jeugd : 2023 Kwartaal 4 8

Kostenontwikkeling Jeugdhulp [1] Tot slot wordt in de laatste visualisaties de kostenontwikkeling van [1] Totale voorzieningskosten Jeugdhulp per periode Jeugdhulpvoorzieningen getoond. De totale kosten Zorg in Natura komen tot op 2022 2023

heden uit op €42.029.246 in 2023, in het voorgaande jaar bedroeg dit €36.421.839, € 4.000.000 de kosten zijn daarmee met: 15,4% gestegen

[2] De kosten per zorgperceel zijn dit jaar het meest toegenomen bij perceel: Ambulant, dit gaat om een kostenontwikkeling van €4.552.286 in vergelijking met € 3.000.000

vorig jaar.

februari

maart

april

mei

juni

juli

augustus

september januari

oktober

november

december Duiding: Gevolg inkoop 2023 met nieuwe tarieven en systematiek: Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 De tarieven zijn op een reëel niveau gebracht (wettelijk passend, landelijke ontwikkelingen (CAO afspraken) en vergelijkbaar met tarieven in andere regio's). [2] Kostenontwikkeling per Jeugdhulp perceel 2022 2023 De nieuwe inkoopstrategie is gericht op het ombuigen van de kostenstijging van jeugdhulp, zodat er naar verwachting vanaf 2026 een kostendaling te zien is. Daarbij € 30.000.000 wordt aangenomen dat intensievere hulp bij aanvang waar nodig, leidt tot betere

€ 26.905K € 10.772K oplossingen, kortere trajecten en minder stapeling van zorg.

€ 10.324K € 20.000.000

€ 22.353K De inspanningsverplichting gaat lopen vanaf start 2024, de ontwikkeling hiervan

€ 2.570K

€ 2.452K wordt in de kwartaalrapportage voor Q4 2023 nog niet meegenomen. € 10.000.000

€ 403K

€ 387K

€ 350K € 315K € 231K

€ 25K €0 Verblijf Jeugdzorg+ Jeugd Gedwongen Crisis Ambulant kader

Kwartaalmonitor Jeugd : 2023 Kwartaal 4 9